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　　永德县教育体育局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 永德县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 永德县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与方针战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理乡镇教育管理机构，统筹协调各类教育和城乡教育发展；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；负责学生资助工作；实施全县农村义务教育学生营养改善计划等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府的领导，在各级各部门的指导帮助下，县教育体育局领导班子团结带领全体教职员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大、十九届四中、五中全会精神和全国、全省、全市、全县教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，圆满完成年度各项工作。

　　1、2020年教育体育工作成绩来之不易

　　（1）党的建设全面加强。坚持党要管党、全面从严治党根本方针，以提升组织力为重点，深入推进党员干部驻校蹲点、党建教学双推进、党支部规范化达标创建、党风廉政建设以及“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，全面加强党的建设。教体系统41个基层党组织100%完成规范化达标创建，建立“一支部一特色”基层党组织14个，建成标准化党员活动室30个，举办“中小学校党组织书记和党务工作者示范培训班”1期、培训255人次。举办10期“万名党员进党校”集中培训、培训党员4035人次，1个党支部被命名为省级“规范化建设示范党支部”，1个党支部被命名为市级“规范化建设示范党支部”。在全县教育体育系统中深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育重要论述等理论文章，广泛深入宣讲习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九届四中、五中全会精神。深入开展学习张桂梅先进事迹系列活动，把张桂梅老师先进事迹作为办好思政课、教好思政课、学好思政课的最生动教材，与“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动结合起来。加强思政课队伍建设和教学研究，切实加强思想政治理论课改革创新，促进学生全面发展。35人被评为省级三好学生、8人被评为省级优秀学生干部、2个班被评为省级先进班集体；64人被评为市级三好学生、28人被评为市级优秀学生干部、22个班被评为市级先进班集体；10人被评为市级思想道德教育先进教师、68人被评为市级思想道德先进青少年。1名教师获全市“对标先进塑师德 争做四有好老师”师德师风建设主题演讲比赛一等奖，并代表临沧参加全省“学习时代楷模张桂梅先进事迹”教师演讲总决赛。全国社会心理服务体系建设试点工作顺利推进，中小学心理健康教育得到加强。

　　（2）廉政建设有效落实。深化落实“一岗双责”，加强廉政风险防控体系建设，逐步实现权力运行监督的长效化、常态化。组织查找梳理局机关内部机构风险点50个，个人岗位风险点211个，制定防控措施226条。组织召开专题研究党风廉政建设工作会议2次，召开教育体育系统党风廉政建设工作安排会议2次，组织召开师德师风建设以案促改党组专题会议及以案促改安全、基建、财务、教研等专题会议7场次，对教育体育系统违纪违规问题及违反教师职业道德典型问题进行通报，为教育体育系统党风廉政和反腐败工作筑牢防火墙。抓实党员驻校蹲点工作，年内，党员干部驻蹲学校19所，全程参与教育教学管理10次，上党课6场次，召开座谈会19次，开展谈心谈话58人次，撰写情况报告19篇，解决实际困难37件。通过驻校蹲点，发挥了党建引领作用，密切了党群干群关系，改进了工作作风，规范了学校管理，促进了质量提升。落实领导干部上廉政党课制度，贯彻落实中央八项规定精神及市县实施办法，围绕经费管理、公务接待、纪律作风等五个方面开展自查自纠，强化招生考试纪律，加强招生报考工作监督。开展针对问题实施的提醒约谈和对被处理处分干部的专项约谈63人次，组织开展全县教育体育系统领导干部职工廉政提醒谈话3362人次。

　　（3）队伍素质不断提升。通过高校引进、公开招聘、特岗教师招聘等方式拓宽中小学教师补充渠道。2020年完成专项招聘241名，特岗教师招聘25名，持续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶永德工作。积极组织教师参加名师工作坊、“国培”“省培”“万名校长培训计划”等培训，年内，选派17名校（园）长外出培训学习，完成“国培计划”、省培项目、市级培训共计2932人，不断提升教师专业素养，全县共有市级中小学学科带头人15人、骨干教师112人。认真做好省、市级乡村学校从教20年以上优秀教师奖励人选推荐工作，4名教师获省级表彰奖励，3名教师获市级表彰奖励。

　　（4）各类教育持续发展。实施“一村一幼”项目14个，城镇小区配套幼儿园治理工作扎实开展，学前三年毛入园率预计达90.02%，超目标任务2.02个百分点。启动实施14所学校校舍薄弱建设项目，目前，已竣工13所学校10101平方米，在建1所学校8655平方米；完成20所学校351套多媒体设备上报省教育厅统一采购工作。累计完成投资4500万元。全面削除98所学校4955平方米旱厕，完成投资495.5万元。完成洗手台建设369座，在建89座。积极推进云南省教育专网“云+网+端”一体化应用建设，年内共扩建了73个教学班的专网。152所中小学1144个班级实施义务教育光网建设，152所义务教育学校完成网络建设，宽带接入率91%。配备多媒体教学设备普通教室490间，有多媒体教室学校共85所，占50.9%，多媒体全覆盖学校38所，占4.39%。严格“控辍保学”，压实“双线四级”责任，认真落实控辍保学“一县一案”，严格执行控辍保学“四步法”，依法组织适龄儿童少年入学，全县无因贫失学辍学学生。完成2999人2333.54万元生源地信用助学贷款工作，认真落实教育资助政策，保障学生上得起学，促进教育公平。九年义务教育巩固率预计达95.33%，超目标任务0.33个百分点。全面贯彻落实全市高中教育工作座谈会和县委教育工作专题会议精神，扎实推进县一中、县二中扩容建设和县第三高级中学建设工作，县第三高级中学建设累计完成投资2.2亿元。完成普通高中招生1811人，完成中职招生4522人，高中阶段毛入学率预计达93.58%，超目标任务3.58个百分点。积极推进乡村振兴战略，实施村（社区）干部能力素质和学历提升行动计划，有在校生110人。实施职业教育东西协作行动计划，累计输送学生70人。建立中职招生联动工作机制，加大招收初高中毕业未升学学生、返乡农民工到职业学校就读，扩大生源渠道，切实做到应读尽读。民办教育持续发展，校外教育多元发展，特殊教育加快发展，民族团结教育全面加强。

　　（5）教育质量稳步提高。继续深入推进质量校园和22项教育质量制度、党建教学双推进制度，强化教育研讨。积极组织参加各类教研竞赛活动，认真做好课题研究、“一师一优课”等工作，组织中小学、幼儿教师课堂教学技能培训1期；选送236篇教师论文参加省教科院组织的竞赛，24篇获一等奖、66篇获二等奖、146篇获三等奖。完成市级立项课题结题14个，市级课题申报立项10个。教育质量稳步提升：县城关完小在全市20所市、县（区）直属学校中位居第一名。九年级学业水平检测540分以上153人，比上年增加70人。县一中高考600分以上46人、比上年增加15人，一本达227人突破二百人大关、比上年增加99人，1人被北京大学录取；县二中一本上线9人，二本及以上78人；职校“三校生”高考总上线率100%。

　　（6）体育工作扎实开展。积极实施七彩云南全民健身工程及社会足球场地建设项目，全民健身活动中心大型公共体育场馆低收费免收费工作有序推进，广泛开展全民健身活动。组织开展12个比赛项目、126支代表队、5000多人次参加的“七彩云南”全民健身综合运动会。结合新冠肺炎疫情防控工作实际情况，每天开放12个小时，并认真抓好“7个专项行动”工作；完成全县864人国民体质检测及问卷调查工作。遴选申报德党镇中心完小为全国青少年校园排球特色学校，大雪山中学为篮球特色学校。完成社会足球场地建设9块，完成永康镇景观河休闲健身步道建设13公里。

　　（7）教体系统安全稳定。坚决守牢意识形态主阵地，把社会主义核心价值体系建设融入国民教育全过程。在常态化疫情防控下精心组织了普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试工作，实现招考工作平安有序。建立健全县、乡、校三级疫情防控网络，落实党员领导干部包保学校制度，及时分析研判教育疫情防控形势，加强各级各类学校疫情防控和复教复课工作督促指导。充分借助医疗卫生部门包保学校制度和聘请学校卫生健康副校长制度优势，为学校依法、科学、精准做好疫情防控工作提供专业的人力和技能保障，保障了师生健康。深入开展扫黑除恶治乱专项行动。推进学校食堂“明厨亮灶六T务实管理”，加强人防物防技防建设和教育培训、应急演练。组织开展安全自查工作自查3次，抽查工作5次；完成“明厨亮灶”管理的食堂有134所，完成率为100%，实现“六T”管理食堂有109所，完成率为81.3%。目前，有安保人员207人，有宿管582人，有围墙及大门的学校293所，聘请了法制副校长或法制辅导员105人，124所学校安装监控，共安装监控探头3149个，安装“一键报警”装置学校9所，人防、物防、技防水平较上年有所提升。创建市级“平安校园”4所。

　　（8）改革创新持续深化。县委教育工作领导小组秘书组工作稳步推进，上报县委、县政府印发了《永德教育现代化2035》《加快推进永德教育现代化实施方案》，报请县委、县政府组织召开全县教育工作会议，进一步理顺体制，激活机制，政府办学为主体、全社会积极参与、公办和民办共同发展的多元化办学格局基本形成。紧紧围绕人才培养、质量提升、队伍建设、治理能力、产业发展等关键环节和重点、难点，深入贯彻落实教育体育领域“放管服”改革，持续推进“双随机、一公开”监管制。义务教育质量监测工作稳步推进。全面开展幼儿园办园行为、义务教育学校（园）督导评估工作，完成网络系统自评149所，完成幼儿园办园行为督导评估40所，开展完全小学督导评估32所，初级中学督导评估学校5所。教育体育治理能力不断增强，全县基本公共教育体育服务均等化进一步提升，人民群众的教育体育获得感和满意度不断提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

　　1. 永德县教育体育局（本级）

　　2. 永德县第二完全中学

　　3. 永德县职业技术教育中心

　　4. 永德县城关完小

　　5. 永德县特殊教育学校

　　6. 永德县德党镇教育办公室

　　7. 永德县明朗中学

　　8. 永德县勐汞中学

　　9. 永德县勐板乡教育办公室

　　10. 永德县勐板中学

　　11. 永德县小勐统镇教育办公室

　　12. 永德县小勐统中学

　　13. 永德县小勐统镇永甸九年一贯制学校

　　14. 永德县永康镇教育办公室

　　15. 永德县红旗山中学

　　16. 永德县亚练乡教育办公室

　　17. 永德县亚练中学

　　18. 永德县乌木龙乡教育办公室

　　19. 永德县乌木龙中学

　　20. 永德县大雪山乡教育办公室

　　21. 永德县大雪山中学

　　22. 永德县崇岗乡教育办公室

　　23. 永德县崇岗中学

　　24. 永德县天生桥中学

　　25. 永德县班卡乡教育办公室

　　26. 永德县班卡中学

　　27. 永德县大山乡教育办公室

　　28. 永德县大山中学

　　29.永德县第一完全中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县教育体育局部门2020年末实有人员编制3117人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员3,343人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员832人。其中：离休0人，退休832人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县教育体育局部门2020年度收入合计81,934.34万元。其中：财政拨款收入81,078.5万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入404.84万元，占总收入的0.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入450.99万元，占总收入的0.55%。与上年对比增加12036.26万元，主要原因是新增县三中，人员工资及项目建设投资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县教育体育局部门2020年度支出合计69,666.67万元。其中：基本支出52,894.96万元，占总支出的75.93%；项目支出16,771.71万元，占总支出的24.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加16114.09万元，主要原因分析新增县三中，人员工资及项目建设投资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障永德县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,894.96万元。与上年对比增加4888.17万元，主要原因是新增县三中人员工资以及财政用存量资金化解以前年度预拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,989.52万元，占基本支出的98.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费905.44万元，占基本支出的1.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障永德县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,771.71万元。与上年对比增加11225.92万元，主要原因是上年财政困难，支出较小。具体项目开支及开展工作情况主要是农村义务教育保障机制经费（公用经费、家庭经济困难学生生活补助）、农村义务教育营养改善计划、农村义务教育薄弱学校改造计划、中小学校舍维修改造长效机制、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、新建县三中等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出68,312.08万元，占本年支出合计的98.06%。与上年对比增加15243.23万元，主要原因是新增县三中，人员工资及项目建设投资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出56,151.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。行政运行260.17万元，其他教育管理事务514.16万元，学前教育128.41万元，小学教育30145.11万元，初中教育12337.95万元，高中教育10408.47万元，高等教育28.33万元，其他普通教育支出869.58万元，中等职业教育1081.63万元，特殊学校教育273.11万元，教师进修69.53万元，中等职业学校教学设施30.05万元，其他教育费附加安排的支出5.5万元；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于体育场馆32.16万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出6,336.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休60.67万元，事业单位离退休1,819.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4145.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出184.38万元，其他行政事业单位离退休支出45.62万元，死亡抚恤80.22万元；

　　4.卫生健康（类）支出4,662.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。行政单位医疗76.64万元，事业单位医疗4476.04万元，其他行政事业单位医疗支出109.95万元；

　　5.农林水（类）支出330.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于社会发展316.2万元，其他扶贫支出14.6万元；

　　6.住房保障（类）支出798.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于住房公积金798.23万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为12.47万元，完成预算的246.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元，完成预算的246.39%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因加大对基层学校的调研及业务指导，公务用车运行费用较大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.29万元，增长2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元，增长9.32%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车购置及运行费支出增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。永德县教育体育局（本级）、永德县第一完全中学、永德县职业技术教育中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增长的主要原因是加大对基层学校的调研及业务指导，公务用车运行费用增大。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县教育体育局部门2020年机关运行经费支出60.52万元，与上年对比减少49.89万元，主要原因是厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于教育体育局日常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，永德县教育体育局部门资产总额82340.19万元，其中，流动资产57107.52万元，固定资产25154.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产78.25万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7255.92万元，其中固定资产减少5601.35万元。处置房屋建筑物4645平方米，账面原值296.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值157.08万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入12.82万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4270.16万元，其中：政府采购货物支出4270.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4270.16万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度永德县教育体育局没有其他重要事项情况需要特别说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　2020年度，永德县教育体育局不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300536101111