监督索引号53092300471401000

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　9.承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、以主题教育为抓手，加强非公经济政治引领

　　以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，积极向非公经济人士宣传贯彻习近平总书记在主持召开民营企业座谈会上的讲话精神，不断深化非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识，鼓励非公经济人士坚定理想信念和发展信心。引导非公经济人士认真履行社会责任，自觉树立“义利兼顾、以义为先”理念，积极参与光彩事业、脱贫攻坚、创业结对帮带、感恩行动等社会公益事业，把企业发展与社会发展结合起来，做品牌企业，创名牌产品，努力把企业做好、做强，促进企业发展与社会发展的有机融合。一年来，组织工商联干部职工、部分会员企业负责人及非公企业负责人代表参加“中小企业如何助推脱贫攻坚”“民营企业评议政府职能部门”“聚焦减税降费助力企业发展”“民营企业家”“民营企业高质量”“检察院主题开放日”“ 不忘初心、砥砺前行”等系列专题培训活动，共计7场（次）460余人参加。

　　2、强化职能职责，提高服务非公经济水平

　　以创建“五好”工商联和“四好”商会为契机，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把强化工商联职能职责，提高服务非公经济意识，为会员多办事、办实事作为主题教育的体现，努力提高服务非公经济水平。

　　一是抓实组织建设。根据全国和省、市工商联关于建设“五好”工商联、“四好商会”的通知要求，我们把“五好”工商联和“四好”商会创建工作作为新形势下开展好工商联工作的重要举措来抓。结合永德实际，制定下发了《永德县工商联开展“四好”商会建设工作实施方案》，以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好作为全县商会建设的依据，发挥工商联对商会组织指导、引导、服务职能，确保商会正确发展，实现统战工作向商会组织有效覆盖，推动商会整体建设水平提升，激发商会活力，为打造大美永德发挥积极作用。县工商联围绕“工作保障、领导班子、会员发展、商会建设、作用发挥”五好创建目标积极开展创建活动，向市工商联申报了“五好”工商联。进行会员重新登记发展。同时，对现有的674个会员进行清理，清除不正常经营的会员117个，新纳企业会员15个，个体会员10个；二是切实履行商会职能，不断提高服务水平。服务工作的好坏直接关系到工商联的凝聚力和向心力，因此我们始终把为会员服务放在日常工作的首位，不断探索为会员服务新方式、新途径。为维护会员的合法权益，我会积极协调有关部门处理土地使用问题2件，帮助1户企业申报“食品生产许可证”，1户企业协调厂房建设，1户企业入园相关政策协调。认真开展好“贷免扶补”和“小额担保贷款”工作，申报贷款124户，共放贷80户，发放贷款资金1200万元，带动就业210人。推荐1户企业申报“劳动密集型”贷款300万元；三是努力提升参政议政水平。充分发挥工商联组织优势，围绕永德经济发展大局，选准制约民营企业发展的政策、环境、资金，以及非公经济参与脱贫攻坚行动等问题开展调查研究，积极反映民营企业的愿望和诉求，反映社情民意；组织引导工商联会员中担任各级人大代表、政协委员提交各级人大议案、政协提案等，同时，按照民营企业评议政府职能部门工作的相关要求，工商联成立了专门的领导小组，制定工作方案，召开了28个政府职能部门参加的工作启动会。组织了规模以上企业、中小微企业、个体工商户三个层次72户企业参加评议。评议出现不满意评议2条，并分别有具体事例；四是深入开展“百家企业大走访”活动。一年来，我们组织了7次深入乡镇、会员企业大走访活动，共走访了212户企业。与会员企业交心谈心，问政于企、问需于企、问计于企，畅通政企沟通渠道，做好“联”字文章，努力构建“亲”“清”新型政商关系，帮助和协调非公企业解决担保链、用工、政策等困难问题，推动新型政商关系常态化；五是抓好非公企业党建工作指导。根据县委的统一部署，工商联抽派了2名主任科员进驻云南永德利普投资开发有限公司、永德县房地美地产开发有限公司等七家非公企业，开展非公企业和社会组织党建指导工作。向企业宣传贯彻党的路线、方针和政策，引导企业遵守国家法律法规，维护各方合法权益，加强企业党组织规范化建设，促进非公企业健康发展；六是组织开展企业界庆祝新中国成立70周年系列活动。为庆祝中华人民共和国成立70周年，充分展示新时代永德企业界良好的精神面貌，营造持续推进“两个健康”工作的浓厚氛围，工商联联合县总工会、市场监督管理局、工信局、个私协会，举办了以“不忘初心、砥砺前行”为主题的永德县企业界庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。活动以“忆初心、学党史、展未来”“中国梦、劳动美、唱红歌、庆国庆”“感恩祖国”主题演讲开展系列活动，增强全县企业、广大非公经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚情感，激励广大非公经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，勇于创新开拓进取，为永德经济社会发展作出更大的贡献。活动共有27家单位和企业的600余人参加。

　　3.围绕中心，助力永德实现高质量脱贫

　　一年来，工商联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，为实现永德脱贫攻坚高质量脱贫出列目标，精心分解任务，细化具体措施，活动不断创新，取得了较好成效。一是扎实推进挂钩帮扶行动。一年来，工商联进一步强化担当，压实责任，坠地落实，选派4名干部深入一线开展脱贫攻坚工作，其中1名干部到忙肺村任第一书记,4名干部到挂钩村，将高质量脱贫出列帮扶工作落在实处；二是开展龙头企业“三绑定”服务工作。按照县委的安排，工商联深入部分龙头企业、农民专业合作社开展“三绑定”工作前期调研，召开企业帮带合作社座谈会。根据各村产业资源和企业特点，初步拟定57家龙头企业结对帮带全县99个村农民专业合作社，16家龙头企业帮带10个乡（镇）农民专业合作社联合社。同时，对企业结对开展帮扶情况进行跟踪指导服务，指导企业因地制宜的以产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、智力扶贫等方式开展帮扶活动，最终实现扶持龙头企业，壮大集体经济，推进产业发展，带动农民脱贫致富；三是开展“初心筑梦、同心同力”助力脱贫攻坚募捐倡议活动。根据县委的要求，起草印发“初心筑梦、同心同力”助力永德脱贫攻坚募捐倡议书，发放倡议书80余份，募捐到爱心资金9.93万元，水泥200吨，衣服、鞋、生活用品等爱心物资40余件价值11万元。各企业结合自身实际，开展产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、社会救助等活动；四是“万企帮万村”扎实有效 。 创新“万企帮万村”工作机制，再认识、再动员、再组织全县广大非公有制经济人士积极参与“万企帮万村”脱贫攻坚行动，把我县民营企业“万企帮万村”精准扶贫行动推向深入。召开了永德县“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，同时，进行“中小企业如何助推脱贫攻坚”专题培训。号召全县非公经济人士积极参与到“万企帮万村”脱贫攻坚行动中，自觉承担企业家的社会责任，凝聚起脱贫攻坚的最大合力，与贫困群众携起手来，同心合力，为永德今年实现高质量脱贫出列作出应有的贡献。一年来，开展产业发展技能培训8场872人，爱心捐赠6场次，提供就业岗位368个，救助贫困学生325人。

　　4、绩效目标及完成情况

　　一是非公经济人士思想政治引领工作；开展“四好商会”建设创建活动；二是圆满完成了永德县工商业联合会十届四次执委（扩大）会议；三是开展会员发展大走访、大调研活动；四是永康镇商会换届工作顺利进行走访慰问活动；五是创业担保贷款任务80户放贷工作；六是会员培训服务；七是非公企业党建工作指导服务；八是围绕中心，开展调查研究；九是充分发挥非公有制经济人士中的人大代表、政协委员作用；十是助力精准扶贫，扎实推进挂钩帮扶行动，“万企帮万村”扎实有效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（不含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（不含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　2019年度没有离退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年度收入合计139.83万元。其中：财政拨款收入139.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年161.32万元减少21.49万元，减少13.32％。主要原因2019年各种津补贴调整幅度不大，故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年度支出合计147.82万元。其中：基本支出139.07万元，占总支出的94.08%；项目支出8.75万元，占总支出的5.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年151.18万元减少3.36万元，减少2.22％。主要原因是控制三公经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.07万元。与上年140.13万元对比，减少1.06万元。主要原因控制三公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.75万元。与上年11.05万元对比，减少2.3万元，主要原因是项目预算少，支出仅靠拨入专项资金，还有就是具体项目工作未完成，所以项目支出较上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出143.08万元,占本年支出合计的96.79%。与上年143.32万元对比，减少0.23万元，主要原因2019年各种津补贴调整幅度不大，故收入减少。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出122.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于20128款民主党派及工商联事务，其中2012801行政运行119.35万元；2012802一般行政管理事务1.02万元；2012899项其他民主党派及工商联事务支出1.8万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于20805款行政事业离退休,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元。2080799款其他就业补助支出2万元。

　　9.卫生健康（类）支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于21011款行政事业单位医疗，其中2101101行政单位医疗6.11万元；2101199其他行政单位医疗支出0.22万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于21308款普惠金融发展支出，2130804创业担保贷款贴息1万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于22102住房保障支出，2210201住房公积金1.53万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.51万元，完成预算的351%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的255%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算过低，不能满足单位实际支出；二是车辆严重老化，使用率过高，维修成本增加；三是国内对口公务接待增加，2019年达14批66人次，导致公务接待支出费用增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.19万元，增长5.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长12.32%；公务接待费支出决算减少-0.09万元，下降-8.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因脱贫攻坚工作、民营经济调研及小额担保贷款核查工作出差下乡任务繁重，公务用车购置及运行费支出相继增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占72.56%；公务接待费支出0.96万元，占27.44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。工商联2019年没有因公出国（境）现象。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.96万元。其中：

　　国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.新中国成立70周年活动；2.上级主管部门调研；3.用于挂钩村领导办事及非公企业家，所以发生接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出11.02万元，与上年对比11.85万元，减少0.83万元,主要原因控制会议经费、公务用车运行维护费及公务接待费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县工商业联合会部门资产总额47.94万元，其中，流动资产21.1万元，固定资产26.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年53.98万元相比 减少6.06万元，本年资产总额减少6.06万元，其中;流动资产减少8.7万元，固定资产增加2.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.91万元,其中：政府采购货物支出0.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.55万元;授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县工商业联合会无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4..结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300471401111