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　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县工业和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县工业和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

　　（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和需求侧管理工作。

　　（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

　　（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

　　（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

　　（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

　　（18）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.积极贯彻落实规上工业扶持政策，规上工业稳步发展。

　　认真贯彻落实省、市、县各级促进经济持续健康较快发展政策措施，对县内13户规上企业和部分重点企业实施挂钩帮扶服务。

　　2.加大中小企业和非公经济的服务力度，促进中小企业和非公经济发展。一是加强对中小企业和非公经济的指导服务。帮助企业做好技改项目备案。二是进一步加强对中小企业和非公经济运行监测，做到每个乡镇配备一名规下企业统计员，把对规下企业生产经营的监管指导列为乡镇工作的重要议程，在全县形成对中小企业和非分经济有人管、有人抓的工作格局；三是积极帮助企业解决生产经营中的困难和问题。四是认真落实招商引资政策，抓好招商引资工作，引进新项目，壮大中小企业队伍。

　　3.认真落实环保政策，促进企业清洁生产。一是积极组织企业做好环境保护和资源综合利用工作。二是继续做好煤炭行业化解产能过剩的后续工作。

　　4.认真贯彻落实科技政策，促进科技进步。一是认真贯彻落实《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》、以实施建设创新型云南行动计划为抓手，组织企业积极开展科技创新和科技示范应用，做好科技创新和科技应用示范项目扶持资金的申报争取工作；二是着力抓好科技认定，充分发挥科技示范作用，助推全县建档立卡贫困户脱贫出列；三是积极组织科技培训，推广科技应用，充分发挥科普带动作用，积极开展科技推广培训和农村劳动力转移就业工作，制定并组织实施技术转移体系建设实施方案；四是积极组织实施科技成果转化和开展临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区工作，健全完善工作机构，制定工作实施方案，明确了相关工作职责。

　　5.加强基础设施建设，提升通讯网络覆盖率。一是提升改造基础网络。组织协调县内网络运营商加快县城和乡镇的网络基础设施建设，基本实现县城百兆家庭宽带接入能力全覆盖。二是有序推进“三网融合”。加快机制创新，推进电信网、广播电视网、互联网互联互通和业务融合，推动用户驻地网光纤接入综合改造。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是设局长1名（正科级），副局长4名（副科级, 其中：1名副局长兼任永德县煤炭工业管理局副局长，1名副局长兼任永德县无线电管理办公室主任）；内设机构股长（主任）7名（不定级别）。变动情况说明：（1）编制变动：根据永办字【2019】23号文，机构改革人员重新定编。原工勤人员有3名编制，现工勤人员不定编制。（2）在职人员变动：机构改革在职人员划转永德县商务局7人（工勤人员2人）、划永德县发改局1人；从县级部门调入副职领导1人；从乡镇调入事业人员1人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年度收入合计556.06万元。其中：财政拨款收入539.16万元，占总收入的96.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.9万元，占总收入的3.04%。与上年收入2394.44万元对比减少1838.38万元，减76.78%。其中与上年财政拨款收入2370.54万元对比减少1831.38万元，减77.26%，与上年其他收入23.9万元对比减少7万元，减29.29%。主要原因分析是机构改革部分资产划转永德县商务局，其次是上年拨入的上级专项资金比今年多，如上年拨入的上级专项资金电子商务进农村示范项目款1500万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年度支出合计727.06万元。其中：基本支出405.57万元，占总支出的55.78%；项目支出321.5万元，占总支出的44.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1587.94万元对比减少860.88万元，减54.21%，主要原因分析是机构改革部分资产划转永德县商务局，其次是上年支付的上级专项资金比今年多，如上年支付电子商务进农村示范项目款500万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.57万元。与上年497.5万元对比减少91.93万元,减18.48%，主要原因分析人员调资、机构改革人员工资划转等人员经费支出减少90.86万元，办公费等日常公用经费支出比上年减少1.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.39万元占基本支出的91.57%；办公费、邮电费、差旅费、车辆运行费等日常公用经费34.18万元占基本支出的8.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.5万元。与上年1090.44万元对比减少768.94万元，减70.52%。减少的主要原因是机构改革部分资产划转永德县商务局；其次是上年支付的上级专项资金比今年多，如上年支付电子商务进农村示范项目款500万元。具体项目开支及开展工作情况：1.市级重点项目前期工作经费支出1.92万元，主要用于单位办公费、项目咨询费、差旅费、公务用车运行维护费等；2.安全生产监管盐务管理工作经费及工业企业发展资金支出13.24万元，主要用于单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等；3.科技特派员补助、科技示范户补助支出1.32万元，主要用于科技特派员认定补助0.9万元、科技示范户认定补助0.42万元；4、科技三项经费、区域创新能力提升专项及科技扶贫示范项目95.83万元，主要用于办公费、差旅费、接待费、车辆运行费等商品和服务支出21.18万元，办公设备购置3.65万元，对企业的费用补贴71万元；5.省级水泥行业化解产能过剩专项支出100万元，主要用于对企业的费用补贴。6.无线电监管工作经费支出1.2万元，主要用于办公费、公务接待费；7.企业升规奖励资金支出40万元，主要用于对企业的费用补贴；8.升规奖励、清洁生产补助及贴息资金支出56.74万元，主要用于对企业的费用补贴55万元，利息补贴1.74万元；9.稳增长促进社会消费增长资金支出11.25万元，主要用于对企业的费用补贴。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出709.48万元,占本年支出合计的97.58%。与上年对比与上年1568.76万元对比减少859.28万元，减54.77%,减少的主要原因分析是上年支付的上级专项资金比今年多，其次机构改革部分资产划转永德县商务局。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出256.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。主要用于在职人员工资、工伤生育保险、办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助等支出；

　　2.科学技术（类）支出168.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.82%。主要用于科技人员工资、办公费、咨询费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、对企业的补贴等支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出50.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、休人员工资；

　　4.卫生健康（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于单位基本医疗保险支出、其他社会保障缴费；

　　5.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于对企业的补贴，即支付水泥厂水泥行业化解产能过剩专项经费；

　　6.资源勘探信息等（类）支出97.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。主要用于办公费、公务接待费支出1.2万元，对企业的费用补贴95万元，利息补贴1.74万元；

　　7.商业服务业等（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于对企业的费用补贴；

　　8.住房保障（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.79万元，完成预算的97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.34万元，完成预算的46.39%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的230.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位实行厉行节约车辆运行费用减少比例大，但接待费用有所增加，接待费用增加的主要原因是支付历年欠款。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.73万元，增长21.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降25.27%；公务接待费支出决算增加2.86万元，增长79.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是接待费用有所增加，接待费用增加的主要原因是支付历年欠款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，占34.08%；公务接待费支出6.45万元，占65.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修材料费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出6.45万元。其中：

　　国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县工业和科技信息化局部门2019年机关运行经费支出26.98万元，与上年32.85万元对比减少5.87万元,减17.87%。减少的主要原因分析是单位实行厉行节约公用经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县工业和科技信息化局部门资产总额2143.45万元，其中，流动资产2108.99万元，固定资产34.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2535.75万元相比，本年资产总额减少392.3万元，其中;流动资产减少318.07万元，固定资产减少74.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值5.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.65万元,其中：政府采购货物支出3.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092301130401111