监督索引号53092300762900000
永德县地方产业发展服务中心
2022年预算公开目录及部门预算编制说明
第一部分 永德县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县地方产业发展服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县地方产业发展服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。
2.负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。
3.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。
4.负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。
5.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。
6.负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。
7.负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。
8.负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。
9.指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。
10.负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。
11.负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。
12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.综合股。负责综合协调日常行政事务，保证工作正常运转；负责公文交换、送阅、承办、归档保管和内部文件材料的草拟、审核、签批及印发工作；负责党建、人事、工青妇、保卫、信访、退休干部管理及财务工作；负责内部管理，落实考勤、考核制度，做好宣传报道、安全保密、政务公开及党风廉政建设工作；负责会务组织、对外协调联络等工作；负责各项指示、制度、措施和工作任务的落实并进行督查督办；负责收集、统计、报送产业项目建设相关材料；承办领导交办的其他工作任务。
2.烤烟产业股。负责贯彻执行国家及地方有关烤烟产业的方针政策和法律法规；负责开展烤烟产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制烤烟产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县烟叶生产各个环节的监督与指导；负责组织全县“烟水、烟路”及烤房等基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与烟农之间的关系，营造烤烟产业可持续发展环境；负责烤烟产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好烤烟产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。
3.蔗糖产业股。负责贯彻执行国家及地方有关蔗糖产业的方针政策和法律法规；负责开展蔗糖产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制蔗糖产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县蔗糖产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县蔗糖产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与蔗农之间的关系，营造蔗糖产业可持续发展环境；负责蔗糖产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好蔗糖产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。
4.茶叶产业股。负责贯彻执行国家及地方有关茶叶产业的方针政策和法律法规；负责开展茶叶产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制茶叶产业发展中长期规划、区域发展以及年度发展计划；负责对全县茶叶产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县茶叶产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责根据实际进行全县茶叶品种结构、布局的调整，以及良种、良法的选育、引进以及试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好茶叶发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好茶业产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。
5.项目管理股。负责本部门所涉产业项目计划、前期调研，收集相关资料，制定可行性研究报告，为领导决策提供建议；负责项目库的建设管理及项目储备；负责项目立项、编制、审核、申报等工作；负责项目的实施，制定项目执行和控制工作制度；负责建立项目管理信息系统，制定目标计划，开展项目跟踪问效和统计分析工作；负责项目管理中的风险管控；承办领导交办的其他工作任务。
6.特色产业股（加挂永德县生物产业科学技术研究所牌子）。负责贯彻执行国家及地方有关中药材、花卉等特色产业的方针政策和法律法规；负责开展中药材、花卉等特色产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议；负责对全县中药材、花卉等产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县中药材、花卉等产业基础设施的规划和实施；负责中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；指导、协调全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、重大项目的研究等工作；负责相关生物产业科学技术研究、成果转化与应用；承担新兴生物产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广以及品牌研发工作;开展与各大专院校、科研院所的合作；负责制定我县生物产业实施的技术标准和规程，指导全县生物产业科技培训工作；负责收集、统计、上报相关产业生产数据和信息；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
2022年，县地方产业发展服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕县第十四次党代会明确的“563”发展计划，以改革创新为根本动力，把新发展理念贯穿于开展各项工作全过程，扎实推进烤烟、甘蔗、茶叶、中药材等产业发展工作，加大项目争取和实施力度，统筹抓好全县产业发展规划编制等各项工作，有效促进农业增效、农民增收和财政增长。重点抓好以下几个方面的工作。
1.烤烟产业发展工作。一是实施科学规划、优化烤烟产业布局。2022年烤烟收购计划增加10000担，全县烟叶收购计划110000担，种植任务42000亩；二是加强基础设施建设，打牢烤烟产业发展基础。三是促进烟农增收，夯实烤烟产业发展根基。按照“科技兴烟、优化结构、减工降本、多元经营”要求，提高土地生产率和产出率，坚持“烤烟＋x”发展模式，重点以烤烟科技提质增效促增收，辅以专业服务、减工降本和烤房育苗设施利用、多元经营促增收，确保烟农收入稳中有增。四是超前谋划，抓紧落实。围绕全县产业建设“一规划、一张图、一平台”要求 ，结合各乡镇目标计划，做到早安排、早部署、早落实，积极推动烟区地块落实、土地流转，动员烟农抓好冬闲种烟地块作物秸秆清除、土地深耕、晒垡、熟化土壤等各项工作。
2.蔗糖产业发展工作。精准对标省委省政府临沧现场办公会精神和市委、市政府决策部署，围绕全县“果、糖、茶、菜、烟、畜”六大产业发展思路，以全力打造蔗糖产业重要基地为目标任务，通过与云南农垦集团全面、深入的战略合作，共同组建“云南农垦永德糖业有限公司”，作为永德蔗糖产业恢复发展和永糖集团涉糖资产破产重整实施主体，到“十四五”末，实现全县甘蔗种植面积达20万亩以上，农业产量120万吨以上，工业入榨量110万吨以上，综合产值12亿元以上的目标任务。
3.茶叶产业发展工作。一是促进“双提升”，就是要提升精制企业服务化和初制所规范化水平，让永德熟茶工艺全国顶尖。第一个提升是：聚焦精制企业的服务提升，内培外引并举，引导企业建立健全现代企业制度，整合茶园、土地、金融、政策资源，支持微企做大、企业升规、规企做强，组建永德熟茶联盟，实现永德熟茶标准联盟、市场联盟、价格联盟，打造全国茶叶企业一流。第二个提升是：聚焦初制所的规范化提升，目前全县获SC认证茶企36户、初制所378户，年产精制茶能力2万吨。二是做实“双认证”，就是要做实绿色有机茶园和地理标志认证，让永德熟茶品质全国最优。
4.中药材产业发展工作。一是进一步加强组织领导作用。各乡（镇）相关职能部门必须高度重视，在每个乡镇打造至少1个示范基地，以点带面促进中药材产业的发展，实行领导负责制，抓工作任务的落实；二是加大财政金融扶持力度。充分发挥财政政策和资金的引领作用，加大对中药材保护和发展的扶持力度；三是建立和完善中药材价格机制。坚持质量优先、价格合理的原则，指导建立生产经营成本、市场供求关系等的中药材价格形成机制；四是加强中药材资源监管。五是加快专业人才培养。加强基层中药材生产、流通从业人员技术培训，培养一支有力的中药材资源保护、种植养殖、加工、鉴定和信息服务队伍；六是广泛开展中药材种植的宣传和技术培训工作。
5.项目工作。一是做好在建工程项目验收扫尾工作；二是加快2022年度重点项目设计规划等前期工作开展进度，三是加大农业农村、烟草等上级部门项目申报及资金争取力度；四是坚持“项目跟着产业走”原则，继续优化全县产业布局及基础设施配套；五是创新工作思路，谋划各产业试验示范区建设工作。
6.党建工作。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”的理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党史学习教育工作的开展，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化理论武装，切实加强党的建设，充分发挥中心党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，凝心聚力推动烤烟、蔗糖、茶叶、中药材等地方产业发展。
二、预算单位基本情况
永德县地方产业发展服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 565.34万元，其中：一般公共预算565.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年574.29万元对比减少了8.95万元，主要原因是2022年相比2021年人员减少了1人（调出1人），人员经费减少了8.95万元，减幅1.56%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 565.34万元，其中:本年收入565.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年574.29万元对比减少了8.95万元，主要原因是2022年相比2021年人员减少了1人（调出1人），人员经费减少了8.95万元，减幅1.56%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 565.34万元。财政拨款安排支出 565.34万元，其中：基本支出565.34万元，与上年572.29万元对比减少6.95万元，减幅1.21%，支出减少的主要原因是人员调出1人；项目支出0万元，与上年2万元对比减少2万元，减幅100%。减少主要原因是2022年未安排项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080502事业单位离退休26.77万元；
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.48万元;
3.2101102事业单位医疗35.71万元；
4.2101199其他行政事业单位医疗支出1.52万元；
5.2130104事业运行411.25万元；
6.2210201住房公积金38.61万元；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本单位无与中央配套事项支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.96万元，其中：政府采购货物预算4.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
产业中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.3万元，减幅11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
产业中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
产业中心2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.3万元，下降20%，国内公务接待批次为30批次，共计接待240人次。
公务接待费减少的原因主要是根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
产业中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
永德县地方产业发展服务中心无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县地方产业发展服务中心2022年机关运行经费安排12.9万元（其中离退休人员公用经费0.6万元），与上年13.2万元（离退休人员公用经费0.6万元）对比减少0.3万元减幅2.27%，主要原因是2022年人员调出1人，机关运行经费减少0.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，产业中心资产总额4560.48万元，其中，流动资产3760.49万元，固定资产19.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程779.97万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10484.6万元，其中固定资产减少7.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值11.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092300762900111
滇公网安备 53092302000101号
