目录
第一部分中共永德县委党校2018年部门预算编制说明
第二部分中共永德县委党校2018年部门预算表
6-1部门财政拨款收支预算总表
6-2部门一般公共预算支出表
6-3部门基本支出预算表
6-4政府性基金预算支出表
6-5部门财务收支预算总表
6-6部门收入总表
6-7部门支出总表
6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-10项目支出绩效目标表（本级）
6-11对下转移支付绩效目标表
6-12部门政府采购预算表
中共永德县委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共永德县委党校（挂永德县行政学校牌子）为中共永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：
（一）学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领；
（二）围绕县委中心工作培训、轮训副科级和农村基层、企事业基层党员领导干部、国家公务员、入党积极分子培训；
（三）研究探讨永德经济社会发展现实问题，为永德经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（四）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。
（二）机构设置情况
述职能，中共永德县委党校内设办公室、培训股、教务室、总务室４个工作机构。
（一） 办公室
办理内外联系、上传下达、股室协调、落实行政管理各项规定等事项；管理文秘工作、人事工作、财务工作，工资福利、档案、职称、年检、考核、年鉴撰写、订发书报、车辆、公务接待、会场服务，信访处理、办公用品采购发放等事项。
（二）培训股
办理内外培训联系业务、协调培训相关工作，落实培训管理各项规定；管理培训工作，制定培训计划、草拟动员讲话结业总结，实施教学计划、协调教学、考勤签到、会场主持、结业鉴定，组织联络讨论、文体活动、外出考察等事项。
（三） 教务室
办理内外教务联系业务，协调教务相关工作，落实教务管理各项规定；管理教务、招生、学籍、教学计划、教学联系、入学注册、编班分组、领取教材、考试安排、成绩登记、教学考评，面授通知、试卷接送、论文答辩、毕业证领发等事项。办理内外教学科研工作联系业务、协调教学科研相关工作，落实教学科研工作管理各项规定；承担马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、经济、政治、法律理论，党的路线方针政策的教学和科研任务；管理教学工作、实施教学计划，安排教学任务、检查备课情况、研究教学教法、评价教学质量；管理科研工作、提出科研课题、落实课题人选、开展学术研究，组织调查研究等事项。
（四）总务室
办理内外后勤联系业务、协调后勤相关工作，落实后勤管理各项规定等事项；管理基建、水电、食宿、教学场地、进校公路、固定资产、校园绿化、消防治安等事项。
（三）重点工作概述
2017年以来，县委党校围绕学习贯彻党的十九大精神，结合“两学一做”、脱贫攻坚、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”等活动，进一步加大对全县党员干部的培训轮训力度。一年来在各类培训中共宣讲40场次，培训党员干部6751人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制5人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入170.20万元，其中：一般公共预算170.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入380.56万元，其中:本年收入170.20万元，上年结转收入210.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.20万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出170.20万元。本级财力安排支出170.20万元，其中，基本支出170.20万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出119.12万元，社会保障和就业支出29.03万元，医疗卫生与计划生育支出9.09万元，住房保障支出12.96万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出170.20万元,主要用于工资福利支出155万元（基本工资49.19万元、津贴补贴40.14万元、奖金1.45万元、绩效工资18.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.60万元、职工基本医疗保险缴费9.09万元、其他社会保障缴费1.88万元（工伤保险0.21万元、生育保险0.64万元，失业保险1.02万元）；住房公积金12.96万元。商品和服务支出7.75万元（办公费1万元、水电费0.25万元，邮电费1万元、差旅费1万元，公务交通补贴4.5万元、；对个人和家庭的补助支出7.42万元(退休费)。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
县委党校2018年无省对下专项转移支付资金安排。
（二）与上级政府配套事项
永德县委党校2018年无与上级政府资金配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
永的县委党校2018年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0成元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2018年基本支出预算170.20万元，比2017年预算增加9.8万元，增6.1%，主要原因是：
1.深化部门预算改革,推进财政科学化精细化管理,调整预算定额标准。
2.完善改革性补贴、规范奖励性政策，增加改革性补贴。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2018年项目支出预算0万元，比2017年预算减少5万元，减100%。主要原因是：结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。
八、“三公”经费安排情况
永德县委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.95万元，减少100%。减少的主要原因是：单位公车改革。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年永德县委党校因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数相比无变化。
（二）公务接待费
2018年永德县委党校公务接待费预算数0万元，比2017年预算减少0.46万元，减少100%，减少原因是确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增深化部门预算改革,推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想。。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年永德县委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元，其中）公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数相比减少1.5万元，减少100%，减少原因是单位公车改革。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障永德县委党校机关正常运转的日常支出7.75万元，占基本支出的4.55％，人均支出0.6万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、其他交通费用等其他支出，与2017年对比减少0.42元减5.14％，主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，认真贯彻落实中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，调减“三公”经费支出，确保2018年比2017年只减不增。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日永德县委党校的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：永德县委党校2018年部门预算表
永德县委党校
2018年2月6日
请点击图标下载浏览：
附件
滇公网安备 53092302000101号
