监督索引号53092300855501000

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、严防死守，防控新冠疫情工作

　　成立应对新型冠状病毒肺炎工作领导小组，同时，设立医疗救治组、宣传报道组、疫情监管组及现场工作组等工作机制。一是医疗救治组确保24小时有医护人员在岗值班，按上级卫健部门的方案要求，加强应急值守，加强疫情监测处置，完善疫情防控应急处置预案和疫情报告制度，按照“查、发现、诊断、治疗”抓好落实。培训村医正确宣传和防治，认真监控疫情，对前来就医的群众积极救治，认真排查。二是做好宣传和科学引导防范，引导群众自觉守有关疫情防控规定，取消广场舞、大型集会、家庭聚会活动，严格做好疫情防控，同时教育广大群众做好个人离，减少串门，不上街集，保护家人。三是按照县委、县政府及乡党委政府的安排做好疫情防控各项工作，抓实外出务工人员的排查工作，继续强化务工回乡人员、学生和人员到乡内旅游、食、走访，设立交通路口卡，认真排查过往人员，同时抓好脱贫攻坚工作，补足短板弱项，引导群众进一步实施“五净一规范”，消除病毒的环境。全乡共投入人力5994人，监测人员每天7点准时到达岗位，一天24小时值守。

　　2、决战决胜，脱贫攻坚取得决定性胜利。

　　始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程来抓，以实现大雪山乡最高质量脱贫为目标，聚焦“两不愁三保障”，对标贫困退出标准，想千方设百计，撸起袖子加油干，强化责任、政策和工作“三落实”，抓住“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”四个关键要素，以实施“五个一批”为主要途径，做到“六个精准”，补短板、强弱项，以脱贫攻坚的实干实绩诠释对党的绝对忠诚，全乡脱贫攻坚取得决定性胜利。全面落实责任。选派8支驻村工作队39名驻村工作队员、122名“自然村主任”扎根一线，与群众一起同商量、解难题、办实事，798名机关企事业单位干部职工结对帮扶1616户建档立卡贫困户，立下“军令状”，齐心协力抓好脱贫攻坚各项工作任务。全面补齐短板弱项。完成危旧房改造451户，全乡危房存量清零。提升产业扶贫组织化程度，全乡采取党组织+合作社+企业、公司+贫困户+基地的五加以及“三绑定”模式，乡合作联社和8个村合作分社分别与23家企业、种养殖大户建立合作，建档立卡贫困户全部加入合作社。开发乡村公岗102人。多渠道组织劳动力外出务工，共输出务工5094人，其中建档户2659人。全面进行农村低保对象排查，重点关注重病户、学生户、监测户、边缘户，做到符合条件应纳尽纳、应扶尽扶。认真贯彻落实“两免一补”“农村营养改善计划”“雨露计划”“大学生助学贷款”等各项教育扶贫政策，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学辍学，最大限度阻断精神贫困、知识贫困，控辍保学工作成效明显，建档立卡贫困户子女入学率、巩固率100%。建成标准化卫生室8个，贫困户100%参加基本医疗保险和大病保险；饮水安全问题全面解决；农村人居环境大幅提升。经过广大干部群众共同努力，全乡8个贫困村1616户建档立卡贫困户6700人完成脱贫退出，顺利通过第三方评估验收，完成了“零漏评、零错退、零举证”高质量脱贫目标任务。

　　3、高质量完成脱贫攻坚普查工作。

　　在县委、县政府的高度重视下，我乡在普查期间严格按照脱贫攻坚普查的相关规定，组建以乡党委书记为组长的普查领导小组，制定普查服务保障方案，积极配合脱贫攻坚普查员进入7个深度贫困村和1个贫困村开展入户普查工作，顺利完成全乡1616户建档立卡户普查任务。

　　4、抓“三农”促“三化”。

　　坚持用工业化的理念推进农业。大雪山乡立足资源优势，坚持把基地建设作为整个农业产业化的“第一生产车间”，统筹整合国家退耕还林、荒山造林、石漠化整治等涉农项目，按照“谁种植、谁管护、谁受益”的原则，强化规划引领，建成大棕箐、帮控山、大红岩、硝塘沟四个核心种植区，推行标准化生产，引进澳洲坚果初加工企业4户，进一步提高坚果的附加值。坚持用城镇化的理念来建设农村。坚持“海绵化建设、标准化治理、人性化服务”工作理念，把城镇化与乡村规划建设相统一，与乡村振兴同步实施，加快推进城乡一体化发展。以开展爱国卫生“7个专项行动”为契机，以“厕所”革命为重点，加大两违整治工作力度，配套垃圾清运处理设施，解决雨污排水难题。以“百村示范、千村整治”为抓手，与“万名干部规划家乡行动”相结合，融入“海绵村庄”建设理念，围绕自然村基础设施改造、人居环境提升、产业发展等重点，规划建设生态宜居美丽现代新农村。坚持用职业化的理念来引导农民。始终把提高农民素质、培育农民自我发展能力作为基础性工程，以乡村振兴“四张清单”中“人的资源”清单为切入点，借助上级部门、挂钩部门的培训资源，深入开展坚果种植技术培训，实现全乡范围内人人能说坚果，人人能讲坚果。坚持用现代化的理念来推进高质量发展。依托龙头企业资源优势，以产业扶贫资金为支点，建立“企业+注资合作社+政府+联合社+合作社+基地+贫困户”利益联结机制，在勐旨村忙蚌自然村实施了“阳光玫瑰”葡萄种植示范基地建设项目，进一步解决了农村土地散、小、弱现状，盘活了土地资源，提高了土地产值，带动乡村旅游发展。同时，围绕“支部+支部”共建思路，勐旨村第一支部与华南中远海运集装箱运输有限公司昆明分公司党支部结对共建，从共谋一个发展规划、共建一个党员教育阵地、共融组织生活入手，探索以共创实践基地、共建一个特色产品、共住一间特色民宿的形式，进一步加强合作交流,有效整合党建资源,通过支部共建达到资源共享、优势互补、共同提高、共同发展的目的。

　　5、以民生为核心，方百计保障民生。

　　认真落实好就业政策，促进劳动力转移就业工作。加大乡村公益性岗位开发力度。提高妇幼健康服务水平和禁毒防艾水平。完成城乡居民养老保险和基本医疗保险参保任务。全面及时落实国家兜底性保障政策，强化特殊人群帮扶力度，认真为民办实事、办好事。优先发展教育事业，巩固义务教育发展基本均衡成果，抓实“控辍保学”工作，支持和规范社会力量兴办教育，推进“一村一幼”项目建设。提升医疗服务水平，推动乡村医疗服务一体化，推进分级诊疗制度建设，继续落实家庭医生签约服务，加快乡卫生院及村卫生室的规范化建设。健全城乡居民最低生活保障制度，落实城乡低保、五保供养、大病救助、养老保险等制度，实现动态管理下的应保尽保。持续完善农村留守人员关爱政策，重视支持残疾人、慈善等事业。强化统计调查，全面开展第七次全国人口普查。高度重视国防、双拥优抚、民兵预备役工作。抓好民族宗教、外事侨务、妇女儿童、红十字会等工作，支持工会、共青团、妇联、工商联等人民团体开展工作。统筹做好移民、档案、地震、保密、消防、气象、保险等工作。

　　6、转变作风，服务型政府成效明显。

　　“不忘初心、牢记使命”主题教育及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动扎实有效，深入推进全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三重一大”集体决策制度，严守政治纪律和政治规矩，进一步落实党风廉政建设主体责任，常态化纠正“四风”。坚决落实乡党委各项决策部署，主动接受乡人大的法律监督、工作监督和政协的民主监督，认真听取社会各界人士意见建议，积极回应社会关切。

　　7、稳步推进其他各项工作

　　一是“厕所革命”工作正常推进，进度实行日报制。二是“两费”收缴工作正常开展。三是人口普查工作前期摸底工作已完成，进入正式普查阶段。四是公墓建设、建新拆旧工作、沪滇项目正在有序推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：党委、政府、人大、纪委、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、乡镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心(分为干部教育和群众文化两个部门）、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年度收入合计5,268.41万元。其中：财政拨款收入5,268.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计4,959.53万元，今年与上年对比收入增加了308.88万元，增幅6.23%；收入增加主要原因是扶贫产业资金增加，危旧房改造补助资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年度支出合计6,137.02万元。其中：基本支出1,324.88万元，占总支出的21.59%；项目支出4,812.14万元，占总支出的78.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计4,388.41万元，与上年对比支出增加了1748.61万元，增幅39.85%；支出增加的主要原因是上年结余的大量扶贫项目资金、产业资金于今年支付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324.88万元。与上年1,154.42万元对比增加了170.46万元，增幅14.77%,主要原因是脱贫攻坚建设期间公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,190.03万元，占基本支出的89.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.86万元，占基本支出的10.18%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,812.14万元。与上年3,233.99万元对比增加了1578.11万元，增幅48.80%,主要原因是上年结余的大量扶贫项目资金、产业资金于今年支付。

　　具体项目开支及开展工作情况：人民代表大会经费支出2.00万元，2020年度村干部岗位补贴和村(居)民小组补助经费支出8.82万元，2019年村民小组补助经费支出1.02万元，2020年城乡困难群众救助补助资金支出20.00万元，2019年度到村任职高校毕业生中央补助经费支出1.00万元，2019年大雪山乡忙蚌产业园区建设项目支出30.00万元，2018年市级脱贫攻坚项目支出0.008万元，2020年大雪山乡勐旨村忙蚌旅游扶贫项目资金项目支出280.00万元，2020年上海市对口帮扶云南省项目支出1727.00万元，2018年第一批省级源头整合财政涉农资金项目支出12.11万元，2019年大岩房村山泉水厂建设项目支出30.00万元，农村危房改造补助资金支出547.76万元，2019年大岩房村山泉水厂建设项目支出55.00万元，2020年永德优质米加工工厂建设项目支出143.55万元，永德诃子芒果加工厂建设项目支出447.03万元，2020年永德县扶贫产业园临沧坚果加工厂建设项目支出307.46万元，2019年中草药种植项目支出74.50万元，2019年魔芋种植项目支出30.00万元，2019年优生态茶园建设项目支出68.00万元，2019年甘蔗种植项目支出60.00万元，2019年中草药种植项目支出125.50万元，2019年魔芋种植项目支出30.00万元，2019年高优生态茶园建设项目支出19.50万元，2019年本地蜜蜂养殖项目支出30.00万元，2019年农业园区机耕路建设项目支出24.00万元，2019年土鸡养殖项目支出25.00万元，2019年水果种植项目支出10.00万元，2019年农业园区机耕路建设项目支出41.00万元，2019年巨菌草种植项目支出32.00万元，2020年市级贫困村第一书记（工作队长）工资经费支出8.00万元，2020年建档立卡贫困乡蹲点督导组专项经费支出10.00万元，2018年上海市对口帮扶云南省项目支出95.72万元，2017-2018年按期完成脱贫任务的贫困村奖励资金支出24.00万元，2020年大雪山乡大炉厂村农产品初加工厂建设项目支出90.00万元，大雪山乡永德蔬菜基地精加工厂项目支出402万元，2019年度财政支农管理补助资金支出0.17万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,102.12万元，占本年支出合计的99.43%。与上年一般公共预算财政拨款支出4,388.41万元对比增加了1713.71万元，增幅39.05%；主要原因分析：上年结余的大量扶贫项目资金、产业资金于今年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出458.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费，乡镇工作津贴及政府购买人员的人员经费等；

　　2.教育（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于乡党校的日常运行及人员经费；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出28.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出207.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

　　5.卫生健康（类）支出91.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

　　6.城乡社区（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出；

　　7.农林水（类）支出5,010.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出;

　　8.住房保障（类）支出254.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助 ；

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于安监生活补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为12.54万元，完成预算的185.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的108.75%；公务接待费支出决算为7.53万元，完成预算的276.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作，加之车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.82万元，下降6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降12.23%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降1.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占39.98%；公务接待费支出7.53万元，占60.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7.53万元。其中：

　　国内接待费支出7.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作相关发生的接待支出，以及各村到大雪山乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门2020年机关运行经费支出52.64万元，与上年74.89万元对比减少了22.25万元，减幅29.71%。变动主要原因为人员变动，经费使用减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费10.03万元，手续费0.04万元，电费1.50万元，邮电费0.70万元，差旅费1.85万元，公务接待费7.53万元，劳务费1.97万元，工会经费1.84万元，公务车运行维护费5.01万元，其他交通费用24.17万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门资产总额4,002.99 万元，其中，流动资产3,773.58 万元，固定资产 229.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少804.38万元，其中：流动资产减少824.45万元，固定资产增加20.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其它重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855501111

　　永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府

　　2021年10月9日