监督索引号53092300634801000

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用运输机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与永德县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　1）永德县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。永德县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　2）由永德县发展和改革局牵头，会同永德县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。永德县交通运输局需要上报临沧市发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由永德县发展和改革局审核后，按照程序报批; 需要由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由永德县交通运输局、永德县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与永德县住房和城乡建设局、永德县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

　　永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

　　（3）与永德县水务局、永德县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

　　永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。永德县水务局牵头会同永德县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。永德县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　持续推进“十三五”规划项目，依托“十二五”基础和国家脱贫攻坚战略机遇，“十三五”规划高位推进，永德交通运输进入综合发展新阶段，以建好大动脉，改造老线路，开辟新通道，密织公路网为着力点，统筹发展交通基础设施。“十三五”期间，在库农村公路项目共6类3614.41公里，危桥47座。

　　1.建制村通畅工程。总里程1062.7公里，已全部下达并全部完成。其中: 2011-2012年下达建设里程167.2公里，上级补助资金35万元/公里，实际建设成本50万元/公里。2013-2015年下达建设里程560.8公里，上级补助资金50万元/公里，实际建设成本75万元/公里。2016-2017年下达建设里程334.7公里，上级补助资金60万元/公里，实际建设成本85万元/公里。

　　2.直过民族自然村村组道路项目。总里程471.492公里，已全部下达，上级补助资金35万元/公里，实际建设成本70万元/公里。

　　3.撤并建制村通硬化路项目。总里程394.057公里，已下达207.805公里，未下达186.252公里，上级补助资金40万元/公里，实际建设成本75万元/公里。

　　4.窄路基路面加宽改造工程。总里程496.003公里，已下达189.257公里，未下达306.746公里，上级补助资金13万元/公里，实际建设成本30万元/公里。

　　5.旅游资源路项目。总里程35.75 公里，已全部下达，上级补助资金160万元/公里，实际建设成本250万元/公里。

　　6.安全生命防护工程。总里程1634.436公里，已下达1568.475公里，未下达65.961公里，上级补助资金7万元/公里,实际建设成本15万元/公里。

　　7.危桥改造项目。危桥改造47座，已下达26座，未下达21座。

　　一直以来，交通项目的实施主要按上级交通主管部门下达的计划实施，近年来下达的项目均已按下达计划组织实施，未实施的均由于无项目计划。随着高速公路项目落地、二级公路分批实施、县乡道路提级改造、村组道路逐年推进，“外通内联、通村畅乡”的致富路、小康路逐步建成。截至2019年底，全县拥有公路里程达12565.919公里（纳入国家交通统计库2351.724公里，其余10214.195公里列入县级交通项目储备库），按照技术等级分：二级公路173.715公里，四级公路2003.208公里，等外公路10388.996公里；按照行政等级分：国道95.061公里，省道253.364公里，县道515.269公里，乡道1309.361公里，村道10392.864公里（包含38.434公里专用道）。县、乡镇、建制村公路通畅率均达100%。按照国家公路养护标准，全县共列养国省道、县道、乡道、村道141条2313.29公里，养护率为100%。实现了全县3镇7乡全部有客运站及通客运班车的目标，建制村客运班线开通率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评报告

　　十、部门整体支出绩效自评报告

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年度收入合计28,743.14万元。其中：财政拨款收入28,743.14万元，占总收入的100%；与上年24，332.27万元相比，增加4410.87万元，增长18.13%。主要原因是中央车购税资金增加（如：2019年一般公共预算拨款收入中临交发〔2018〕369号、临财整合〔2018〕12号2019年第一批中央统筹整合涉农资金项目比2018年一般公共预算拨款收入中临财建发〔2017〕192号2018年第一批中央车购税用于农村公路建设资金项目资金增加）。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年度支出合计20,298.96万元。其中：基本支出686.33万元，占总支出的3.38%；项目支出19,612.63万元，占总支出的96.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出4911.70万元,总支出增加15387.30万元，增幅313.28%，主要原因是：政府会计制度改革，以前年度项目资金已支付未列支项目在本年列支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.33万元。与上年544.24万元相比增加142.09万元，主要原因是永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知，将机场建设办公室由县政府直属事业单位调整为县交通局下属事业单位机场办人员并入交通局，农业局、发改局转入行政人员3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,612.63万元。与上年4055.73万元相比增加15556.90万元，增长383.58%，主要原因是一是会计制度改革使用政府会计制度，将以前年度已支付未列支工程款在本年列支出；二是根据永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知将机场建设办公室由县政府直属事业单位调整为县交通局下属事业单位，所以增加机场建设办公室一般公共预算本年支出8,552,881.09元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,130.68万元,占本年支出合计的94.24%。与上年4599.98万元相比增加14530.70万元，增长315.89%，主要原因一是会计制度改革使用政府会计制度，将以前年度已支付未列支工程款在本年列支出；二是根据永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知将机场建设办公室由县政府直属事业单位调整为县交通局下属事业单位，所以增加机场建设办公室一般公共预算本年支出8,552,881.09元；三是根据永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知转入行政3人，事业人员2人，所以一般公共预算支出随着人员增加而增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出855.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于机场办工资福利支出9.19万元，商品和服务支出0.27万元，机场建设项目支出845.86万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出124.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出（退休费）49.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元、机关事业单位职业年金缴费2.66万元、 其他行政事业单位离退休37.78万元、其他优抚支出（遗属补助）2.97万元；

　　3.卫生健康（类）支出34.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于行政单位医疗31.82万元、事业单位医疗0.76万元、其他行政事业单位医疗支出1.92万元；

　　4.农林水（类）支出116.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于农村道路建设116.2万元；

　　5.交通运输（类）支出17,679.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于一是公路水路运输（工资福利支出）457.68万元、公路水路运输（商品和服务支出）36.48万元、公路水路运输（对个人和家庭的补助）180.77万元，而是民用航空运输机场建设（对个人和家庭的补助）3.02万元，三是成品油价改革对交通运输的补贴307.41万元，四是车辆购置税支出（基础设施建设）16181.71万元；

　　6.住房保障（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于住房公积金6.6万元；

　　7.其他（类）支出314.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于农村公路芭蕉林至列列箐公路建设314.2万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为6.64万元，完成预算的132.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的243.33%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的30.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知，将机场建设办公室由县政府直属事业单位调整为县交通局下属事业单位机场办人员并入交通局，农业局、发改局转入行政人员3人；二是永公车管〔2019〕9号关于核定永德县参改事业单位定向化保障用车编制的通知，增加一辆公务车牌为云S.LZ724，综上原因导致公务车用油支出增加。二是会议费支出情况：2019年会议支出5220元，比2018年增加5220元，原因是2018年的会议主要为接待会议，所以将费用纳入了接待费中。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1万元，增长17.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.86万元，增长95.69%；公务接待费支出决算减少1.85万元，下降69.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知，将机场建设办公室由县政府直属事业单位调整为县交通局下属事业单位机场办人员并入交通局，农业局、发改局转入行政人员3人；二是永公车管〔2019〕9号关于核定永德县参改事业单位定向化保障用车编制的通知，增加一辆公务车牌为云S.LZ724，综上原因导致公务车用油支出增加。二是会议费支出情况：2019年会议支出5220元，比2018年增加5220元，原因是2018年的会议主要为接待会议，所以将费用纳入了接待费中。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占88.01%；公务接待费支出0.8万元，占11.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.8万元。其中：

　　国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2019年机关运行经费支出32.71万元，与上年对比增长54.9%，主要原因一是永机改办法〔2019〕12号永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于县交通运输局机构编制事项及实有人员转隶的通知，将机场建设办公室由县政府直属事业单位调整为县交通局下属事业单位机场办人员并入交通局，农业局、发改局转入行政人员3人。二是增加了县级养护配套资金用于机关运行费方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县交通运输局部门资产总额102488.22万元，其中，流动资产48176.91万元，固定资产500.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程54104.8万元，无形资产4.02万元。与上年相比，本年资产总额增加68214.48万元，其中;流动资产增加14275.72万元，固定资产增加1.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加54104.8万元，无形资产增加0.7万元，其他资产增加0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额35.59万元,其中：政府采购货物支出35.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300634801111