监督索引号53092300630301000

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策。

　　2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

　　5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

　　11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

　　14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　15.落实推进“数字永德”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

　　16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

　　17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性政策和有关措施办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性政策，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

　　19.承担永德县推进“一带一路”建设工作领导小组、永德县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、永德县生态文明建设排头兵工作领导小组、永德县推动长江经济带发展领导小组、永德县西部大开发领导小组等有关具体工作。

　　20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　21.职能转变

　　贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

　　①强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

　　②完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

　　③深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

　　22.有关职责分工

　　①与永德县商务局的有关职责分工。按照规定权限，永德县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，永德县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、煤炭、棉花由永德县发展和改革局会同永德县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。永德县发展和改革局会同永德县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

　　②与永德县卫生和健康局的有关职责分工。永德县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。永德县卫生和健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.对标对表，抓好经济运行。

　　今年以来，县发展和改革局严格按照县委、县政府的决策部署，紧紧围绕中心服务大局，坚持谋大事、议大事、抓大事，统筹抓好经济运行监测工作。按照以月保季、以季保年的原则，坚持定期统筹调度、预警监测，不断增强预判、预警能力，突出抓好我县30项重要经济指标分析调控工作，确保经济社会高质量发展。

　　2019年，全县30项重要经济指标中，预计高于工作目标的12项，预计达到工作目标11项，预计低于工作目标7项，总体来看，全县经济运行总体平稳、稳中有进，发展态势良好。

　　一是预计高于工作目标12项：固定资产投资（预计同比增长23%）、社会消费品零售总额（预计同比增长13%）、外贸进出口总额（预计同比增长25.8%）、其他营利性服务业营业收入（预计同比增长30.1%）、批零住餐饮业（销售）额（其中：批发业商品销售额预计同比增长18%；零售业商品销售额预计同比增长18%；住宿业营业额预计同比增长17.6%；餐饮业营业额预计同比增长19%）、城镇常住居民人均可支配收入（预计同比增长9.1%）、农村常住居民人均可支配收入（预计同比增长11%）、农林牧渔业增加值（预计同比增长6.4%）、减少贫困人口（预计完成3376人）、耕地保护面积、企业年报公示率、九年义务教育巩固率。

　　二是预计达到工作目标11项：规模以上工业增加值（预计同比增长17%）、向上争取一般公共预算补助资金（预计完成232200万元）、全社会用电量、非电工业投资、商品房销售面积、烤烟收购量（预计完成13.5万担）、森林永德、城镇登记失业率、居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅、基础免疫疫苗接种率。

　　三是预计低于工作目标7项：地区生产总值（预计同比增长9.6%）、一般公共财政预算收入（预计同比下降21.3%）、一般公共财政预算支出（预计同比增长5.99%）、招商引资市外到位资金（预计同比下降60%）、财政预算支出中八项支出（预计同比增长8%）、金融机构人民币存贷款余额（分别预计同比增长3.56%、4.51）、建筑业增加值（预计同比增长15%）。

　　2.咬定目标，抓好投资带动。

　　一是坚定不移实施项目带动战略。继续以“五网”“四个一百”和“补短板、增动力”重点项目为抓手，找准短板、精准施策，聚焦基础设施补短板的重点领域，加强项目储备、加快项目前期工作、保障在建项目实施，全力以赴向上争取资金，为努力扩大有效投资做支撑保障，按照高质量发展要求，切实加强项目管理，积极疏通重大项目推进中的“堵点”“难点”，全力以赴稳投资。我县2019年固定资产投资支撑项目共76个（其中:在建45项，计划新开工28项，前期3项），总投资2739400万元，当年计划完成投资333500万元。前三季度，我县完成规模以上固定资产投资279100万元，同比增长23.33%，全市排名第5位，完成全年目标任务325600万元的85.72%，超时间进度10.72个百分点。

　　二是扎扎实实做好重点项目储备。我县列入“补短板、增动力”省级重点前期的项目共15项，项目计划总投资1421200万元，截至目前已开工项目3项，正在进行前期工作项目12项。其中：永德通用机场建设项目，可研（代立项）报告已批复，正在组织开展设计（含施工图纸设计）阶段工作。目前，场外配套水、电、路、通信能满足施工需求；永德县马鞍桥水库，可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告、工程节地评价报告、水土保持方案、洪水影响评价、取水许可已通过审批，已获省水利水电工程技术评审中心可研评审意见并通过长江委审核且出具审核意见，市发展和改革委已组织评审，现正按专家意见进行修改完善。同时，谋划全县“十四五”时期重点建设项目规划，共上报规划项目182项（含市级填报项目），项目总投资24120000万元，“十四五”规划投资16790000万元，其中：续建项目35项，项目总投资4810000万元，“十四五”规划投资3430000万元；新建项目126项，项目总投资15420000万元，“十四五”规划投资13350000万元；前期项目21项，项目总投资3900000万元。

　　三是精准发力推进重点项目建设。今年，我县列入市级“四个一百” 的重点建设项目27个（含列入省级“四个一百”项目2项，即：德党河水库建设项目、马鞍桥水库建设项目），1—10月完成投资32000万元，完成当年计划完成投资的39.7%。目前，德党河水库建设项目导流泄洪隧洞工程已完工并投入使用，输水隧洞及灌浆平洞已通过13个分部工程验收，拦河坝已封顶，计划今年12月完成蓄水；永德县第二人民医院已完成项目各施工主体的基础工程和门诊楼、传染楼主体工程建设，正在开展医技楼封顶层、供应中心、食堂、设备房工程主体分部施工，以及医技楼、传染楼、门诊楼砖砌体和住院楼±0.00米层施工，约完成总工程量的35%；永德县2019年城市棚户区改造建设项目已基本完成项目区民意调查，正在编制征地拆迁征求意见稿。

　　3.紧扣导向，抓好项目争取。

　　紧扣上级政策导向和资金投向，紧紧围绕“十三五”各类专项规划，以基础设施补短板、“美丽县城”建设等为契机，捕捉信息、主动作为，扎扎实实督促、配合、指导各项目单位抓好项目前期和向上申报工作，县委、县政府领导多次带队到上级部门进行项目的汇报、衔接、争取。通过努力，截至11月，通过发改系统争取并获得上级支持的项目13个，涉及保障性安居工程、义务教育、中型水库、农村饮水巩固提升、糖料核心基地、农村扶贫公路11个专项，下达资金共计24100万元（其中：中央预算内资金21700万元，省级配套资金2400万元）。2019年，共组织向上争取2020年资金项目71个，计划总投资1710700万元，拟申请资金802300万元。其中：拟申请2020年中央预算内投资项目25个，计划总投资143200万元，拟申请资金56300万元；申报2020年第一批地方政府专项债券项目46个，计划总投资1567500万元，拟申请专项债券资金746000万元。

　　4.压实责任，抓好易地搬迁。

　　2016年至2017年，我县开工建设6个易地扶贫搬迁集中安置点，搬迁安置群众278户1098人，计划总投资6815.2万元。截至目前，累计完成投资6932.31万元，完成投资计划的101.72%，现已全部竣工验收。目前，建档立卡贫困人口建房补助政策调整完毕，补助方式由按户补助调整为按人补助，补助标准由户均补助6万元调整为人均补助2万元，签订旧房拆除协议并按期拆除的建档立卡贫困人口人均奖励0.6万元，同时建档立卡贫困户建房补助和奖励资金不得超过面积控制标准的建房成本，自筹资金原则上户均不超过1万元。截至目前，建档立卡贫困人口111户446人已全部搬迁入住；住房建设补助资金、旧房拆除奖励资金足额到位，后续脱贫规划完善；开工率、竣工率、“十三五”规划建档立卡贫困户入住率、道路通畅率、入户硬化率、通水率、通电率、通网率达100%，义务教育适龄儿童人165人，入学165人，入学率达100%，医疗保险参保率达100%。对照“两不愁三保障”及行业扶贫工作要求，6个易地扶贫搬迁集中安置点已达到验收标准。2016、2017年易地扶贫搬迁工作基本完成了上级下达的目标任务，基本达到了预期目标。

　　5.聚焦重点，抓好民生保障。

　　一是抓好“美丽县城”建设。结合“干净、宜居、特色”三大要素和21项指标体系，谋划“美丽县城”建设项目45个，计划总投资295200万元，其中，干净类14个投资108100万元，宜居类25个投资169600万元，特色类6个投资17500万元。2019—2021年计划投资258000万元。目前，《永德县“美丽县城”建设实施方案》已通过市政府审核并报送省“美丽县城”建设领导小组办公室备案审核，永德县“美丽县城”可行性研究报告，现已上报市“美丽县城”建设领导小组办公室待评审批复。确定的45个项目已开工8项，其中：5项为新开工项目，3项为续建项目；累计完成投资44800万元，其中：1—10月完成投资7800万元；13个项目完成环评。同时，按照“一街一方案、一街一特色”要求，已委托永德县德广项目管理有限公司编制县城主要街道、特色街区以及标志性楼宇特色亮化工程规划设计工作。目前，编制单位已提交初稿，待初审修改完善后提交县人民政府审查。

　　二是开展乡村振兴建设。聚焦“三农”，扎实推进永德县12个乡村振兴示范点建设项目。目前，忙蚌村示范点村内工程基本完工正处于收尾阶段，游客服务中心主体结构基本完成；户婆村示范点正在进行道路、活动广场建设。磨盘田、军捞村示范点已开工建设，蒿子坝示范点正在组织施工队进场施工，岩岸山已完成垃圾池、村庄公厕、道路路基开挖，活动广场、旅游公厕、古茶园瞭望塔、党员活动室正在进行基础开挖；落水坝示范点农危改已全部完工验收合格。

　　6.放管结合，抓好改革创新。

　　今年以来，共完成各类价格认定案件共计83件，总认定标的金额242.08万元，其中：涉案财物价格认定40件，认定标的额172.81万元；涉行政价格认定事项43件，认定标的额69.27万元。积极推进农业水价改革；清理规范涉企收费，取消了部分收费项目，降低了部分收费标准；降低实体经济企业成本，降低一般工商业用电价格，对电网和转供电环节收费进行了清理规范，推进开展清理规范转供电环节

　　加价有关工作；深入开展农产品成本调查和定价成本监测工作，完成了8个调查品种的年度汇总。继续推进“放管服”工作，严格执行上级下放和取消行政审批事项有关要求，抓好“简政放权”“放管结合”优化服务改革工作，继续推进行政审批事项清单的梳理和录入工作，全县共进驻平台事项71项；进一步梳理中介服务事项，制定公布全县基本公共服务事项清单，共计10个乡镇1个农场359项公共服务事项；全县中介服务事项共计14个部门107项；1—11月，全县共登记投资审批项目131个项目，其中：审批类81个，备案类50个，总投资2281000万元。组织开展了全县企事业单位车改工作，对8个县属事业单、44个主管部门233个县属企事业单位的车改实施方案批复情况进行核查，并形成核查报告和备案报告上报县车改领导小组，目前，企事业车改工作进展顺利，有序推进。大力创优营商环境，起草我县《关于进一步优化营商环境的实施意见》《永德县营商环境提升十大行动》和《关于成立永德县优化营商环境领导小组的通知》并上报县人民政府行文印发，全县营商环境全面优化提升。进一步加强信用体系建设工作，贯彻执行上级政策文件，为经济高质量发展提供制度保障。

　　7.全策全力，抓好脱贫攻坚。

　　按照县委、县政府的统一安排，在市县各级挂钩部门鼎力支持下，共选派1名第一书记（工作队长）、4名驻村工作队员，13名（含驻村工作员）驻村人员下沉到一线，选出67个“同心联”，组建13 个乡村振兴理事会；按照“强帮扶、增投入、施策准”的要求对单位挂沟村崇岗乡龙竹洼村350户建档立卡贫困户进行系统分析，通过自下而上和自上而下的方式编制村级施工图，2019年共编制施工图9项（产业、就业、农危改、健康扶贫、教育扶贫、兜底保障、贫困村振兴工程、素质提升工程、生态扶贫），以公司+合作社+农户的方式，强化利益“三绑”机制，建立利益联结机制，确保农户收入持续增长；通过对挂沟村农户“两不愁三保障”进行全面排查，对收入风险户进行因户施策，共设置公益性岗位29个；通过发改系统争取并实施龙竹洼农村扶贫公路6公里，上级下达投资补助360万元，并开工建设；

　　对比较偏远的老山组、水井湾组、岩子头组加大帮扶力度，发放树头菜苗7000株，在水井湾21户农户种植红豆杉20000株，追加水泥180吨，硬化寨内路500米；在小田坝实施糖料核心基地项目，进行坡改梯500亩，修建砂石路5公里，三面光沟5公里；完成全村2个自然村村组道路硬化2.9公里，筹集发放水泥1305吨，助推建设公厕2个、建设垃圾池（焚烧炉）28个、硬化庭院700余户、围圈200余个；安装路灯114盏；发放扫把300把；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促使党员干部切实转变工作作风，注重扶贫与扶智相结合，杜绝“等靠要”思想，宣传党的政策不养懒汉、醉汉，激发群众内生动力。

　　8.强化监管，抓好安全生产。

　　全县纳入清理范围的电站共27座，现已完成在建小水电站清理排查的摸底复核工作、完成综合评估调查表的核实，综合评估意见报市政府待审批；推进在建电站防洪度汛安全生产检查及考核工作。

　　年初与在建电站企业签订安全生产承诺书7份、制定安全生产工作计划1份、检查执法计划1份、防汛抢险应急预案1份、制定汛期值班制度及值班名单、转发贯彻落实安全生产文件48份、上报检查材料14份，开展“安全生产月”活动发放宣传材料40份、到电站进行应急管理常识宣传2次，会同市发展和改革委、县供电局等部门开展安全生产督促检查2次、组织企业开展隐患排查及整改4次、检查问题和隐患23项；加强粮食库存监管。制定清查实施方案并开展国有粮食企业粮食库存及储备粮清查，目前，全县共有粮站11个，有粮食库存的1个（永康粮站），库存稻谷4500吨，其中：县级储备粮稻谷3150吨，粮食质量达标率100%，宜存率为100%。目前稻谷、玉米均已全部出售完毕。

　　9.从严从实，抓好党风廉政。

　　推进党风廉政建设责任制工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市、县纪委关于反腐倡廉工作部署，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持一手抓经济发展、一手抓反腐倡廉，深入开展“两学一做”学习教育，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，从教育、监督、改革、纠风、惩治等各方面着手，始终坚定不移转变作风，坚定不移反对腐败，努力实现干部清正、政治清明，形成风清气正的发改工作环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休23人（其中差额退休6人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年度收入合计586.41万元。其中：财政拨款收入473.53万元，占总收入的80.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.88万元，占总收入的19.25%。财政拨款收入与上年对比增加18.51万元，增长4.07%，主要原因是政府购买人员经费纳入预算；非财政拨款收入与上年对比减少21.7万元，降低16.12%，主要原因是市发改委拨入经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年度支出合计635.67万元。其中：基本支出625.67万元，占总支出的98.43%；项目支出10万元，占总支出的1.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加102.12万元，增长19.51%，主要原因是政府购买人员补助纳入预算列支，脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、美丽县城等工作加大日常公用经费支出；项目支出与上年对比减少5.29万元，降低34.60%，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625.67万元。与上年对比增加102.12万元，增长19.51%，主要原因是政府购买人员补助纳入预算列支，脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、美丽县城等工作加大日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，与上年对比减少5.29万元，降低34.60%，主要原因是项目经费减少。具体项目开支：项目前期工作经费1万元，易地扶贫搬迁点规划实施工作经费1万元，粮食流通管理经费1万元，经济体制改革工作经费1万元，重大项目库数据收集整理1万元，2019年项目库数据收集整理2万元，固定资产投资工作经费1万元，以工代赈、石漠化项目可研编制及评审工作经费1万元，物价管理1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出460.42万元,占本年支出合计的72.43%。与上年对比减少7.08万元，下降1.51%。主要原因是机构改革人员转隶，导致支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出345.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

　　2.社会保障和就业（类）支出90.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元，支出决算为6.39万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.51万元，完成预算的110.2%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的41.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约接待费用减少，但公务用车购置及运行维护费有所增加，增加的主要原因是开展易地扶贫搬迁、脱贫攻坚等工作。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.71万元，下降21.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降20.51%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降24.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，占86.3%；公务接待费支出0.88万元，占13.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.51万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.88万元。其中：

　　国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市发改委对易地扶贫搬迁督导、小水电站检查、安全生产检查、粮食安全检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出29.84万元，与上年对比下降13.38%,主要原因分析是2019年机构改革时有4人转隶至新单位，相应转隶人员的经费也一并划出，所以机关运行经费较上年有所减少。机关运行经费主要用于开展部门业务工作所发生的日常商品和服务等支出，其中办公费1.94万元；印刷费0.40万元；咨询费1.40万元；邮电费0.60万元；差旅费2.16万元； 会议费0.30万元；培训费0.20万元；公务接待费0.88万元；工会经费0.85万元；公务用车运行维护费1.90万元； 其他交通费用19.22万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县发展和改革局部门资产总额1182.64万元，其中：流动资产1155.67万元，固定资产净值26.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加468.39万元，其中：流动资产增加477.87万元，固定资产净值减少9.52万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额6.20万元,其中：政府采购货物支出5.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.20万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300630301111