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临沧市永德县地震局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2、负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

3、负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4、负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5、参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6、负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7、积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

8、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，县地震局在县委、县政府的领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，团结和带领全局干部职工，贯彻落实“以防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针和县委、县政府的各项决策部署，扎实履行脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接政治责任，围绕“563”发展战略”和“三个示范区”建设，精心组织，团结一致，狠抓落实，各项工作持续平稳向好。

1、强化理论武装，全面推进政治建设。

为更好地履行部门职责，适应新时代，谋求新作为，县地震局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实强化政治理论学习，全面推进党的政治建设。

（1）深化政治理论学习，提高政治能力素养。

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作。认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记“七.一”重要讲话精神、“八月回信”精神、考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神、关于防震减灾工作重要论述以及省、市、县委党代会精神；积极参加县委“中心组”理论学习、干部夜校读书活动以及领导干部时代前沿知识讲座等,切实提升学习强国和云岭先锋APP平台在线学习成效，进一步推动党史学习教育往深里走、往实里走，用《榜样》的动力推动班子成员政治理论知识学习入心入脑；二是班子成员认真学习《中国共产党章程》和党规党纪，始终把自己置身于党纪国法的监督和约束之下，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持党的民主集中制和研究“三重一大”议事制度，努力推动部门法治建设和意识形态工作；三是要求班子成员向同事、其他干部和基层一线群众学习。向上级主管部门领导及同事请教工作经验和方法，向其他部门领导学习政策业务，向挂钩村群众学习产业发展技能，以理论推动实践，协助挂钩村合理布局和推动乡村振兴产业发展，学用结合有所成效，政治素养有所提升。年内组织参加集体学习12次（市局4次）、参加县委中心组理论学习8次、干部夜校读书学习活动2次、时代前沿知识讲座2次，组织召开意识形态专题工作会议1次，撰写心得体会10篇。

（2）强化管党治党责任，坚持全面从严治党。

按照新形势下管党治党要求，局班子认真履行全面从严治党主体责任，努力管好班子、带好队伍，管好自己、当好廉洁从政的表率。一是始终从坚持政治原则、严明政治纪律的高度，深刻剖析成因，推动综合施治，健全相关制度，进一步巩固和扩大巡察“回头看”整改成果，以党的政治建设为统领推进党的建设，压实压紧管党治党政治责任；二是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以支部为“战斗堡垒”，认真组织学习贯彻中央、省委、市委机关党的建设工作会议精神。严格执行《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党纪党规。三是坚决杜绝选人用人方面的不正之风，严格执行中央八项规定，正确处理好“生活圈”和“社交圈”，认真开展批评和自我批评，强化对权力运行的制约和监督，自觉将自己置身于党组织和干部群众的监督之下；四是严肃党内政治生活，加强党内监督警示，时刻保持清醒的头脑，时刻坚守思想道德和党纪国法这两道防线，努力推进部门法治建设，当好廉洁从政的表率，做到“明底线、知敬畏、懂规矩”，做清白人，干明白事；五是深入组织开展党史学习教育，强化云岭先锋APP线上支部和党员管理制度，认真执行“三会一课”制度，以学习强国和云岭先锋APP在线学习平台为依托，用《榜样》的动力推动党员政治理论知识学习入心入脑，带头上党课，不断强化政治理论和党史、党建知识的系统学习；以党史学习教育和党员双服务双报到活动为主线深入开展党组织和党员“我为群众办实事实践活动”的行动自觉，增强党员责任感和使命感，进一步加强党员与群众的血肉联系，坚决做到拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。年内组织召开支部党员会议12次（党史学习会议），讲授党课，5次（在单位内讲授4次，在挂钩村讲授1次），党员教育培训4次，主题党日活动12次，党的十九届六中全会精神宣讲1次。

（3）深化“一岗双责”，思想作风明显好转。

县地震局班子始终坚持把纪律和规矩挺在前面，以党的政治建设为统领推进党的建设，全面深化“一岗双责”。一是做到党风廉政建设重要工作主要领导亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调督办，亲自签订党风廉政建设责任书；二是主要领导定期与班子成员开展提醒谈话，班子成员和管辖范围内的重点岗位负责人开展提醒谈话，及时对本单位存在的风险隐患进行廉政预警，着力控制和防范廉政风险；三是主要领导亲自上廉政党课，班子成员注重掌握干部队伍在政治思想、廉洁自律、生活作风等方面存在的问题，对苗头性问题做到及时教育、提醒纠正，经得起考验，挡得住诱惑，坚决推进党风廉政建设和反腐败斗争；四是积极组织干部职工观看《榜样》《清流毒—云南在行动》等正、反主题教育系列片，以榜样激励、以案例为戒，正风肃纪，提升正能量，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，强化“一岗双责”，深入推进全面从严治党和党风廉政建设工作；五是扎实做好巡察“回头看”整改落实工作，通过巡察“回头看”体检，正身清己，汲取经验教训，成员和干部职工队伍政治思想素质有所提升，工作作风、思想作风明显好转。年内组织召开党风廉政建设专题会议1次，签订党风廉政建设责任书6份，接受集体提醒谈话1次，与局班子成员进行提醒谈心谈话2次，组织观看正面典型和警示教育片8次。

2、真抓实干，防震减灾工作取得新进展

县地震局始终坚持“以防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针，精心组织，狠抓落实，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从应对单一灾种向综合减灾转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，牢固树立“防”的意识，落实“防”的责任，强化“防”的措施，通过“防”增强“抗”的能力，提高“救”的效率，实现“减”的目标，提升防震减灾综合能力。

（1）推进部门法治建设，构筑部门依法行政工作氛围。

一是根据防震减灾法律法规及有关规定全面清理了部门责任，落实部门法定职责；二是全体干部职工通过微信、QQ等平台转载省地震局有关宣传栏目，积极参与法治在线及群众安全感满意度学习抽查，深入学习、宣传防震减灾法等法律法规，提高全社会依法参与防震减灾工作的积极性和自觉性；三是积极参加省、市业务主管部门组织的学习培训，提高干部职工防震减灾业务能力水平；四是落实抗震设防要求管理，建立和完善建设工程抗震设防管理档案；五是履行法定管理职责，开展全县建设工程地震安全监管检查；六是认真贯彻实施第五代《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），督促有关部门及工程建设单位按区划图进行设计施工。

（2）强化地震监测预报，提升震情监测能力水平。

一是认真落实国家、省、市业务主管部门关于防震减灾工作的部署要求，严格坚持24小时震情跟踪值班制度和执行宏微观异常核查及“零报告”制度，按时组织地震震情会商，及时上报《震情通报》和《震情月报》，强化震情跟踪监测预警，完善灾情速报员登记管理制度和地震灾情速报网络建设，加强震情灾情报送工作，年内编报震情通报2期；二是进一步加强地震监测基础设施建设，扩大监测范围，增强地震前兆分析数据底蕴。年初，班卡、小勐统2个国家地震烈度预警基准台站正式投入使用；三是与省地震局相关处室共同建立和完善测震台运行管理制度，切实加强地震监测台站运行管理和地震震情会商与应急响应技术系统（地震应急指挥中心）管理维护，确保指挥中心及信息节点运行正常。积极开展测震台安全检查，依法保护地震观测环境和地震监测设施，确保台站运行稳定，观测资料连续可靠并及时上报。南汀河温泉台站建设运管维护工作取得新突破，6个宏观观测站监测运管工作得到省、市肯定，走在全市前列。

（3）夯实震害预防基础，提升基层群测群防能力。

一是切实加强地震灾害隐患排查力度。积极组织开展地震灾害隐患排查，特别注重病险水库、地质灾害点、桥梁隧道等重点部位的隐患排查。扎实推进地震灾害风险普查和建筑工程抗震设防风险评估工作，强化重点建设项目的抗震设防管理，积极推广减隔震技术应用；二是切实增强地震应急处置能力。积极配合县应急局和相关乡镇做好昌宁“1·17”4.1级和施甸“5·13”4.7级地震影响应急处置工作，保障影响区人民生命财产安全；三是立足于防大震、救大灾，积极配合地震灾害应急指挥部成员单位共同协商制定地震应急工作方案、组建地震现场应急工作组等相关事宜，落实应急电台、应急电源、手提电脑等应急设备配备，全面做好随时应对地震灾情的应急处置准备工作。健全和完善“分级负责，相互协同”的县、乡、村三级联动防震应急工作机制，强化部门和区域之间的信息沟通和资源共享；四是着力提升基层群众防震减灾意识和能力。充分利用“5·12”防灾减灾日、“11·6”云南防震减灾宣传周、“科普宣传周”等有利时段，通过联合县应急局、县消防大队、县科协、县教育局、县红十字会、县妇联以及新闻媒体等单位部门进行全面有效地防灾减灾宣传。年内举办防震减灾科普知识讲座2场，广场和街道宣传4次，社区宣传1次，参加培训2300余人次；给全县中小学校配发防震避震科普宣传挂图160余份，学生作业本2000本，制作并配发地震科普宣传视频7部，受教育学生54671名；在集镇、小区、学校、车站等人员密集场所及村、社区发放地震科普知识读本5000余册，手提袋500个。在快手、抖音上传地震科普短视频100余个，转发3750条（次），播放短视频1700余次，参与全国防震减灾知识大赛小程序答题420人次。通过利用微博、QQ、微信等转载国家、省、市地震科普宣传栏目，多渠道广泛开展地震科普宣传，基层群众群测群防意识、能力水平进一步提高。

3、围绕中心、服务大局，各项目标任务克期完成。

2021年，县地震局在认真履行部门职责的同时，紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，认真贯彻落实上级各项决策部署，扎实推进部门法治建设和意识形态宣传贯彻工作，多次召开专题会议谋划“十四.五”项目，研究“563”发展计划和“三个示范区建设”相关工作，稳步推进挂钩村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接相关工作，抓“三农”促“三化”，认真履行创建爱国卫生城市职责和疫情防控常态化工作，积极配合做好“平安”永德构建、民族团结示范县创建以及“万名干部规划家乡”等相关工作，服务好“563”发展计划，奋勇赶超创新业绩，年内派出自然村2名，疫情“支边”人员1名，多次以“主题党日活动”形式协助挂钩村完成烤烟种植1500亩，交售烟叶3760担。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县地震局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县地震局部门2021年度收入合计104.61万元。其中：财政拨款收入104.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比（2020年度收入合计122.06万元。其中：财政拨款收入122.06万元，）对比减少17.45万元，减少14.30%，主要原因分析是：财政拨款收入减少为地震局2020年8月调出职工1人，工资福利等各项费用总额减少，2020年财政调整在职职工工资、增加部分补发工资，故本年基本收入比上年减少；2020年项目收入3.3万元，比上年减少3.3万元，2019年向上级争取的市级转移性支付经费2020年拨付到账，2020年收入增加，2021年地震局项目资金收入1.0万元，项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县地震局部门2021年度支出合计119.12万元。其中：基本支出118.12万元，占总支出的99.16%；项目支出1万元，占总支出的0.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比（2020年度支出合计124.63万元。其中：基本支出121.33万元，占总支出的97.35%；项目支出3.3万元，占总支出的2.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%）。其中：基本支出比上年减少3.21万元，主要原因分析：地震局2020年8月调出职工1人，工资福利等各项费用支出总额减少，2020年财政调整在职职工工资，补发调资增加部分，故本年基本支出比上年比上年减少；项目支出比上年减少2.3万元，主要原因：2019年项目资全在2020年才得以实施，2020年支出项目资金3.3万元，2021年支出项目资金1.0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.12万元。与上年对比（2020年度基本支出121.33万元，占总支出的97.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%）。基本支出比上年减少3.21万元，主要原因分析：地震局2020年8月调出职工1人，工资福利等各项费用支出总额减少，2020年财政调整在职职工工资，补发调资增加部分，故本年基本支出比上年比上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.44万元，占基本支出的96.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.67万元，占基本支出的3.96%。人均支出情况：平均工资福利支出15.40万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比（2020年度项目支出3.3万元，占总支出的2.65%），2021年支出项目资金1.0万元。项目支出比上年减少2.3万元，主要原因：2019年向上增取部分项目资全在2020年才得以实施，所以2020年项目资金比2021年多。

具体项目开支及开展工作情况：切实加强地震监测台站运行管理和地震震情会商与应急响应技术系统（地震应急指挥中心）管理维护，确保指挥中心及信息节点运行正常。积极开展测震台安全检查，依法保护地震观测环境和地震监测设施，确保台站运行稳定，观测资料连续可靠并及时上报。南汀河温泉台站建设运管维护工作取得新突破，6个宏观观测站监测运管工作得到省、市肯定，走在全市前列。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出119.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出比上年减少3.21万元，主要原因分析：地震局2020年8月调出职工1人，工资福利等各项费用支出总额减少，2020年财政调整在职职工工资，补发调资增加部分，故本年基本支出比上年比上年减少；项目支出比上年减少2.3万元，主要原因：2019年项目资全在2020年才得以实施，2020年支出项目资金3.3万元，2021年支出项目资金1.0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.灾害防治及应急管理（类）支出88.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%。主要用于：2240550项地震事业机构运行支出88.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%，主要用于：在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险等支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于：2080502项事业单位离退休支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；2080505项机关事业单位养老保险缴费10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于：2101102项事业单位医疗支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于事业单位医疗支出；2101199项 其他行政事业单位医疗支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于大病医疗统筹保险支出；

4.住房保障（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于：2210201项住房公积金支出8.03万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.4万元，完成预算的125%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的125%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年永德县新建3个国家预警基台站，省市工作组工作批次人次超出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增加0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度永德地震局没有“三公”经费支出财政拨款预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家地震预警基准站永德三个台站建设及试运行期间省市到永德工作建设、维护人员产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县地震局属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县地震局部门资产总额16.73万元，其中，流动资产3.75万元，固定资产12.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.98万元，其中固定资产增加7.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年永德县地震局项目绩效自评金额1.0万元，为地震预测公用经费1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费.0万元，支出1.0万元，支出率100%。

(一)项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以纯净评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作紧密衔接，对项目全程跟踪问效，部分项目资金未能拨付到位，但项目一直在实施，未与预算偏离。三严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，力争2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务有一定差距，年初部门确定的工作目标任务未能圆满完成，但临沧市永德县地震局各项工作有序推进、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300650001111