监督索引号53092300536001000
临沧市永德县中心幼儿园2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近48年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长、服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育体育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、加强党建建设，提升党建工作水平
加强教职员工的思想理论建设、党风廉政建设、师德师风建设、精神文明建设，清楚认识到：党建没有最好，只有更好。在工作中要扎扎实实抓好党建常规工作、抓支部自身建设，认真完成各项工作任务。
2、加强内部管理提高办园质量
学年初，我各级各部门认真制定各项计划，如：园务计划、保教工作计划、班级学期工作计划、个人工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。
3、加大教研力度全方位地开展教研活动
积极研讨幼儿园游戏化课程的教学，加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。
4、加强教职工队伍建设，提高师资素质，
组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩、评课等活动。开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。
5、加强教育教学管理，促进保教质量提高，杜绝“小学化倾向”
教师在教育教学活动中应采取多种形式,坚持以游戏主,以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的,促进幼儿全面发展；坚持在幼儿一日生活管理中体现健康、安全教育,提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故,杜绝重大意外事故的发生；通过开展丰富多彩的活动，培养幼儿丰富的情感。
6、做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长
加强安全工作，落实安全工作制度。合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。加强晨、午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。
7、架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展
巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见,结合园内条件，随时增加必要的服务项目。定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。
8、抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础
注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课；排队做到静、齐、快。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。培养幼儿良好的坐、写、读姿势，上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。(如绘画、折纸、手工小制作等)爱护书本、学习用品等。带大班幼儿到小学参观，提前体验小学生生活。
9、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合
在保教结合的原则基础上，强化保育员的保育意识。保证园内环境清洁美观,随时清理垃圾堆物。加强安全管理，完善防范措施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县中心幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县中心幼儿园2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、部门整体支出绩效自评报告
十一、项目支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县中心幼儿园2019年度收入合计990.87万元。其中：财政拨款收入898.18万元，占总收入的90.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入92.69万元，占总收入的9.35%。比去年增加20.17万元，增加了2%，增加的原因是工资、住房公积金等增加。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县中心幼儿园部门2019年度支出合计984.51万元。比去年减少了15.44万元，减少了1.54%。其中：基本支出981.51万元，占总支出的99.7%；比去年减少了18.44万元，减少了1.84%。项目支出3万元，占总支出的0.3%；比去年增加了3万元，增加了100%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园正常运转的日常支出981.51万元。比去年减少了18.44万元，减少了1.84%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.91%。其中：工资福利支出822.71万元，占基本支出的83.82％，比去年增加了15.26万元，增加了1.89％，增加的原因是工资增加；商品和服务支出73.51万元，占基本支出的7.49％，比去年减少了26.37万元，减少了26.40％，比去年减少的原因是差旅费、专用材料费减少；对个人和家庭的补助71.38万元，占基本支出的7.27％，比去年减少了0.19万元，减少了0.27％；资本性支出13.91万元，占基本支出的1.42％，比去年减少了7.14元，减少了33.92％，减少的原因是专用设备购置减少。
工资福利支出中工资支出271.15万元，占基本支出的27.63％；津贴补贴143.96万元，占基本支出的14.67％；绩效工资279.08万元，占基本支出的28.43％；机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元，占基本支出的5.48％；职工基本医疗保险51.52万元，占基本支出的5.25％；其他社会保障12.10万元，占基本支出的1.23％；住房公积金11.16万元，占基本支出的1.14％。商品和服务支出中办公费9.68万元，占基本支出的0.98％；水费1.64万元，占基本支出的0.17％；电费3.96万元，占基本支出的0.40％；邮电费3.89万元，占基本支出的0.40％；差旅费0.39万元，占基本支出的0.04％；维修费11.92万元，占基本支出的1.21％；培训费7.55万元，占基本支出的0.77％；公务接待费0.48万元，占基本支出的0.05％；劳务费13.19万元，占基本支出的1.34％；工会经费7.55万元，占基本支出的0.77％；其他商品和服务支出6.64万元，占基本支出的0.68％；印刷费6.62万元，占基本支出的0.67％。对个人和家庭的补助支出71.38万元，占基本支出的7.27％。资本性支出中办公设备购置13.91万元，占基本支出的1.42％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出的幼儿助学金3万元。比去年增加了3万元，增加了100％
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县中心幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出898.03万元,占本年支出合计的91.22%。比去年增加了22.55万元，增加了2.58％，增加的主要原因是工资、住房公积金等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出711.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。用于工资福利支出705.89万元，商品和服务支出1.88万元，对个人和家庭的补助支出3.38万元。
2.社会保障和就业（类）支出124.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。其中：退休费70.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元。
3.卫生健康（类）支出51.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。其中：事业单位医疗支出48.92万元，其他行政事业单位医疗支出2.60万元。
4.住房保障（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。是住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县中心幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县中心幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市永德县中心幼儿园部门资产总额549.32万元，其中，流动资产105.41万元，固定资产净值436.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值7.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.09万元，其中;流动资产增加52.18万元，固定资产增加13.91万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
549.32 |
105.41 |
436.23 |
374.03 |
62.2 |
7.68 |
|||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额12.97万元,其中：政府采购货物支出12.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年度永德县中心幼儿园没有其他重要事项情况需要特别说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
附：临沧市永德县中心幼儿园公开表
永德县中心幼儿园
2020年9月23日
监督索引号53092300536001111
滇公网安备 53092302000101号
