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临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚决落实“疫情要防住”的要求

认真落实上级决策部署，因时因势调整优化疫情防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。党中央二十条措施出台前，我们坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，切实抓好常态化疫情防控工作，守住了不发生规模性疫情的底线。本着“应接尽接”原则，加快疫苗接种工作，截至2022年12月31日，全乡3岁以上全程接种疫苗16860针剂，接种率为87.8%；18岁以上人群加强免疫接种12842针剂，完成86.5%，剩余部分仍在持续推进。面对疫情防控新形势，我们认真宣传和落实新阶段疫情防控各项举措，把工作重心从防控感染转到医疗救治上来，坚持加强科普、个防为主、强化自理、加强医务、分类处置、精准隔治的社会防治策略，让千家万户成为疫情防控的管控区，确保全乡顺利渡过流行期。

2.乡村振兴深入实施

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，严格落实防止返贫动态监测帮扶机制，扎实开展“过筛子、清盘子、强底子”的专项行动，通过一周一监测、一月一调度，及时开展防返贫防致贫动态监测和帮扶，做到早预警、早发现、早帮扶。目前，全乡共有监测户120户417人，已风险消除73户275人。管好用好“政府救助平台”，全年共收到群众申请505件，已100%办结。实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，健全完善绑定机制，乡合作联社、8个村合作分社分别与15家企业结对全乡的120户监测对象，进行“一对一”结对帮扶工作，保证有一定数量的脱贫户及农村低收入人口参与务工，不断持续稳定增收。持续深化“双社三绑”利益联结机制，深入推进农村集体经济强村工程，引导支持村级集体整合各类资源要素，建立健全资产管理制度、运营管理办法、利益分配机制，2022年8个村级集体经济收入均高于10万元。加强“三类人员”技能培训，强化返岗复工及“点对点”输送工作力度，推进培训就业帮扶全覆盖。加快推进“十百千”示范工程，启动建设现代化绿美小康村，勐旨村获评2022年云南省乡村振兴“百千万”工程精品村。

3.产业发展提质增效

按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路，不断探索新兴产业路子。巩固发展甘蔗产业，以“坡改梯实施完成1亩，甘蔗就跟进种成1亩”为主要方式推进甘蔗新植，完成坡改梯2000亩、秋冬甘蔗种植1574亩。加快推进产业振兴，以“一县一业澳洲坚果示范县”建设为契机，用工业化的理念做优做强坚果产业发展，全乡16.3万亩澳洲坚果挂果面积9.21万亩，挂果率达56.5%，产量1.83万吨、产值1.83亿元。充分发挥龙头企业示范带动作用，引进企业+技术人员，大力发展林下经济，完成魔芋种植2301亩、红托竹荪菌30亩；由注资合作社与永德银丰农业有限公司共同投资在勐旨村帮控山坚果产业园、蚂蝗箐村大棕箐坚果产业园建设临沧坚果提质增效林下魔芋种植示范基地147亩。全力推进粮食安全生产，完成杂交稻旱种植1944亩，大豆玉米带状复合种植1022.2亩，四季豆种植面积7723亩。持续加强茶叶品牌建设，依托全乡现有茶园面积16932亩，其中：古茶园面积5267亩，以“云茶之邦”、勐旨神韵等茶企为领头羊，充分发挥“企业+农户+基地”的发展模式，强化全乡茶管护，打造绿色、生态茶叶品牌。全面推动光伏产业高质量发展，积极配合企业，完成永德县大雪山200MW农（林）光互补光伏发电项目4430.8亩土地征收，前期准备工作基本完成，待项目建设方完善土地相关手续后即可开工实施。“阳光玫瑰”葡萄、白芨小苦子、养蜂等新兴产业持续巩固发展，全乡餐饮住宿、文化娱乐等服务业取得较好发展，乡村旅游发展基础逐年夯实。

4.基础设施持续完善

紧紧围绕发展基础瓶颈问题，突出交通、水利等“五网”项目建设，着力强化基础设施建设，全力以赴推动项目建设。道路交通不断完善，大棕箐产业发展道路建设项目、新勐线大弯转桥、曼来线猴子沟桥顺利竣工验收。饮水安全保障水平不断提高，勐旨村勐家寨自然村饮水问题有效解决。持续深化东西部协作和中央单位定点帮扶，在中国远洋海运集团的帮扶下，完成永德县大雪山中学、中心完小太阳能路灯安装项目建设，极大的改善了校园环境，为学生的成长营造了文明、健康、积极向上的良好氛围。农村基础设施持续改善，大平掌村班尾自然村彩票公益金项目、忙蚌自然村乡村振兴基础设施建设项目顺利完工验收。全力推进永德县大雪山乡村振兴示范园项目建设工作，现已邀请第三方中介机构开展用地勘测和规划、可研、环评等论证工作。大雪山乡万亩梯田实施项目已完成内业数据比对工作。

5.生态文明建设成效明显

树牢绿水青山就是金山银山的理念，加快推进南汀河流域生态保护和高质量发展。持续推进河（湖）长制工作。紧紧围绕水质改善、水环境改善、水生态改善三位一体核心目标，以“清四乱”抓手，强化河道治理，全力抓好河湖生态保护。压实林长制工作。实行最严格的森林保护制度，严守生态红线，严防森林火灾，严查盗砍林木行为，加强对护林员巡林情况进行监督检查，继续实施雨季造林行动。全年完成植树造林400余亩。坚决落实好生态环保问题整改。完成集镇垃圾露天堆放点垃圾整治工程，将青树垭口垃圾堆放点垃圾清运至县城进行无害化处理并对土壤恢复绿化、对新寨垃圾焚烧炉进行修复使用。抓实南汀河水污染综合治理。完成帮控一组新建盖板排污沟及管网建设，新建污水处理池1座；完成二级路边垃圾易堆放点围栏修建加固；完成帮控一组自然村、三岔沟自然村28户农户畜禽粪塘改造、4个排污口综合整治，完成集镇污水管网新建586米，推进岸上岸下齐抓共管，南汀河帮控段省控断面水质保持稳定，河流水质明显改善。深入开展农村人居环境整治。完成户厕改建451座、8个行政村配置垃圾箱、桶、池共166个、有转运垃圾车辆1辆、范围覆盖8个行政村75个自然村，全年共开展卫生大扫除行动800余次，参与人数达49500人次，消除自然村裸露垃圾点位12个，清理各项农村生产生活垃圾1400余吨。以绿美建设为契机，围绕“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、果香永德”的绿美定位，全面推进八个专项行动，累计完成资金投入237.5万元，完成增花16000余盆（株）、增果200余株，种植草坪7000余平方米，建成绿美公路2条，绿美校园1个，绿美村庄11个，绿美机关1个，绿美社区4个，忙蚌自然村入选2022年云南省绿美村庄建议名单。

6.民生福祉不断增进

坚持在发展中保障和改善民生，人民群众幸福指数稳步提升。全面贯彻党的教育方针，各类教育均衡发展，学前三年入园率、适龄儿童入学率、九年义务教育巩固率逐年提高，大雪山中学在全县10个乡镇综合考评中名列前茅。稳步提升就业质量。落实就业优先战略和积极的就业政策，深入实施“六大培训”工程，举办农民实用技术培训13期652人次，完成农村劳动力转移就业7025人。建立扶贫车间3个，直接带动脱贫劳动力就业41人，兑付沪滇扶贫车间补助资金16.28万元。开发使用乡村公益性岗位175人，城镇公益性岗位18人，生态护林员、天然林、公益林护林员124人，推动就地就近就业。推进大众创业万众创新，支持和规范发展新就业形态，协助申报返乡农民工创业补贴17户；协助申报发放小额担保、贷免扶补创业贷款共56户1110万元。持续推进基本医疗保险和基本养老保险工作，全乡2022年城乡居民养老保险应续保缴费11400人，截至12月29日已缴费续保10667人，完成率93.57%；领取待遇2656人，发放养老金430.8万元。全乡2023年城乡居民医疗保险应完成任务数21001人，截至12月29日已缴费续保19877人，完成率94.65%；完成办理异地就医备案8人，制社保卡407张，完成新生儿参保登记60人。加大社会救助力度，截至12月29日累计完成发放临时救助资金30.45万元，惠及农户83户328人；发放农村低保866.29万元，发放城镇低保6.85万元，特困对象补助105.92万元。持续做好残疾人救助工作，全乡完成残疾人补贴发放53.71万元，免费发放电动轮椅10辆。持续推进殡葬改革工作。截至目前，全乡活人墓已拆除98座，未拆除1座。建成公墓墓穴2500个，完成墓碑等配套建设150个，已投入使用入葬5穴。1－10月底全乡共死亡126人，火化27人，火化率21.4%，火化逐渐被广大群众接受，火化率逐步提高。

7.治理能力显著提升

持续深化基层党组织建设体系网和现代社会治理体系网“两网融合”，织密织紧织牢“五级”网格，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。聚焦人民群众反映强烈的突出问题，扎实开展突出矛盾风险排查化解，建立完善包村领导信访包案机制，集中开展扫黑除恶专项斗争“回头看”和夏季治安打击整治“百日行动”，解决了一批历史遗留问题和信访难题。以民族团结进步创建“十进”活动为抓手，高质量推进民族团结进步示范创建。全面贯彻党的宗教信仰自由政策，宗教和顺、社会和谐的良好局面持续巩固。信访、防汛抗旱、防震减灾、消防安全、食品药品安全等工作扎实开展。人民武装、民兵预备役、优抚安置等工作扎实有效。统计调查、妇女儿童、红十字会、档案、宗教、工会、共青团等社会事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、党委、政府；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年末实有人员编制68人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人。在职在编实有62人，其中：行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2022年度收入合计16341649.15元。其中：财政拨款收入16341649.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5347118.05元，下降24.65%。其中：财政拨款收入减少5347118.05元，下降24.65%,上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要变动原因本年度一卡通改革，到户惠农资金由行业部门发放，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2022年度支出合计23404437.52元。其中：基本支出13496448.92元，占总支出的57.67%；项目支出9907988.6元，占总支出的42.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7766798.89元，下降24.92%。其中：基本支出减少1071335.49元，下降7.35%；项目支出减少6695463.4元，下降40.33%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要变动原因本年度一卡通改革，到户惠农资金由行业部门发放，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13496448.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11982632.69元，占基本支出的88.78％,与上年对比增加8525.47元，增幅0.07%，主要变动原因是正常晋升后人员基本工资及社保缴费等增加，故人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1513816.23元，占基本支出的11.22％，与上年对比减少1079860.96元，减少41.63%，主要原因是上年度消化以前年度预拨经费多，故公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9907988.6元。与上年相比减少6695463.4元，减少40.33%。主要原因是本年度一卡通改革，到户惠农资金由行业部门发放，故经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：解决特殊疑难信访问题补助资金90000元，2022年省级农村厕所改造建设资金30000元，2019年农危改补助资金167184元，户婆垃圾池建设资金200000元，大棕箐村产业发展道路建设资金500000元，林下竹荪种植示范项目资金1370000元，林下魔芋种植项目资金500000元，大岩房蚂蟥箐雪山泉饮用水加工项目资金400000元，2021年中央农村危房改造补助资金2712407元，2019年中央财政农村危房改造补助资金2717418.6元，农房抗震改造建设资金799529元，国有企业退休人员管理补助1450元，中央自然灾害救灾资金220000元，新寨自然村村民活动场所建设资金200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23202987.52元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少7565808.89元，下降24.59%，主要变动原因本年度一卡通改革，到户惠农资金由行业部门发放，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4907608.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。与上年相比减少1752367.38元，下降26.31%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。与上年相比增加20000元，增幅100%。主要用于乡上命案防控经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1240704.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。与上年相比减少1305573.79元，下降51.27。主要用于行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费、养老保险、残联等方面的支出；

4.卫生健康（类）支出603106.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。与上年相比减少60939.39元，下降9.18%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费、临时救助等支出；

5.节能环保（类）支出231000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。与上年相比增加231000元，增幅100%。主要用于护林员劳务费支出；

6.农林水（类）支出9014610.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.85%。与上年相比减少5418300.23元，下降37.54%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、乡镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心(分为干部教育和群众文化两个部门）、社会保障服务中心和村委会的日常运行及人员经费，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出；

7.住房保障（类）支出6926356.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.85%。与上年相比增加4010461.6元，增幅137.53%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助；

8.灾害防治及应急管理（类）支出259600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。与上年相比减少119000元，下降31.43%。主要用于安监生活补助支出和冬春荒救助及自然灾害救灾补助；

除以上8类支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000元，支出决算为81055.29元，完成年初预算的158.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41055.29元，占总支出决算的50.65%；公务接待费支出决算40000元，占总支出决算的49.35%，具体是国内接待费支出决算40000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000元，支出决算为81055.29元，完成年初预算的158.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41055.29元，完成年初预算的114.04%；公务接待费支出决算为40000元，完成年初预算的266.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的由于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、疫情防控等中心工作，加之车辆购买年限长，维护费用支出增大，故决算数超预算数。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41444.71元，下降33.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7144.71元，下降14.82%；公务接待费支出决算减少34300元，下降46.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关发生的接待支出，以及各村到大雪山彝族拉祜族傣族乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2022年机关运行经费支出737985.27元，增加85417.58元，增长13.09%,主要变化原因维稳工作经费、命案防控工作经费、工会经费增加，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费374638.61元，手续费1053.72元，电费21458.88元，邮电费15414元，会议费67834元，公务接待费40000元，劳务费132381.81元，工会经费44148.96元，公务车运行维护费41055.29元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门资产总额10847705.94元，其中，流动资产8794339.53元，固定资产2053366.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6091988.79元，其中固定资产减少56585.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3505.38元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3505.38元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53092300855501111