监督索引号53092300536101800000
永德县勐汞中学部门2022年预算公开目录
第一部分 永德县勐汞中学部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县勐汞中学部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县勐汞中学部门2022年部门预算
编 制 说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：校长办、教务处、政教处、总务处、办公室。
1.校长办
（1）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项成人教育方针和政策。
（2）行驶好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。
（3）遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。
（4）学期初应制订出明确的具体的学期工作计划，学期末做出工作小结，年末做出工作总结。
（5）行使好指挥权，宏观调控与微观管理相结合，按客观规律办事，提高办学效益。做到有布置、有检查、有改进，努力做到“及时反馈——及时矫正。”当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作。主持好校务会议。
（6）树立“志当高远，脚踏实地”的工作作风，密切上下级关系，虚心听取群众的批评、意见和建议。
（7）尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的.实际困难及时协助解决。
（8）以身作则，模范地遵守学校的各种规章制度。
（9）副校长应积极协作校长工作，主抓教育、教学常规的检查督促，掌握好教职工工作情况的第一手材料。校长不在校时，副校长行使校长职责，全面负责。
（10）按时完成上级交办的各项工作。
2.教务处
（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组、教研组和程课教师的学科计划，并负责指导和监督各项计划的实施。
（2）负责组织教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师的各项工作的检查，做好学生考试的命题,监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。
（3）负责制定学校总课程表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。
（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加教研活动，倾听教师反馈有关教学的意见和学生学习情况。
（5）定期召开教研工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。
（6）完成学校交办的其他工作。
3.政教处
（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作
（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设、负责班级管理的量化考核工作。
（3）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。
（4）负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况
（5）负责做好学校环、保、卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。
（6）完成学校交办的其他工作。
4.总务处
（1）负责改善办学条件，抓好学校公共设施建设，做好学校各种教学设施的维修和保管工作。
（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。
（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。
（4）抓好医疗室和门卫室工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。
（5）完成学校交办的其他工作。
5.办公室
（1）全面协调各处室工作。
（2）负责绕校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。
（3）负责上级下发的公文、外来公函及校内的计划、总结、请示等函件，督促检查落实情况。
（4）负责校长办公会议的组织准备，撰拟会议纪要等。
（5）负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
（6）负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。
（7）组织完成各类档案的管理工作。
（8）完成学校交办的其他工作。
（三）重点工作概述
2022年，我校主要任务是：实施初中教育教学管理和初中义务教育，促进基础教育发展。做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（1）做好初中教育教学管理和初中义务教育，培育在校学生。
（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。
（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
（4）继续做好疫情防控和食品安全检查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入822.04万元，其中：一般公共预算822.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加50.35万元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入822.04万元，其中:本年收入822.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加50.35万元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出822.04万元。财政拨款安排支出822.04万元，其中：基本支出822.04万元，与上年对比增加50.35万元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050203初中教育支出610.76万元，主要用于学校教师工资福利支出。
2080502事业单位离退休26万元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.12万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
2101102事业单位医疗52.12万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗1.70万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。
2210201住房公积金56.34万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无此类项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无此类项目。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无此类项目。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、重点项目预算绩效目标情况
永德县勐汞中学部门2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达为主。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，永德县勐汞中学资产总额408.89万元，其中，流动资产181.79万元，固定资产净值227.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.92万元，其中固定资产净值增加15.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53092300536101800111
滇公网安备 53092302000101号
