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　　永德县工业和科技信息化局2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

　　第二部分永德县工业和科技信息化局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县工业和科技信息化局2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

　　（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和需求侧管理工作。

　　（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

　　（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

　　（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

　　（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

　　（18）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县工业和科技信息化局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心和永德县科技成果转化中心，为永德县工业和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极贯彻落实国家、省、市、县各级关于稳增长政策措施。着力抓好全县工业经济运行情况监测分析，组织企业真实上报工业统计数据；着力抓好工业招商引资，优化工业园区建设，推进坚果、核桃、蔬菜等农产品加工龙头企业培育；着力抓好对民营经济扶持工作，不断增强民营经济实力；着力抓好工业企业的复工复产和疫情防控的指导服务，保障工业企业正常生产经营。全力推进工业经济稳步增长，努力实现规上工业增加值增长14.6%，非电工业投资增长136.8%，全社会用电量完成4.63亿千瓦时、增长5.1%，全县非公企业户数达16405户、增长3%，从业人员达34847人、增长4%；非公经济增加值完成41.93亿元、增长5%的工业经济增长目标。

　　2.贯彻落实科技进步相关法律法规，抓好科技实验示范及科学技术推广使用，加强科普宣传和科技培训，加大科技投入，实现农业科技不断进步，工业技术创新有新突破，实现全社会R&D经费（科技研发经费）投入强度达1%，科技进步对国民经济发展的贡献率达49%的科技增长目标。

　　3.贯彻落实国家、省、市关于加强网络信息息覆盖的相关政策，提升网络覆盖水平，加快推进工业化和信息化融合。协调、指导网络运营企业加大基础设施投入，加强网络基础设施建设，提升网络通讯覆盖率。实现县城百兆家庭宽带接入能力全覆盖，农村村村通电话、通宽带、通电视目标和5G网络覆盖逐步推广应用的目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 11人，事业编制4人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 4104697.46元，其中：一般公共预算财政拨款4104697.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年总收入5550575.95元对比减少1445878.49元，减26.05%。减少的主要原因分析是2019年4月机构改革，根据《永德县深化党政机构改革领导小组关于印发〈永德县深化机构改革实施方案>的通知》（永机改发〔2019〕1号）、《临沧市财政局 临沧市国有资产监督管理委员会关于做好市级机构改革有关国有资产及债权债务管理工作的通知》（临财联发〔2019〕8号）和《永德县财政局关于做好机构改革有关国有资产管理工作的通知》（永财发〔2019〕78号）等文件相关规定要求，永德县工业商务和科技信息化局分设为永德县工业和科技信息化局和永德县商务局，按照“资产随职能和人员走”“人随机构走”“人随事走”的原则，划转到永德县商务局管理在职干部职工7人、电商中心政府购买人员2人，划转永德县发改局在职人员1人，调入2人。上年年末人数28人，本年年末人数22人，比上年减少6人，减21.43%，所以年初预算人员经费、办公经费等也相应比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 4104697.46元，其中:本年收入4104697.46元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4104697.46元（本级财力4104697.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入5550575.95元对比减少1445878.49元，减26.05%，减少的主要原因分析是2019年4月机构改革，划转到永德县商务局管理在职干部职工7人、电商中心政府购买人员2人，划转永德县发改局在职人员1人，调入2人。上年年末人数28人，本年年末人数22人，比上年减少6人，减21.43%，所以年初预算人员经费、办公经费等也相应比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4104697.46元。财政拨款安排支出4104697.46元，其中：基本支出3934697.46元，与上年财政拨款5140575.95元对比减少1205878.49元，减23.46%，减少的主要原因分析是2019年4月机构改革，划转永德县商务局在职人员7人，划转永德县发改局在职人员1人，调入2人。上年年末人数28人，本年年末人数22人，比上年减少6人，减21.43%，所以年初预算人员经费、办公经费等也相应减少；项目支出170000元，与上年410000元对比减少240000元，减58.54%，减少的主要原因分析是机构改革相关职能职责划转永德县商务局，上年预算的涉及商务部分的职能职责所需工作经费也不再纳入本单位预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类一般公共服务支出13款商贸事务2279935.19元，主要用于工资福利支出2034055.19元，商品和服务支出187800元，对个人和家庭补助支出28080元，项目支出30000元。：（1）01项行政运行1954412.39元；主要用于工资福利支出1747532.39元，商品和服务支出178800元，对个人和家庭的补助28080元。（2）02项一般行政管理事务30000元，主要用于安全生产监管工作经费10000元，盐务管理工作经费10000元，民用爆炸物品安全监管工作经费10000元。（3）50项事业运行295522.8元；主要用于工资福利支出286522.8元，商品和服务支出9000元。

　　2.206类科学技术支出860487.92元，主要用于工资福利支出661687.92元，商品和服务支出58800元，项目支出140000元：（1）01款科学技术管理事务01项行政运行720487.92元，主要用于工资福利支出661687.92元，商品和服务支出58800元；（2）04款技术研究与开发04项科技成果转化与扩散140000元，主要用于县级科技三项费用支出项目支出140000元。

　　3.208类社会保障和就业支出05款行政事业单位养老支出523149.22元，主要用于工资福利支出302581.46元，对个人和家庭的补助215567.76元，商品和服务支出5000元：（1）01项行政单位离退休220567.76元，主要用于商品和服务支出5000元，对个人和家庭的补助215567.76元；（2）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出302581.46元，主要用于工资福利支出302581.46元。

　　4.210类卫生健康支出11款行政事业单位医疗，主要用于工资福利支出214189.04元：（1）01项行政单位医疗205421.04元，主要用于工资福利支出205421.04元；（2）99项其他行政事业单位医疗支出8768元；主要用于工资福利支出8768元。

　　5.221类住房保障支出02款住房改革支出01项住房公积金226936.09元，主要用于工资福利支出226936.09元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出3934697.46元。（1）301类工资福利支出3439449.7元，主要用于基本工资885936元，津贴补贴1159746.12元，奖金521516元，绩效工资122652元，机关事业单位基本养老保险缴费302581.46元，职工基本医疗保险缴费205421.04元，其他社会保障缴费14660.99元，住房公积金226936.09元。（2）302类商品和服务支出251600元，主要用于办公费13000元，邮电费 9000元，差旅费20000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费用公务交通补贴172600元，其他商品和服务支出5000元。（3）303类对个人和家庭补助支出243647.76元，主要用于退休人员退休费215567.76元，遗属生活补助28080元。

　　2.项目支出170000元。(1) 302商品和服务支出130000元。主要用于办公费3000元, 差旅费12000元,培训费100000元,公务接待费3000元,公务用车运行维护费12000元;（2）对企业补助费用补贴40000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　单位没有列入县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项。单位此项无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。单位此项无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金13000元。预算资金用于采购笔、复印纸、其他纸制品办公费用。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47000元，较上年减少53000元，下降53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　单位2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　单位2020年公务接待费预算为23000元，较上年减少5000元，下降17.86%，国内公务接待批次为42次，共计接待184人次。

　　主要变化的原因是2019年4月机构改革，划转到永德县商务局管理在职干部职工7人、电商中心政府购买人员2人等。而上年年初预算数是指原单位预算数。所以单位机构改革分设后，2020年预算数比上年下降幅度比较大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位2020年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年减少48000元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费24000元，较上年减少48000元，下降66.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要变化大的原因与上项公务接待费一样，是机构改革职能、人员划转的原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县工信局2020年机关运行经费安排83000元，与上年机关运行经费预算安排96000元对比减少13000元，减少的主要原因分析是单位执行厉行节约办公费用有所减少。本年度机关运行经费主要用于办公费13000元，邮电费9000元，差旅费20000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费用公用用车租车费4000元，其他商品和服务支出5000元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县工业和科技信息化局2020年部门预算公开表

　　永德县工业和科技信息化局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县工业和科技信息化局

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092301130400111

　　永德县工业和科技信息化局预算重点领域财政项目文本公开.doc