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　　临沧市永德县红十字会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。

　　2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

　　3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

　　4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

　　6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

　　7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　8.组织开展红十字青少年工作。

　　9.组织开展红十字志愿服务工作。

　　10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

　　11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　12.探索兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

　　13.加强对外交流与合作，积极争取融入到国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　14.承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，永德县红十字会在县委、县政府的领导和上级红十字会的帮助支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真领会习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕服务全县脱贫攻坚、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等工作大局，认真弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，“三救三献”等重点工作成效明显，实现了“十三五”圆满收官。

　　1.落实全面从严治党主体责任，红十字会公信力巩固提升。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿始终，认真落实党风廉政建设、基层党建、领导班子和干部队伍建设、意识形态工作。圆满完成了县委、县政府和市红十字会安排的各项工作任务。

　　2.改革稳步推进，红十字会组织活力进一步激发。持续推进红十字会改革，根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市红十字会改革方案的通知》以及《永德县深化党政机构改革领导小组关于印发〈永德县深化机构改革实施方案〉的通知》要求，我会立足会情、县情，开展深入研究，广泛听取各乡镇及相关部门意见，结合实际制定了改革方案，积极推动各项改革事宜。红十字会凝聚力不断提升，基层组织不断壮大，年内发展团体会员1个，成立企业红十字会1个、红十字村级服务站2个、志愿服务队1支，招募志愿者9人。永德县首例成功捐献造血干细胞志愿者王正宏，2020年志愿服务时间总数达96小时，荣获云南省红十字微公益银蒲公英徽章。

　　3.携手人道力量，常态化抓好疫情防控工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，县红十字会展示了人道组织的应急敏锐性，与省红十字会第一时间启动一级应急响应，利用省红十字会提供的网络微信募捐平台，组织公开募捐参与抗击疫情。年内累计接收捐赠款物328批次218.45万元，其中：捐款111.47万元，物资折价106.98万元，累计发放防疫宣传材料460余份、推送防疫信息3309条次，排查人员5042人次、开展心理疏导 97人次。在捐赠款物管理上，树立全县一盘棋思想，接收款物严格按县疫情防控指挥部统一指令移交指挥部统筹，第一时间把所募集款物送达抗疫一线，做到接收捐赠款物零库存，为全县疫情防控做好后援支持。同时，主动接受监事会、主管部门及公众监督，对捐赠款物接收、使用情况在政府门户网、红十字会微信公众号及时进行公开，公开8期。年内完成对疫情接收捐赠款物第三方审计并将审计报告在政府门户网及微信公众号公示公开，以高度的政治责任感，疫情防控无小事的责任意识，实现常态化抓好疫情防控工作。

　　4.攻坚克难，全力服务脱贫攻坚圆满收官。紧扣全县脱贫攻坚工作大局，全力服务群众共享发展、政策红利，密切干群关系，畅通服务群众“最后一公里”。聚焦“两不愁三保障”标准，以“六子”工程为抓手，坚持问题导向，以啃硬骨头的精神对风险问题进行一一销号，湾甸、忙牛水两个村建档立卡46户164人与全县同步高质量脱贫，顺利开启乡村振兴的新篇章。

　　5.强化应急救护培训，提升群众自救互救能力。始终践行红十字运动保护人的生命和健康宗旨，深入开展应急救护知识公益培训21期3595人。

　　6.贴近服务，筹资渠道不断拓展。抓实县红十字会公益组织建设、年度财务收支审计等工作，积极向上申报，县红十字会获得了由省财政厅、税务厅给予免税资格认定，保障捐赠者税前扣除利益；完善捐赠过程及捐后反馈服务，为捐赠者提供便利，不断拓展筹资渠道，筹资成效显著提高，彰显了人道主义救助力量。今年以来，我会共筹集资金和物资折价363.829万元进行扶危济困。一是自筹5.26万元款物，开展“红十字博爱送万家”慰问活动。向47名贫困学生发放“温暖包”和16名贫困学生发放助学金，对部分困难群众进行走访关爱，受益379户1440人。二是疫情防控筹集款物328批次218.45万元，为全县疫情防控做好后援支持。三是协调服务企业捐赠资金137.369万元支持公益事业。主要用于教育公益事业、文化公益事业、村级基础设施建设、产业发展等，不断助推乡村振兴。四是开展以牵手夕阳、与爱同行为主题的2020年“99公益日”网络募捐。以志愿者一对一动员、微信推送倡议书、抖音直播等形式，动员650人次参与捐赠，筹集善款2.75万元，将专项用于帮扶关爱留守老人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即永德县红十字会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县红十字会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县红十字会部门2020年度收入合计305.67万元。其中：财政拨款收入39.87万元，占总收入的13.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入265.8万元，占总收入的86.96%。与2019年度对比，收入合计增加227.01万元，增355.61%，财政拨款收入减少38.79万元，减49.31%。主要原因分析，收入合计增加的原因是捐赠专户并入决算，捐赠收入和其他收入增加。财政拨入减少的主要原因是机构改革公务员调出，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县红十字会部门2020年度支出合计299.33万元。其中：基本支出45.42万元，占总支出的15.18%；项目支出253.9万元，占总支出的84.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计78.7万元。其中：基本支出76.88万元，占总支出的97.69%；项目支出1.82万元，占总支出的2.31%；与上年对比总支出增加220.63万元，其中：基本支出减少31.46万元，减少的主要原因是机构改革公务员调出，人员减少，人员经费相应减少；项目支出增加252.08万元，主要原因是捐赠专户并入决算，捐赠收入和其他收入增加，项目支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.42万元。与上年76.88对比减少31.46万元，减少的主要原因是机构改革公务员调出，人员减少，人员工资、住房公积金、养老保险金等人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.16万元，占基本支出的97.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.26万元，占基本支出的2.78%。永德县红十字会2019年平均人数为6人，人均基本支出为76.88/6=12.81万元；2020年平均人数为4人，人均基本支出为44.16/4=11.04万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.9万元。与上年1.82万元对比增加252.08万元，主要原因是捐赠专户并入决算，捐赠收入和其他收入增加，项目支出相应增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38.55万元，占本年支出合计的12.88%。2019年度一般公共预算财政拨款支出78.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少40.15万元,减少的主要原因分析：人员经费减少34.7万元，日常公用经费减少4.31万元，项目支出经费减少1.14万元。主要原因是：1.机构改革公务员调出，人员工资、住房公积金、养老保险金等人员经费相应减少；2.县财政资金紧缺，项目支出经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出31.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于：1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.22万元；2.2081601行政运行25.73万元；3.2081699其他红十字事业支出0.69万元。

　　9.卫生健康（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于1.2101101行政单位医疗4.59万元；2.2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位人员住房公积金支出2.25万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。其中：公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的65%；今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本单位没有公车，未发生公务用车购置及运行费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省市红十字会领导调研由县上统一接待，另外是忙于开展脱贫攻坚工作本单位接待次数减少，支出减少，故接待费比上年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.29万元，下降69.07%。其中：公务接待费支出决算减少0.29万元，下降69.07%；今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本单位没有公车，未发生公务用车购置及运行费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省市红十字会领导调研由县上统一接待，另外是忙于开展脱贫攻坚工作本单位接待次数减少，支出减少，故接待费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.13万元。其中：国内接待费支出0.13万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次32人（无外事接待人次）。主要用于志愿服务相关工作，安排志愿者就餐等发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县红十字会部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县红十字会部门资产总额89.9万元，其中，流动资产85.23万元，固定资产4.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），受托代理资产0.4万元。与上年相比，本年资产总额增加41.84万元，其中固定资产增加1.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县红十字会没有其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092301076101111