监督索引号53092301076101000

　　永德县红十字会2018年度部门决算

　　第一部分 永德县红十字会单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 永德县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中华人民共和国红十字会法》，永德县红十字会履行下列职责：

　　1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

　　2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　5.参加国际人道主义救援工作；

　　6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我会紧紧围绕县委县政府的安排和市红十字会下达的工作任务，突出工作重点，依法履行职责，圆满完成各项工作任务。完成筹资58.6048万元,完成任务20万元的293%;完成应急救护培训1350人,占任务1200人的125%;招募志愿者23名,占任务20人的115%，全面完成市红十字会下达的各项指标任务。

　　主要抓了以下八个方面的工作。

　　（一）强化筹资，救助工作扎实有效。一是扎实开展春节慰问活动。2018年春节前夕，永德县红十字会积极向县政府争取资金11.6万元，部门自筹0.3万元共投入11.9万元资金，组织县、乡红十字会志愿者、干部职工到德党镇、永康镇、小勐统镇、班卡乡、亚练乡、勐板乡、大山乡、崇岗乡等8个乡镇开展了以困难群众为重点对象的“红十字博爱送万家”慰问活动。慰问困难群众182户，其中慰问受灾特困家庭124户，每户发放慰问金500元；慰问重特大疾病特困患者家庭58户，每户发放慰问金1000元；发放棉衣228件。二是积极开展网络众筹救助山区学子。参加全省小小心愿众筹比赛，筹到资金4.1235万元（其中：网络募捐494次，筹资2.342元，线下捐款2次，筹资1.7815元），为德党镇忙海小学学生购买校服131件、被褥90套，为大山乡纸厂小学学生购买校服152套，并及时将社会各界的爱心送到学生手中。参加腾讯公益一起捐活动，筹资0.2053元，计划为湾甸村大龙塘校点建设博爱图书角1个。三是开展贫困学生送温暖和助学活动。1.深入大雪山乡大平掌完小开展慰问活动，对110名困难家庭学生开展慰问活动，每人慰问一张棉被；价植0.66万元。2.对今年考起大学的建档立卡贫困户李绍平子女发放助学金1000元，筹资0.8万元，救助糖业集团下岗职工子女上学1人。

　　（二）主动参与，救灾工作积极有为。2018年1月4日05时35分，永德县大山乡玉华村（北纬23.93度，东经99.32度）发生4.6级地震。灾情发生后，永德县红十字及时作出反应，县红十字会常务副会长罗朝翠同志安排好值班人员后，带上儿童衣服4箱57件、女士外套1箱23件，男士外套3箱21件，被子50张与相关股室负责人一起奔赴现场。同时，将灾情上报市红十字会，及时争取到省红十字会援助的300张棉被、20顶帐篷等救灾物资送达灾区，开展救灾工作。此次地震，省市红十字会共援助帐篷、棉被、棉衣等价值8.785万元救灾物资。

　　（三）协调推动，应急救护知识普及培训顺利开展。我会紧紧围绕保护人的生命和健康的工作宗旨，积极协调县科协、县教育局,建立以县科协负责3.976万元教学耗材,县红十字会负责具体开展培训,教育局及各学校负责组织师生参训的培训工作机制,顺利对全县10个乡镇中小学校师生全面开展应急救护知识普及培训，截至11月底，共对11所中小学校开展应急救护培训11期1350余人次,极大提升了师生的应急反应能力及自救互救水平。

　　（四）精心服务,“三献”工作取得新突破。我会高度重视并强力推进无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等三献宣传及服务工作。在接到云南省造血干细胞中心通知：我县电信局职工王正宏与北京一名白血病患者初配成功的消息，我会围绕确保成功捐献的目标开展精心的服务工作，做好消除王力宏家属的担忧、两次公文函请电信局为王正宏协调检查、捐献及康复休息等时间保障，我会1名领导及工作人员到捐献现场开展服务陪伴工作，积极协调市红十字会领导及志愿者、县政府分管领导及卫计、工会、宣传等部门领导开展迎接归来仪式并展开慰问。顺利实现了王正宏为造血干细胞捐献，并成为我县第一例成功捐献造血干细胞捐献者，对我县造血干细胞捐献工作起到了积极的带头和宣传作用。

　　（五）上下联动，项目实施进展顺利。一是对永德县中心敬老院（永康点）进行了授牌，同时，成立我我县首支养老只有服务队，为今后开展养老志愿服务奠定了基础；二是启动了投资40万元的大雪山乡大平掌村“博爱家园”项目，计划2019年完工。项目的实施，将极大改善当地防灾减灾基础设施和农村居民生活环境、生计产业发展、红十字基层队伍建设和发展。

　　（六）灵活多样，宣传工作上新水平。一年来，共计报送信息11条。其中，上报市红会2条、永德县政府门户网站共9条。在第71个“5·8世界红十字日”，在县行政办公中心大厅播放“人道--为了你的微笑”宣传标语，在微信公众平台上传红十字起源等知识，使红十字精神深入人心，让更多的人了解、认识和参与红十字工作；深入小勐统镇小勐统中学，开展以宣传红十字知识，同时对全校师生开展心肺复苏、意外伤害、常见急症处理等应急救护知识培训纪念活动。

　　（七）真情帮扶，脱贫攻坚有序开展。坚决服从县委、县政府的安排，认真落实“挂包帮、转走访”工作要求，开展扶贫工作，支持挂钩村工作经费1.5万元。一是派出1名干部担任挂钩村第一书记，支持工作经费0.5万元；二是以“农户大走访”为契机，班子成员亲自带队，全体干部职工深入村组、农户开展大走访工作，共走访农户750多户，成立乡村振兴理事会10个，对每个自然村及农户问题清单进行梳理、销号；三是以“两不愁三保障”和村10户6退出标准，认真开展2018年脱贫攻坚动态管理工作，实施农村危旧房改造137户，其中，湾甸村108户、忙牛水村29户；计划2个挂钩村（小勐统镇湾甸村、忙牛水村）按时出列，计划2018年脱贫出列建档立卡户26户89人，其中，湾甸村23户81人，忙牛水村3户8人，目前，各项工作有序开展。

　　（八）深入整改，部门自身建设不断加强。一是深入巡查问题的整改。对县委第四轮巡察第三巡察组提出的部门、领导干部个人存在的问题主动认领并坚决予以，及时召开部门会议做出整改事项责任到人、明确时限的安排，对问题坚决纠正，并建立制度对源头加以治理整改。始终把问题的整改贯穿在红十字会工作中。重点是落实党风廉政建设责任，做到一把手抓党风廉政建设，强化对廉政风险重点环节重点工作的监督，做到一把手不直接分管财务，坚持主要领导末位表态制度，修订并严格执行《永德县红十字会班子议事规则》，干部职工岗位责任明确，完善内部牵制制度，注重干部日常监督教育；严肃党内政治生活，开展批评和自我批评，自觉净化和自我净化政治环境；强化支部规范化建设，以“干部夜校”“读书会”、主题党课、主题党日等形式，深入开展学习党的十九大精神、党章等知识的学习，教育党员干部强化党员意识，守规矩，务实工作作风。二是全面配合审计部门审计监督，并整改落实审计问题。主动配合审计部门对我会的依法审计，对审计工作提出的问题及时进行整改，明确整改事项及责任人、整改措施，确保审计提出问题按时限实现全面整改。进一步加强财经纪律、制度的学习，强化管理，严格执行制度规定，规范财务工作，巩固巡查和审计成果，推动红十字会事业健康发展。三是抓好各项目标责任落实。强化综治维稳工作。牢固树立维稳意识，组织学习及传达综治维稳工作精神，统一维护稳定的高度认识。坚持守好自己的门、管好自己的人要求，强化干部职工的管理，坚决杜绝黄、赌、毒，倡导健康向上的生活方式，充分发挥工会组织的作用，在节假日对干部职工开展慰问，及时兑现职工年度先进奖励，激发干部职工创建平安部门、平安家庭的积极性，努力建设和谐机关。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.永德县红十字会（含综合办、振济救护股）

　　2.永德县红十字会培训中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县红十字会2018年末人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县红十字会2018年度收入合计1216394.24元。其中：财政拨款收入1216394.24元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年度收入合计986696.51元，其中：财政拨款收入986696.51元，占总收入的100%；收入增加229697.73万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县红十字会2018年度支出合计1370469.17元。其中：基本支出1078124.24元，占总支出的78.67％；项目支出292344.93元，占总支出的21.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计1391282.22元。其中：基本支出966696.51元，占总支出的69.48％；项目支出424585.71元，占总支出的30.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少20813.05元，其中：基本支出增加111427.73元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少132240.78万元，主要原因是压缩救护知识培训等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1078124.24元。与上年966696.51元对比增加111427.73元,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1009854.41元占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68296.83元占基本支出6.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292344.93元。与上年424585.71元对比,减少132240.78元，主要原因分析压缩红十字会救护知识培训期次，减少成本支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出1370469.17元,占本年支出合计1370469.17元的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1391282.22元,占本年支出合计的100%。与上年减少20813.05元,主要原因一是财政对人员经费支出增加，二是财政拨入应急救护培训费项目款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1370469.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出1295133.37元，医疗卫生与计划生育支出34392.8元，住房保障支出40943元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为8730元，完成预算的217.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8730元，完成预算的217.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因县财力不足，相对缩减三公预算开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年8912元，减少182元，下降2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少182元，下降2.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内严格执行中央八项规定，厉行节约及公务接待制度规范控制，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8730元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出8730元。其中：

　　国内接待费支出8730元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂钩乡、村、业务联系部门、市级领导及红十字会志愿者开展宣传活动产生的费用支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县红十字会2018年机关运行经费支出68269.83元，与2017年机关运行经费支出68005.96元对比增加263.87元，增长0.39%，增加的主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费及公务用车补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县红十字会资产总额480491.83元，其中，流动资产338583.83元，固定资产141908元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2017年永德县红十字会资产总额689550.21元，其中，流动资产547642.21元，固定资产141908元，与上年相比，本年资产总额减少209058.38元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额83235元，其中：政府采购货物支出71735元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县红十字会无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　永德县红十字会2018年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092301076101111