监督索引号53092300536101000

永德县教育局2017年度部门决算

第一部分 永德县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永德县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与方针战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理乡镇教育管理机构，统筹协调各类教育和城乡教育发展；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；负责学生资助工作；实施全县农村义务教育学生营养改善计划等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县人民政府的正确领导下，在上级教育主管部门的关心指导下，在县人大、县政协的监督指导及各级各部门的大力支持帮助下，县教育局团结带领教育系统广大干部职工，坚持以科学发展观统领发展全局，紧紧围绕年初确定的工作目标任务，凝心聚力，攻坚克难，各项工作顺利推进，教育事业取得持续发展。

1.社会主义核心价值观教育深入开展。一是围绕“立德树人”根本任务，坚持“全员、全科、全程”育人原则，德育工作得到全面加强。二是认真开展评先推优工作，遴选上报市级三好学生48名、市级优秀学生干部26名、市级先进班集体19个、省级三好学生27名、省级优秀学生干部6名、省级先进班集体1个。三是积极创建文明单位、文明学校、绿色学校，建成省级文明学校6所，市级文明学校42所，市级百里边陲学校文明带建设工程示范学校4所，县级文明学校65所。四是永德县第三期阳光少年夏令营活动如期举办，“县青少年学生校外活动中心+乡村学校少年宫”的校外教育共建网络起步实施，以文学、音乐、书法等为主的校外兴趣班蓬勃开展，示范性综合实践基地建设加快推进，校外活动场所的育人功能得到充分发挥。

2.义务教育均衡发展稳步推进。全县纳入义务教育发展基本均衡学校119所（小学104所，初中15所），根据《云南省义务教育学校办学基本标准达标评估指标及标准》要求，全县119所义务教育学校达标10项的学校92所占77.31%；达标9项的学校19所占15.97%；达标8项的学校8所占6.72%；辖区内小学、初中综合差异系数分别为0.411、0.257。全县119所学校10项办学条件和综合差异系数均达到省定标准和要求。2017年5月全县义务教育基本均衡发展工作顺利通过市级复核，6月通过省级督导评估验收。目前，各项“短板”正抓紧补齐，迎接国家督导评估认定的相关工作有序开展。

3.教育基础设施建设加快推进。一是修改完善了“十三五”期间高中及以下教育阶段学校基础设施建设规划。全县规划新建校舍423182平方米，建设运动场地616695平方米，及其他附属设施建设，规划总投资17.83亿元。共涉及幼儿园91所、小学141所、初中14所、完全中学2所、职业高中1所。二是加强“一村一幼”项目建设，2017—2019年全县规划班改幼126所学校，规划建设园舍69354平方米，计划投资1.4亿元。三是认真实施各类项目建设，新开工建设项目涉及29所学校，总建筑面积89495平方米，总投资2.83亿元。续建项目涉及31所学校，建筑面积180479平方米（含教育园区学校建设），总投资5.71亿元；现已完工78903平方米，在建面积121576平方米，完成投资4.3亿元。四是完成固定资产投资6.5亿元，招商引资5亿元。通过教育园区、思源实验学校、“全面改薄”、普通高中项目、学前教育项目等项目实施，全县学校新增占地面积537亩、建筑面积63700平方米，配备了实验仪器、音体美器材、计算机、图书，办学基础条件进一步改善。

4.师资队伍建设得到加强。一是认真贯彻落实师德师风建设有关规定，全县树师德、铸师魂、正师风的良好氛围逐渐形成。二是拓宽师资补充渠道，教师队伍不断壮大，年内通过高校引进、特岗招录、事业招考等方式补充新教师92人。三是完成1名中小学正高级教师、465名中小学高级教师、364名中小学一级教师、53名中小学二级教师的职称申报工作。四是完善师训网络，加强师资培训，教师队伍素质不断加强。年内，遴选4名中学英语教师出国研修、组织285名教师参加“国培计划”云南省中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程项目培训、组织289名教师参加“国培计划”云南省中小学幼儿园教师信息技术能力提升培训项目网络培训、2名教师参加“国培计划”示范性项目培训、2574名教师参加继续教育全员远程“育好人”专题培训，组织了695名教师参加临沧市第二届汉字听写大赛、124名中小学特岗教师集中培训，对大山乡62名、德党镇38名“直过民族”不通汉语人群进行了培训。目前，有2名教师被认定为“云南省省级中小学学科带头人和骨干教师”，58名教师被认定 为“临沧市中小学学科带头人和骨干教师”，146名教师被认定为“县级骨干教师和学科带头人”，全县幼儿、小学、初中、高中教师学历合格率分别达99.5%、99.47%、99.75%、93.79%。

5.教育发展环境不断改善。一是教育督导工作扎实开展。完成16所现代教育学校督导评估工作，对全县中小学幼儿园新学期开学工作进行了全面督导，完成31名挂牌责任督学选聘工作，完成10个乡镇人民政府教育工作督导评估。二是义务教育阶段全面实现就近免试入学，进城务工随迁子女、适龄残疾儿童少年享受平等受教育的权利得到保障。三是学生营养改善计划全面实施，共168所学校39084学生受益。四是高、中考及各类学业水平考试工作依法按规组织实施。五是各项教育惠民政策得到有效落实，2017年共为1888名大学生发放助学贷款1420.49万元，2017年春季学期免除659名普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费26.36万元，上报云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生10名，优秀贫困学子109名。六是强化校园安全知识的宣传教育和应急演练，加大安全隐患排查整改，努力创建平安校园。目前，全县有保安247名、食堂管理人员150人、从业人员366名，73所学校安装摄像头1890个、4所学校安装了一键式报警装置。认定县级“平安校园”6所，已遴选上报市级“平安校园”2所、省级“平安校园”2所。七是体、卫、艺、禁毒防艾等工作有效抓实且成效明显。八是创建省级勤工俭学示范校2所，后勤保障不断加强。九是“挂包帮转走访”、教育精准扶贫、脱贫攻坚等工作扎实开展。

6.深化教育综合改革初见成效。一是基础教育管理“以县为主，乡镇、村各负其责，层层落实”的管理体制得以贯彻落实，“农村义务教育经费保障机制”运行规范。二是《中长期教育改革和发展规划纲要》《教育事业“十三五”发展规划》《国务院加快中西部教育发展指导意见》等刚性目标任务得到稳步推进。三是集中连片特困地区乡村教师生活补助政策得以全面落实，并根据地区差异按照500元、700元、1000元标准发放到位。四是《永德县校（园）长及乡（镇）教育办公室主任选拔任用管理办法》《永德县中小学教师考核办法》《永德县中小学教育教学质量奖励评价办法》《永德县普通高中教师超课时补助方案》得到有效实施。完成全县教育办公室主任、校（园）长的考核工作，完成乌木龙中学校长、大雪山教育办公室主任的解聘、委任工作，完成县中小学心理健康教育指导中心的机构设置和2名工作人员的选配工作；教师节期间，县委、县政府筹资178.76万元对10个先进集体、10个教育办公室主任、19名校（园）长、230名先进个人进行了表彰奖励，各乡（镇）均筹资10余万元对辖区内的先进集体和个人进行表彰奖励，教育改革不断深化，尊师重教氛围日益浓厚。

7.办学水平不断提升。一是在巩固城区幼儿园的基础上，不断加大乡镇幼儿园的建设力度，永旭幼儿园、“天使之翼”等民办幼儿园的办园行为不断规范，公办、民办、民办公助三种办园模式并存并举的学前教育办学格局基本形成。二是以忙捞完小、大雪山中学等学校为代表的学校精细化管理示范初具成效，以小勐统镇为代表的“村校合作共建”、永康镇为代表的“家校联谊共建”等群众参与学校管理机制进一步完善，以永康镇为代表的“一校一品一特色”办学格局初步形成。三是加强校本教研和课题研究，“三三六”自主学习等先进教学模式得到有效推广，探究式、启发式、合作式等课堂教学改革不断深化，明朗中学、勐板中心完小2所学校被认定为临沧市2017年课堂教学改革示范校。四是认真做好课题申报、评审、推荐、指导和管理工作。年内，完成市级课题立项28个，完成市级立项课题结题9个，其中优秀课题1个；省级课题《在彝族俐侎人幼儿学前班教育中开发双语听、说对照教学手册》正申报结题。五是完成普通高中招生1545名，职业高中招生444名，普通高中教育明显加强，职业教育服务经济社会发展能力不断增强。六是民族教育、特殊教育、民办教育得到更加广泛的重视和支持。七是县城关完小、亚练中学等5所学校被认定为临沧市现代教育学校督导评估示范校。

8.教育教学质量稳步提高。学前三年毛入园率54.73%，比上学年提高12.91个百分点；九年义务教育巩固率91.02%，比上学年提高0.39个百分点；高中阶段毛入学率63.38%，比上学年提高5.76个百分点；残疾儿童少年入学率95.08%，比上学年提高1.02个百分点。小学六年级语文、数学总评成绩位居全市第二名；九年级学业水平考试折算分540分以上人数142人；高考总上线率为96.75%，本科上线率为56.7%；永德一中高考一本上线人数、一本上线率居全市八县（区）完中第二，考入国家重点大学37人。

9.党的建设工作全面加强。一是深入抓好“两学一做”学习教育和“三个恒定”“三重一大”工作，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，做到学习有笔记、有心得。二是认真做好党的十九大收听收看及学习宣传贯彻工作。三是按照省、市要求，县委批复成立了中国共产党永德县教育工作委员会，目前，各党建示范点正抓紧创建，党建工作规范实施。四是党风廉政建设主体责任有效落实，教育系统“四风”和腐败问题整治工作扎实开展，党风廉政建设和行风建设得到全面加强，机关效能和服务水平进一步提高，学校办学行为进一步规范。五是信访、保密、工会、妇女委员会和青工委工作不断加强，人民对教育的满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德县教育局2017年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1. 永德县教育局（本级）

2. 永德县第一完全中学

3. 永德县第二完全中学

4. 永德县职业技术教育中心

5. 永德县城关完小

6. 永德县特殊教育学校

7. 永德县德党镇教育办公室

8. 永德县明朗中学

9. 永德县勐汞中学

10. 永德县勐板乡教育办公室

11. 永德县勐板中学

12. 永德县小勐统镇教育办公室

13. 永德县小勐统中学

14. 永德县小勐统镇永甸九年一贯制学校

15. 永德县永康镇教育办公室

16. 永德县红旗山中学

17. 永德县亚练乡教育办公室

18. 永德县亚练中学

19. 永德县乌木龙乡教育办公室

20. 永德县乌木龙中学

21. 永德县大雪山乡教育办公室

22. 永德县大雪山中学

23. 永德县崇岗乡教育办公室

24. 永德县崇岗中学

25. 永德县崇岗乡九年一贯制学校

26. 永德县班卡乡教育办公室

27. 永德县班卡中学

28. 永德县大山乡教育办公室

29. 永德县大山中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县教育局2017年末实有人员编制3198人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制3181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员3103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休人员不在本部门统计。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县教育局2017年度收入合计659671039.70元。其中：财政拨款收入645805081.46元，占总收入的97.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6449423.36元，占总收入的0.98%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7416534.88元，占总收入的1.12%。与上年对比增加127177658.59元，增长23.88%，主要原因为2017年度调整人员工资。

二、支出决算情况说明

永德县教育局2017年度支出合计636908553.92元。其中：基本支出415964111.37元，占总支出的65.31％；项目支出220944442.55元，占总支出的34.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加109354652.1元，增长20.54%,主要原因为2017年度调整人员工资增加支出、实施义教均衡发展配备教学设备等增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障永德县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415964111.37元。与上年对比增加87721735.91元，增长26.72%,主要原因为2017年度调整人员工资增加支出、实施义教均衡发展配备教学设备等增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出404413488.56元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11550622.81元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障永德县教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220944442.55元。与上年对比增加21632916.19元，增长10.85%,主要原因为实施义教均衡发展配备教学设备等增加支出。具体项目开支为农村义务教育保障机制经费（公用经费、寄宿生生活补助）、农村义务教育营养改善计划、农村义务教育薄弱学校改造计划、中小学校舍维修改造长效机制、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出623042595.68元,占本年支出合计的97.82%。与上年对比增加99873047.30元，增长19.09%,主要原因为2017年度调整人员工资增加支出、实施义教均衡发展配备教学设备等增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0016%。主要用于：一般行政管理事务10000元；

2.教育支出527206619.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.6181%。主要用于：行政运行2416337.03元，其他教育管理事务3734704.57元，学前教育2397450.00元，小学教育345297483.67元，初中教育120278248.61元，高中教育32132609.7元，其他普通教育支出489032.33元，中专教育1358270.00元，职业高中教育12316097.66元，特殊学校教育2892223.5元，教师进修699877.43元，中等职业学校教学设施208703.19元，其他教育费附加安排的支出2296091.12元，其他教育支出689490.56元；

3.社会保障和就业支出48378666.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7649%。主要用于：归口管理的行政单位离退休97200元，事业单位离退休5854560.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42156379.8元，其他行政事业单位离退休支出92326.41元，死亡抚恤178200元；

4.医疗卫生与计划生育支出18033544.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8944%。主要用于：事业单位医疗18033544.1元；

5. 农林水支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0008%。主要用于：创业担保贷款贴息5000元。

6. 住房保障支出29408766元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7202%。主要用于：住房公积金29408766元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为652495.48元，完成预算的2965.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为4300元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为328195.48元，完成预算的2734.96%；公务接待费支出决算为320000元，完成预算的3200%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数仅为教育局机关的预算数，决算数为除中心幼儿园以外全县教育系统支出数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少114766.96元，下降14.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4300元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少103604.52元，下降23.99%；公务接待费支出决算减少15462.44元，下降4.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是永德县第二完全中学公车减少1辆，相应公务用车运行费支出减少，二是公务接待批次和人数减少，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4300元，占0.66%；公务用车购置及运行维护费支出328195.48元，占50.30%；公务接待费支出320000元，占49.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4300元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：安排大山中学校长柯海鹰赴新加坡南洋理工大学国立教育学院研修。

2. 公务用车购置及运行维护费支出328195.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出328195.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育局机关、永德县第一完全中学、永德县职业技术教育中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出320000元。其中：

国内接待费支出320000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待471批次（其中：外事接待0批次），接待人次1156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育局机关、永德县各级各类学校接待各级工作检查、指导等人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年度无政府性基金拨款收支。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年度，教育局无财政专户管理资金财政拨款收支情况，特此说明。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县教育局2017年机关运行经费支出5064881.16元，与上年对比减少4152668.69元,主要原因为县级财力保障困难，压缩各项经费开支。永德县教育局机关运行经费主要用于教育局机关、永德县一中、县二中、县职校等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德县教育局资产总额707,796,086.91元，其中，流动资产264,545,102.10元，固定资产443,250,984.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93066747.31元，其中固定资产增加24934005.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值495436元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额94,533,393.58元，其中：政府采购货物支出63,579,634.79元；政府采购工程支出20,152,526.90元；政府采购服务支出10,801,231.89元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

2017年度教育局没有其他重要事项情况需要特别说明。

（六）财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

2017年度，教育局无财政专户管理资金财政拨款收支。

（七）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

2017年度，教育局无需要着重解释相关名词。

监督索引号53092300536101111

附件：临沧市永德县教育局2017年决算公开附表.XLS20180920094417827.xls