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永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡教育办公室部门2022年预算公开目录
第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡教育办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能职责：贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策，贯彻执行上级有关部门关于竞赛训练、群众体育工作的方针、政策和法律法规。负责学前教育、小学教育召生、教育教学、教学研究工作；教师队伍培养建设工作；校园美化绿化等管理工作；学校教育经费的预算、核算、决算工作；食堂食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作；负责学校教职工的工资变更、职务职称晋升、教职工考核；负责营养改善计划实施、农村学前教育资助，农村义务教育阶段贫困家庭学生生活补助费申请、认定，发放等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、教研师训处、财务室、基建及资产管理处，安全管理处。所属单位12个（6所完小、6所幼儿园），分别是：
1.大雪山乡中心完小
2.大雪山乡蚂蝗箐完小
3.大雪山乡曼来完小
4.大雪山乡大岩房完小
5.大雪山乡大炉厂完小
6.大雪山乡大平掌完小
7.大雪山乡中心幼儿园
8.大雪山乡蚂蝗箐幼儿园
9.大雪山乡曼来幼儿园
10.大雪山乡大岩房幼儿园
11.大雪山乡大炉厂幼儿园
12.大雪山乡大平掌幼儿园
各内设机构及所属单位职能职责：
1.办公室职能职责：负责掌管领导印章，单位公章，负责组织召开教职工大会；督促、检查、执行会议决议，特别是临时性会议的准备工作。负责各种会议的记录工作。协助领导搞好与各有关单位的联络工作。协调好上下的关系，保证正常运转。负责承办办公室的各项文字工作。制定单位工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责单位内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责大事记的记录、整理工作。负责文书档案管理工作，负责文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。完成上级部门安排的有关工作。
2.教研师训处职能职责：制定具体的教研工作计划以及必要的规章制度。编印课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。做好招生工作，学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。根据教研计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。做好教师各类培训的组织指导和学历提升工作。完成上级部门安排的有关工作。
3.财务室职能职责：进行财务核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。实行财务监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。定期核对往来账款，及时清算应收应付款。妥善保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。按领导班子的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导班子提供资金执行情况的分析和考核，以利于领导班子采取措施，保证资金有效使用。保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。完成上级部门安排的有关工作。
4.基建及资产管理处职能职责：按照有关规定，负责申报、验收、监督项目建设。负责合同拟定与审批，合同履行与监督；负责审核基建项目资金用款审批表的真实性；负责基建项目档案归档工作按照资产规章制度和有关规定，负责验收、监督资产；负责资产登帐工作及资产月报工作；负责资产档案归档工作；负责指导各学校资产清查；完成上级部门及领导交办的临时工作。完成上级部门安排的有关工作。
5.安全管理处职能职责：全面负责学校安全工作，保证学校安全工作所需人、财、物并合理配置。制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。定期召开安全专题会议，组织学习上级部门下发的安全工作指导文件，制定年度学校安全工作计划，拟定安全目标管理责任书。结合学校特点研究部署学校常规性安全工作。强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、传染病预防控制、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂及饮用水设施、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。组织开展师生安全宣传教育和培训，定期不定期开展应急演练，提高师生对各类突发事件应急处置能力和逃生自救技能。在上级部门的指导下和学校周边单位建立校园周边综合治理小组，或建立联席会议制度。注重学校安全长效机制建设；加大校园周边综合整治力度，维护校园及周边安全。发生紧急情况立即启动应急预案，全面负责突发事件的指挥、协调等工作，及时组织抢险抢救。在有关部门领导下及时、妥善、依法处置事故。对相关人员进行责任追究。 严格履行事故报告制度，及时向上级有关部门报告情况，做到30分钟内电话口头报告，2小时内简要书面报告。密切配合卫生、食品药品监管、公安、消防等部门对事故的处理，认真执行上级有关指示。完成上级部门安排的有关工作。
6.所属单位职能职责：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，具体组织开展教育教学，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。完成上级部门安排的有关工作。
（三）重点工作概述
1．加快推进党的建设规范化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，加强党对教育体育工作的全面领导。落实“基层党建创新提质年”各项任务，加强基层党建工作。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程，时时处处凸显党的事业、党的学校、党的教育、党的教师、党的孩子的新时代主题。
2．持续做好教育扶贫工作。用好依法控辍保学“四个步骤”，加强对辍学工作，切实保障建档立卡贫困家庭义务教育阶段子女全部入学；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益。
3．努力实现学前教育健康优质发展。参与学前教育服务供给，督促各民办幼儿园加强常规管理，加强师资队伍培训，加强安全保障能力，提升保育保教水平。
4．加强学前教育入学、保育工作，巩固提高义务教育均衡发展成果。落实义务教育“免试就近”招生入学全覆盖政策，切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作。完成“云南省义务教育网络”项目建设后续补建工作。利用国家教育资源公共服务平台开展“一师一优课，一课一名师”活动，共享优质教育资源。组织好每年“网络安全月进校园活动”，切实推进区域义务教育优质均衡发展。
5．全面提高教育教学质量。加强小学教育教学质量监测和考核评价。提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，培养学生德智体美劳面全面发展。
6．提升教师队伍整体水平。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强小学校本研修，提小学教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。
7．确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，我单位基本情况如下：
在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有人数115人，其中： 财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我单位财务总收入1956.68万元，其中：一般公共预算1956.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加63.48万元，增加3.35%，主要原因每年正常调资及相应配套的各类保险增资。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1956.68万元，其中:本年收入1956.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1956.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加63.48万元，增加3.35%，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1956.68万元。财政拨款安排支出1956.68万元，其中：基本支出1956.68万元，与上年对比增加63.48万元，增加3.35%，主要原因每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050202小学教育支出1474.65万元，主要用于教师工资福利支出；
2080502事业单位离退休51.59万元，主要用于县教育体育局退休人员原渠道发放退休费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.4万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
2101102事业单位医疗120.99万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出4.25万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金；
2210201住房公积金130.8万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
我部门无此类项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无此类项目。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无此类项目。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无。
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值）960.57万元，其中，流动资产272.48万元，固定资产（账面净值）688.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092300536101300111
滇公网安备 53092302000101号
