监督索引号53092300471401000

　　永德县工商业联合会2017年度部门决算

　　公开情况说明

　　目录

　　第一部分 永德县工商联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　六、财政专户管理资金收支情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 工商联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　换届工作圆满完成。按照全国工商联2017年必须全面换届的工作要求，我们坚持“党委统筹，部门协调，坚守章程，科学选举”的原则，对照换届工作目标要求，及时向县委县政府汇报，成立了以县委副书记为组长的工作领导小组，下设了4个业务组，细化了县委统战部、组织部、工商联党组工作职责，作出了任务分工，制定实施方案，做实业务培训，完备会议材料，照章产生代表，严把用人关口，及时报送县委，经过2个多月的努力，换届工作会议成功召开，85名会员代表严格履职，选举产生了35名工商联执行委员会委员，县委确定的5名同志当选为工商联班子，9名同志当选商会班子成员。其中，8名同志为兼职班子成员，换届工作任务圆满完成。

　　“两个健康”教育统筹推进。我们把非公经济人士健康成长，民营企业健康发展作为主责主业，结合永德实际，围绕现行国策大势，抓好理想信念主题教育，按照龙头带动，循序渐进的原则，6次组织机关班子会员学习党的十九大精神。对会员企业，外请培训老师专题培训1次，邀请了县委党校讲师，以《爱国、守法、敬业、诚信、贡献》为主题，组织32家民营企业进行主题教育培训，同时，我们扩大覆盖面，组织了4场次时事动态、政策解读专题讲座和民营企业业务拓展对接座谈讨论会。在国家“公祭日、清明节”期间，每次组织20名左右非公经济人士参加全县公祭活动，让其感知发展环境来之不易，感恩拥有。我们坚持关爱同行，春节期间，对20名非公经济企业代表和4名原工商业者进行了节日慰问，借机引领会员和企业自觉守法、遇事找法、处理靠法，树立标杆，不断提振新发展的心和决心。

　　调研力度逐步加大。为全面了解企业发展状况，实行主席带头，开展机关“大下访，大接访”活动。年内，先后3次组建工作组，下访乡镇商会、异地商会，对雪山实业有限责任公司等18家会员企业进行走访调研、座谈，听取非公经济发展情况，共同分析发展面临的形势和任务，收集遇到困难和问题，进行整理归类，形成文件材料后，将急需政府帮助解决的12个困难问题上报县委县政府和市工商联，同时上报省联，让企业和政府之间架起“新桥梁”，为解决企业困难和问题创造新途径。

　　参政议政活力有效释放。我们努力打好会员参政议政能力基础，在市县“两会”召开之前，突出对23名会员中的政协委员和5名人大代表培训，引领他们开启智慧，建言献策，引领他们围绕大局，写提案，提建议，珍惜代表自身价值，在两级“两会”期间，8件建议议案被市县列为重点提案，一批群众反映强烈、民生关注的重大问题和困难得到了有效解决，会员参政议政的风范得到了展现，同时，根据省委的统一部署，我们与省市同步，启动民营企业评议政府职能部门，按照规定，我们组织了2家规上企业、26户小微企业、4户个体工商户，三个层次不同行业民营经济代表参评，通过广泛动员，扎实培训，32家民营企业在网上对26个政府职能部门、37个行政行业履职情况进行评议，按时将评议结果在政府门户网站和电视台刊登播报，评议结果将得到省委市委的权威应用，有效释放民营企业参政议政整体活力。

　　联谊交流得到纵深推进。我们强化内生活力，以“中秋、新年、春节”不同节点为契机，5次组织县内企业会员、异地商会，开展座谈，交流心得，研判形势，对接业务；我们尽力推行走出去，带领会员参加省市工商联会议活动，在省市工商联会议活动期间，4次对接外省商会、企业家开展座谈，为其把脉问诊，谋求契合点，寻找融合度，推进合作；结合永德发展现状，实施请进来，把宾川县工商联（商会）6位民营企业家请到永德实地考察，现场指导，对部分会员企业进行有针对性地培训辅导，大幅度提高了会员发展企业的业务能力，有效拓展了民营企业发展的视野。

　　小微企业扶持培育任务全面完成。根据县上统一安排小微企业“贷免扶补”和“两个10万元”工作，我们主要负责永康和班卡两个片区，全年扶补任务30户，劳动密集型企业2户，“两个10万元”任务45户，工作中，我们严格把关，侧重励志长远规划、专注发展的大学毕业生、退伍军人、残疾创业者，把党和政府的红利政策投向符合条件，建设达标，要素齐全的企业，当前，2户劳动密集型企业政府贴息贷资金400万元完成发放，补助小微企业发展资金220万元， 77户民营企业发展扶持任务全面完成，群众获得感全面增强，党和政府的红利政策得到有效落实。

　　民营企业发展稳中向好。截至2017年9月底，全县民营企业总数实现13282户（含个体工商户），同比增加1145户，增长9.43 %，注册资金突破45.95亿元，同比增长13.37%，实现非公经济增加值16.21亿元，同比增长8.81 %，8户民营企业被省级认定成长型企业。

　　会员队伍得到清理摸清。今年以来，我们组织人力物力，对历史以来入会的480会员，2个异地商会，3个乡镇商会，35个企业会员，7个团体会员进行全面清理，对僵尸会员，人走企散，法人更换等不对称状况实行全面剔除，将正常经营的5个团体会员，10个企业会员，188个个体会员登录全国大数据平台，切实把思想觉悟高、经济实力强、热心社会公益事业、忠诚工商联工作的非公经济人士留在队伍里。

　　干部职工扛实责任，纵深推进挂包工作。为确保机关挂包大雪山乡大岩房行政村全体贫困户和职工挂包6户建档立卡贫困户实现脱贫出列，在机关人少年长、县上没有抽部门驻村工作队员条件下，我们结合不同时段、不同节点，组织工作队，18次进村入户，对标、对表、对位开展调研、座谈、指导、宣传、发动、规划、帮扶等工作，向挂包村投入脱贫攻坚工作经费12.5万元。春节期间，对挂包行政村137户建档立卡贫困户进行慰问，把党和政府的温暖送到他们身边，并鼓励他们努力发展，听党话、感党恩、跟党走，为建设大美永德多作贡献。

　　实施“万企帮万村”行动，引领企业服务国家战略。精准扶贫启动以来，我们拔高政治站位，积极组织引导、支持企业通过多种途径参与脱贫攻坚，全面实施“万企帮万村”行动。工商联和扶贫办及时联合成立了工作领导小组，在工商联设立“万企帮万村”办公室，出台了《实施意见》，制定了《工作方案》，3次召开了宣传动员会，发放行动倡议书100多份，反复深入基层调研走访，做实贫困论证对接，确定帮扶对象， 2017年共有16家企业与16个建档立卡贫困村签约结对，组织开展了6次光彩事业活动，共计捐款捐物30多万，让一批贫困学生重返了校园，部分五保老人、伤残退伍军人得到了帮扶慰问，一批贫困人口实现了就业脱贫，推进了企业与贫困群众的利益签约连接，完成20个畜禽、蔬菜、水果、蜂蜜等产业合作社组建， 签约结对的16个村中，1531户6126人脱贫，为全县决战决胜脱贫攻坚作出了积极的贡献。

　　强基固本，努力打造和规范机关形象。一是抓学习，建一支学习团队。以“两学一做”为统领，常态化“党的光辉照边疆，边疆人民新向党”学习教育活动，按照“三会一课”目标要求，把党的十九大精神学习作为党员干部必修课、主课堂，由主要领导带头，党政合力，6次集中机关党员干部、非公经济人士、会员进行广泛学习，恒定学习党章党规，“七一”期间，以《如何做一名新时代合格党员》为专题，邀请县党校老师为非公经济党员上党课，同时，前行基层，组织机关党员到挂钩村与基层组织共过组织生活，努力把学习阵地延伸到基层，落地到农村。二是抓执行，保障对党纪党规的敬畏。按照全面从严治党的要求和形势任务，我们聚焦组织领导体系，强化党政齐抓共管，明晰党组主体责任，细化分管领导职责，相关科室对应落实的工作机制，年内，我们签订了8份党风廉政责任书， 8人作出了书面廉洁自律承诺，全力保障领导责任的落实；我们抓学习，明规矩。及时组织学习各级党风廉政会议，准确分析判断形势，明确工作任务，重视组织观看警示教育片子，以案件予以震慑，使之常怀敬畏之心。抓机制，重执行。从工作、学习、生活、言行入手，建立健全管人、管事、管物工作体系，规范“财务管理、公务接待、公车使用”等制度，全面执行“一把手”不直管财务人事，坚决制止小金库发生。抓回头，严整治。年内，我们再次启动了中央八项规定纠正“四风”，“六个严禁”，“严禁领导干部收受红包”“公款购买消费高档白酒”，公务接待“十不准”，下乡缴纳伙食费“回头看”专项整治工作，党组班子一抓到底，扩大宣传，强化知晓，聚焦问题，守住红线，做到，看住节点，管住时段，抓住对象，特别是领导干部，重申纪律要求，反复提醒，打招呼、做警示，使监督检查常态化，通过多层次、全方位开展“回头看”清理整治，坚决防止中央规定和“四风”问题反弹回潮。保障了工商联机关党员干部不越雷池，不踏红线的良好效果。三是抓综治，保一方平安。平安稳定才可实现伟业的创新与发展。工作中，我们主要做好以下几方面：一是扭住抓手，全面实行“一把手”负责制。成立由主要领导任组长的综治维稳工作领导小组，组建综治工作办公室，明确工作责任人，细化目标任务，层层签订责任状，实施综治维稳（平安建设）承诺，协调推进综治维稳工作；二是抓实机制，全力完善制度建设。聚焦机关防范，按照“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”的基本要求，我们从规范部门行为准则入手，注重日常防范，抓实重要节点，关注会员企业，细化机关综治管理，制定部门安保制度，明晰个人承诺，投入平安家庭建设，实施企业风险评估，制定应急预案，完备预警机制，保障有效处置和防范；三是严格防范，铲除不稳定因素。年内，我们回访下访了18家重点会员企业，完成了2个异地商会、3个乡镇商会平安建设座谈，对77户小微企业进行综合调查，对挂钩村综治实行常态化推动，来访的，热情提供政策咨询解答服务，引导企业职工依法有序表达诉求，努力把矛盾纠纷化解在基层；四是抓严禁，把综治稳定工作推向前沿。反复重申，列出规定，禁止机关干部职工仿制和私藏枪支，严禁职工教唆吸毒贩毒，发现恐怖势力和邪教组织及时报告，坚决压制“反渗透”，时常清查关注机关工作人员是否有精神障碍问题，有无吸毒现象，有无邪教苗头，使人人成为反邪教战士，以压倒性的态势推进综治维稳（平安建设）工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　工商联2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

　　工商联2017年度没有离退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　工商联2017年度收入合计1486496.43元。其中：财政拨款收入1345696.43元，占总收入的90.53%；其他收入140800元，占总收入的9.47%。与上年的994300元增加492196.43元。

　　二、支出决算情况说明

　　工商联2017年度支出合计1451850元。其中：基本支出1388095.53元，占总支出的95.61％；项目支出63754.47元，占总支出的4.39％；工商联2017年度没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的1022300元增加429550元,主要是人员工资标准提高和增加车改补贴以及出差下乡和培训任务重等原因。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障工商联机关正常运转的日常支出1388095.53元。与上年的1128400元增加270695.53元,主要原因人员工资标准提高和增加车改补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障工商联的行政工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出63754.47元。与上年的100800元减少37045.43,主要原因2017年度出差下乡、培训多。具体项目工作得不到更好开展，多数项目滞留到下年继续。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出1298955.9元,占本年支出合计的89%。与上年的994300元增加351396.43元,主要原因是人员工资标准提高和增加车改补贴等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1235201.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于人员经费支出1042106.14元、对个人和家庭补助支出92490元、日常公用经费支出100605.29元。

　　2.工商联没有外交（类）支出。

　　3.工商联没有国防（类）支出。

　　4.工商联没有公共安全（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为34300元，完成预算的156%。其中：没有因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为20100元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为14200元，完成预算的177.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因出差和下乡工作任务重，开支也随之增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少400元，减少%。其中：2017年没有因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算增加2000元，增长 %；公务接待费支出决算减少2400元，下降14.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是控制三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20100元，占58.6%；公务接待费支出14200元，占41.4%。具体情况如下：

　　1.没有因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20100元。其中：没有公务用车购置支出等情况。

　　公务用车运行维护支出20100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14200元。其中：国内接待费支出14200元（没有外事接待费支出），共安排国内公务接待31批次（没有外事接待），接待人次71人（没有外事接待。主要用于日常工作发生的接待支出。

　　工商联2017年没有国（境）外接待费支出.

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　工商联2017年度没有政府性基金财政拨款收支情况。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　工商联2017年度没有财政专户管理资金收支情况。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年度用于保障工商联机关正常运转的日常支出1388095.53元。与上年的1128400元增加270695.53元,主要原因人员工资标准提高和增加车改补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.71％。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，工商联资产总额539817.6元，其中，流动资产298012.6元，固定资产241805元，没有对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加152781.71元，其中固定资产增加2110元。没有处置房屋建筑物、处置车辆；没有报废报损资产。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额5709元，其中：政府采购货物支出2110元；工商联2017年度没有政府采购工程支出；政府采购服务支出3599元。工商联2017年度没有授予中小企业合同。

　　(四)绩效自评信息情况

　　工作取得的成效：1、工作模式转变，提升了工作的整体水平。2、服务经济社会发展有新举措，出台便民利民措施，赢得人民群众好评。3、把现代科技与执法工作融合起来，提高执法质量和效率。4、服务人民，提高工作人员业务素质，人民群众满意度明显上升。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　工商联2017年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　监督索引号53092300471401111

　　临沧市永德县工商业联合会.XLS20180919083506705.xls