监督索引号53092300471301000

临沧市永德县妇女联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2.教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍。为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6.固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导妇女各类联谊组织，促进交流与合作。积极发展与周边县（区）妇联组织的协作与交流。

7.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

8.承办县委、县政府及市妇联交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.彰显人文关怀，抓实妇女儿童关爱服务工作

一是多措并举组织开展“三八”节活动。抓住节日契机，通过“妇女之窗”、微信公众号等网络宣传，开展丰富多彩的宣传教育活动，营造一个良好的社会环境。举办巾帼故事分享会，以“巾帼心向党奋斗新征程”为主题，深入挂钩村尖山村开展分享活动3场次，受众妇女达200余人，弘扬了榜样力量，彰显了巾帼风采，让广大妇女在学习先进中提升自我，在对标先进中持续奋斗，在争当先进中建功立业；以“巾帼暖人心”活动为主题，对荣获全国全省优秀妇女典型、困难妇女儿童、一线防疫人员等30余人进行慰问，与各级“三八红旗手”、困难妇女群众、优秀妇女典型、贫困学生和一线防疫人员悉心交谈，让他们了解国家的发展和党的政策，带去县委、县政府的关心。二是开展丰富多彩的“六一”国际儿童节庆祝活动。组织开展“同唱一首歌献礼建党100周年”“书香浸润家庭，红色伴我成长”亲子阅读等活动，既让孩子们综合素质得到了锻炼提升，也帮助她们度过了一个不一样的“六一”。三是组织开展“把爱带回家”妇女儿童关爱服务活动。针对广大儿童特别是孤儿、农村留守儿童、困境儿童和中小学生家庭亲情关爱和家庭教育等方面的需求，开展“送家风故事”“送家教服务”活动，送去党和政府以及社会各界对广大儿童特别是孤儿、留守儿童和困境儿童的关心关爱；携手县红会、县残联走访慰问德党镇两个社区的残疾老人，困难妇女、儿童家庭，传递“娘家人”的关怀；深入尖山村、栎柴村开展亲情关爱、权益维护、送被子等服务活动；开展我为群众办实事——“送棉被·过暖冬”关爱服务活动，为小勐统镇木瓜河完小、小勐统镇栎柴完小22名家庭经济困难的学生送去了过冬的棉被。确保把好事、实事、暖心事办到点子上、心坎上，弘扬良好家风家教，让爱国爱家、相亲相爱、向上向善的社会主义核心价值观在家庭落地。四是继续实施“春蕾计划”，9月，永德县2021年度“春蕾计划”助学金发放仪式在县一中、二中举行，向受资助的15名贫困女学生发放“春蕾计划”助学金共1.8万元，帮助贫困女学生解决学习、生活实际困难。五是开展农村妇女“两癌”关爱救助工作。结合“我为群众办实事”活动，积极开展“两癌”政策和健康宣传，向上申请省级“两癌”救助金1.5万元，惠及5名患病妇女，有效缓解了她们的燃眉之急。先后前往永康镇鸭塘村等地“两癌”贫困妇女家中开展回访慰问活动，让她们感受到“娘家人”的温暖及关怀。同时，根据市妇联要求，联合中国人寿保险开展关爱女性健康保险参保工作，有效降低患病妇女的家庭经济负担，目前全县共有1126名妇女购买女性健康保险。

2.强化维权宣传，切实保护妇女儿童的合法权益

一是组织妇女干部群众收听收看省妇联举办的“2021年妇女普法暨引领婚育新风”百姓宣讲活动，分别讲授了《民法典时代的妇女儿童权益保护》和《女性心理健康素质提升》专题讲座，县妇联干部职工、县直机关妇委会主任，各乡（镇）妇女干部群众集体或分散收看宣讲。二是与县法学会联合举办了“妇女儿童你我共同守护”为民办实事法律知识讲座。邀请滇西科技师范学院副教授郭忠浩为大家讲解《中华人民共和国民法典》之婚姻家庭编，各县直机关妇委会、妇女群众代表和县妇联、县司法局干部职工共60余人参加了学习。进一步提高了妇联干部的履职能力，增强了大家运用法律维护妇女权益、化解婚姻家庭矛盾纠纷的能力和水平。三是落实好最高人民检察院、全国妇联、中国关工作委联合出台的《关于在办理涉未成年人案件中全面开展家庭教育指导工作的意见》，与县人民检察院、县关工委联合对4名涉案未成年人开展了家庭教育指导，通过教育、引导、督促监护人认真履行监护职责，助力涉案未成年人顺利回归家庭及社会，推动形成全社会共同参与，构建家庭、学校、社会一体化预防未成年人犯罪的体制机制。四是组织妇女干部群众到法院旁听公开审理案件。为广大基层妇女干部上一堂生动法律知识课，让大家更直观地了解审判工作流程，近距离体验法庭的庄重、严肃，零距离感受

司法的权威公正。教育引导妇女群众在以后工作生活中带头遵法、守法、依法办事、合法合理表达诉求。五是开展婚姻家庭矛盾纠纷大排查大化解工作。以“进社区、进家庭、到身边”为主题，深化平安家庭创建工作，着力化解婚姻家庭纠纷，截至目前，本年度内县妇联共受理群众来访5起，全县妇联系统共摸排上报婚姻家庭矛盾纠纷45起，其中婚恋家庭纠纷44起、邻里纠纷6起。

3.立足妇女需要，组织开展妇女素质提升活动。

一是举办2021年永德县妇女干部综合能力素质提升培训班，共组织乡（镇）妇联主席、副主席，村（社区）妇联主席及县妇联全体干部职工、部分科级女领导、女选调生等共130余人参加培训。以理论教育、现场教学、视频教学等多形式相结合，邀请县委组织部部长杨维仁以《新时代新女性新使命》为主题给广大妇女干部上了一堂生动的党课，同时结合新时代、新阶段妇联工作的特点，邀请专业讲师围绕妇女干部履职能力提升、男女平等基本国策、畜禽养殖技能、党史学习教育、法律基本知识宣讲等内容进行培训，进一步提升妇女干部政治理论水平、创新思维能力和业务工作技能，推动妇女干部以更加扎实的工作服务妇女儿童发展、服务全县经济社会发展。二是积极开展“美丽乡村·女子学堂”系列活动。以妇女需求为导向，在各县直机关妇委会、“两新”妇联组织中开展文明礼仪培训，受众妇女100余人。加强增收致富实用技术培训，在云南中源茶业有限公司开展茶叶技能培训，开阔妇女的眼界，提高妇女文化水平，争取让每一位妇女学有所长，学有所用。举办了花艺沙龙，组织部分妇女干部学习了花篮的构造、花朵的剪枝、插花和配花等基本知识和基本技巧，让大家在花艺创作中回归生活本质，提高美学素养及审美能力，寻觅艺术乐趣，以更饱满的精神状态投入到工作生活中。三是配合开展“新时代女性课堂”进县区活动。5月，市妇联2021年“新时代女性课堂”进县区活动在永德开班，全县各行各业160余名妇女同胞参加培训。培训从职业女性的职业形象、个人形象、服装搭配以及如何判定自身体质、进行每种体质日常的内调外养等方面进行了精彩的讲解，深化和丰富了“巾帼建新功”活动内容，着力把广大妇女培养成为理论素养较高、专业知识丰富、综合能力强又富有人格魅力的新时代女性。

4.以家庭为载体，深入推进家庭文明建设

深入贯彻习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的重要指示精神，激励广大家庭投身文明建设。大力弘扬中华民族家庭美德，持续推进家庭文明建设工作，开展“最美家庭”“未成年人思想道德教育先进家庭”等先进评选。本年度以来，推荐上报未成年人思想道德教育先进家庭13户，“最美家庭”17户，“绿色家庭”9户，“美丽家园”示范户25户。共有6户家庭被命名为临沧市“最美家庭”，5户家庭被命名为临沧市“绿色家庭”，25户家庭被命名为临沧市“美丽家园”示范户。8月27日，举办全国、省、市级“最美家庭”“绿色家庭”“美丽家园”示范户荣誉称号授牌仪式。持续深入大雪山乡忙蚌自然村、大山乡麻栎寨村户威自然村等地开展授牌活动。通过授牌仪式，进一步勉励获表彰家庭以实际行动示范引领广大家庭弘扬中华民族传统美德，培育良好家风，传播家庭文明正能量。召开家庭教育座谈会，探讨新时期家庭教育工作的新思路、新方法，形成推进家庭、家教、家风建设的合力。

5.以项目为抓手，抓实妇女创业就业

一是认真组织实施“贷免扶补”“创业担保贷款”项目，本年度妇女创业小额担保贷款已放贷40户800万元，“贷免扶补”已放贷51户1005万元，合计放贷资金1805万元，圆满完成县委、县政府和市妇联的任务安排，扶持农村妇女发展产业，积极帮助农村妇女发家致富。二是组织开展永德县“乡村女性经济赋能项目”培训班。与友成基金会共同主办永德县“乡村女性经济赋能项目”培训班，培训内容包括创业基本功、直播带货创业技能、创业者内生动力、创业难点攻坚四大版块。通过学习培训，进一步提升妇女干部在巩固拓展脱贫攻坚成果上发挥巾帼力量，围绕实施乡村振兴战略，聚焦提升乡村女性电商就业创业技能，帮助乡村女性实现自我提升和全面发展，成为乡村振兴建设的中坚力量。

2021年，在县委、县政府的领导下，县妇联领导班子尽心履职，扎实工作，取得了一些成绩，但与时代对妇联的要求，人民群众对妇联的期望，仍有一定差距。下步工作中，县妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神。统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，紧紧围绕县委、县政府工作重点，狠抓落实，带领广大妇女为乡村振兴，建设社会主义现代化国家新征程而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永德县妇女联合会设2个股室：办公室、发展维权股，下设永德县妇女儿童工作委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县妇女联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县妇女联合会部门2021年度收入合计139.26万元。其中：财政拨款收入139.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年143.95万元对比减少了4.69万元，下降3.26%，主要原因分是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县妇女联合会部门2021年度支出合计206.96万元。其中：基本支出156.88万元，占总支出的75.8%；项目支出50.08万元，占总支出的24.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年152.97万元对比增加50.08万元，主要原因是2021财政拨入以前年度妇代会改建妇联工作经费、第十届妇女代表大会经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.88万元。与上年118.75万元对比增加38.13万元，主要原因是财政拨入以前年度妇代会改建妇联等工作经费35万元，故本年度公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.21万元，占基本支出的71.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.67万元，占基本支出的28.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.08万元。与上年34.21万元对比增加15.87万元，增长46.39%，主要原因是财政拨入以前年度第十届妇女代表大会经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.妇女工作经费15.38万元，用于开展妇女工作；

2.儿童工作经费8.79万元，用于开展儿童工作；

3.2021年妇女儿童关爱救助及维权专项资金1.5万元，用于援助患癌妇女；

4.第十次妇女代表大会经费10.69万元，用于召开县妇联第十次妇女代表大会；

5.2020年贷免扶补工作经费，用于开展贷免扶补工作；

6.2022年创业担保贷款专项资金5.37万元，用于开展创业担保贷款工作；

7.2020年创业担保贷款贴息7万元，用于开展创业担保贷款工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出206.96万元，占本年支出合计的100%。与上年147.42万元对比增加59.54万元，增幅40.39%，主要原因是财政拨入以前年度妇代会改建妇联工作经费、第十届妇女代表大会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于：2012901行政运行支出134.43万元，2012902一般行政管理事务34.86万元:2012999其他群众团体事务支出1.5万元。具体支出科目：

2012901行政运行134.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出86.2万元，办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出44.66万元，对个人和家庭的补助支出3.57万元；

2012902一般行政管理事务34.86万元，主要用于开展妇女儿童工作调研、妇女儿童权益维护等工作支出；

2012999其他群众团体事务支出1.5元，主要用于妇女“两癌”救助。

2.社会保障和就业（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于干部职工各类保险及小额担保贴息贷款支出；

3.卫生健康（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于干部职工医疗保险；

4.农林水（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于创业担保贷款贴息方面支出；

5.住房保障（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.68万元，支出决算为3.41万元，完成预算的72.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的47.22%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的25.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降3.13%。其中：因本年度未发生因公出国(境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降29.24%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降33.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国(境）事件；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占64.81%；公务接待费支出1.2万元，占35.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展妇女儿童工作调研、贷免扶补工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县妇联妇女儿童相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县妇女联合会部门2021年机关运行经费支出44.67万元，与上年8.93万元对比增加35.74万元，增长400.22%主要原因是2021年财政拨入以前年度妇代会改建妇联工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县妇女联合会部门资产总额36.21万元，其中，流动资产2.24万元，固定资产33.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年66.59万元相比，本年资产总额减少30.38万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产总额比去年增加的主要原因：财政拨入以前年度妇代会改建妇联工作经费、第十届妇女代表大会经费。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出5.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471301111