目录
第一部分 永德特色工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
第二部分 永德特色工业园区管理委员会部门2018年部门预算表
6-1 部门财政拨款收支预算总表
6-2 部门一般公共预算支出表
6-3 部门基本支出预算表
6-4 政府性基金预算支出表
6-5 部门财务收支预算总表
6-6 部门收入总表
6-7 部门支出总表
6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-10 项目支出绩效目标表（本级）
6-11 对下转移支付绩效目标表
6-12 部门政府采购预算表
永德特色工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省、市涉及特色工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定特色工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应特色工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，以及完善的统计、信息系统等工业园区发展所需要的服务支撑体系，领导和组织好特色工业园区各项工作，履行好特色工业园区各项管理职能。
2.组织实施特色工业园区规划和开发建设，依据永德县城市建设总体规划和经济社会发展规划，编制工业园区建设规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施和管理。
3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入特色工业园区的投资项目。领导、组织、协调有关部门设在特色工业园区的派出机构或者分支机构的工作。对特色工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。
4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责对外经济技术合作和依法处理特色工业园区涉外事务。
5.负责特色工业园区内土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护和园林绿化等管理工作。
6.负责特色工业园区内财政、国有资产、统计、人力资源和社会保障、科技、教育、文化、卫生、经贸、知识产权和安全生产等管理工作。
7.负责特色工业园区内科技创新、科技企业发展的组织、协调和管理。
8.负责特色工业园区经济运行监测和分析。
9.决定特色工业园区工作人员的聘任、聘用。
10.完成县委、县政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，财政全共计单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制16人，事业编制16人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1.以整体规划为引领，加快园区规划评审工作。坚持规划引领，立足资源优势，精心谋划园区发展平台，科学定位发展方向。以推进环境质量改善为目标，进一步规范和加强规划环境影响评价工作，从源头预防环境污染和生态破坏，加快推进德党茶叶文化产业园和振清线沿边开发工业园规划环评、水土保持方案编制工作，并按程序组织开展评审。
2.以园区建设为中心，加快园区基础设施建设。进一步研究和探索园区基础设施建设融资方式，抓好园区平台搭建，努力为入园企业提供以“五通一平”为重点的基本建设条件。按照政府支持、企业参与、市场运作相结合的原则，整合项目资源，以项目引企，以项目融资，积极探索PPP等模式，多渠道争取资金投入，加快健全和完善园区配套设施，做好园区通水、通路、通电、平整土地、标准厂房建设。
3.以招商引资为重点，加快园区企业发展步伐。采取“转方式、优环境、强服务”等措施，拓宽外宣和招商渠道，加大主导产业招商引资力度，依托我县现有特色产业和龙头企业，开展集群招商、以商招商、精准招商和产业链招商。充分利用我县果（核桃、芒果、诃子、澳洲坚果、咖啡）、茶、蔬（永康、勐底、永甸蔬菜）、肉（牛、羊、鸡）、米等特色资源优势，突出特色农产品生态开发亮点，引进发展农产品精深加工企业。
4.以优化环境为手段，加快园区企业服务工作。坚持以服务经济发展为中心，以服务对象的满意度为导向，从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应园区发展新常态，不断提升业务水平、管理水平、服务水平，积极协调办理入园企业选址、立项、土地及规划等各类手续，切实提高行政效能。
5.以项目申报为抓手，加快园区经济跨越发展。持续做好园区各类项目的规划、储备、申报和联系对接工作，争取把园区通水、通路、通电、平整土地、标准厂房、软环境建设、扶持企业发展等一批项目列入国家、省、市重点项目计划盘子。
6.以脱贫攻坚为统领，持续打好脱贫攻坚战。脱贫攻坚工作事关全面建成小康社会，事关人民福祉，事关社会和谐稳定。要紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫标准，继续做好“挂包帮”“转走访”，把产业开发和合作组织、社会帮扶和干部结对等有机结合起来，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。2018年计划减少贫困人口17户49人。
7.以作风建设为根本，加快园区自身建设能力。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习贯彻落实党的十九大精神，把党的十九大精神作为推动园区发展的理论指导、精神力量和行动纲领。以思想建设、组织建设、作风建设、制度建设为重点，不断加强干部职工队伍建设，努力锻造一支“讲政治、懂规矩，作风硬、想干事，善作为、敢担当”的干部职工队伍。认真落实党风廉政建设主体责任，认真贯彻落实中央八项规定精神和《临沧市国内接待“十不准”》，持续发力纠正“四风”问题，积极运用“四种形态”，进一步增强干部职工的廉洁自律意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入127.21万元，其中：一般公共预算财政拨款127.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入127.21万元，其中:本年收入127.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.21万元（本级财力127.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出127.21万元。财政拨款安排支出 127.21万元，其中，基本支出124.21万元，项目支出3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出95.09万元，社会保障和就业支出15.26万元，医疗卫生与计划生育支出7.70万元，住房保障支出9.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出124.21万元，主要用于工资福利支出116.99万元，商品和服务支出3.95万元，对个人和家庭的补助3.27万元；项目支出3万元，用于专项业务工作的经费支出，如正常开展园区前期工作所产生的办公用房租赁费、办公费、邮电费、招待费、劳务费等开支）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与上级政府配套事项
无上级政府配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出124.21万元，比2017年预算数减少12.22万元减9%，主要原因：一是深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。二是完善改革性补贴规范奖励性政策增加改革性补贴。
（二）2018年项目支出预算3万元，比2017年预算数减少2万元减40%，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。
八、“三公”经费安排情况
永德特色工业园区管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出0.6万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.7万元，减少的主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年永德特色工业园区管理委员会因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算减少0万元。
（二）公务接待费
2018年永德特色工业园区管理委员会公务接待费预算数0.6万元，比2017年预算减少0.7万元，经费主要用于招商引资等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年永德特色工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元，其中公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算减少0万元；公务用车运行维护费1.2万元，比2017年预算减少0万元，经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障永德特色工业园区管委会正常运转的日常支出3.95万元，占基本支出的3.1％，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、等支出，与2017年对比减少1.09万元减21.64％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备 53092302000101号
