监督索引号53092300762901000

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

　　2、负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

　　3、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

　　4负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

　　5、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

　　6、负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

　　7、负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

　　8、负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

　　9、指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

　　10、负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

　　11、负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

　　12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，地方产业发展服务中心在县委、县政府的领导下，在市级业务部门的帮助和指导下，围绕永德县高质量脱贫摘帽工作，认真抓好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材等产业发展，坚持重点抓、抓重点相结合，全体干部职工团结一心，攻坚克难，奋力拼搏，较好地完成了2019年各项工作任务。

　　1、烤烟工作圆满收官。县委、县政府高度重视烤烟工作，始终把烤烟产业摆在突出发展位置，工作实行“三包”责任机制，常委领导（含处级领导）包乡（镇）、挂钩帮扶部门主要领导包村，挂钩帮扶责任人包户，结合脱贫攻坚工作力量，充分调动村“三委”干部、驻村扶贫工作队、村级几大员等力量，任务细化到人，围绕核心烟区规划工作，采取巩固老烟农、培育新烟农、“合作社+建档立卡贫困户”等方式，抓好抓实烤烟生产各项工作，全力推进烤烟产业发展。2019年全县烤烟种植涉及9个乡镇55个村民委员会，417个村民小组，4257户农户，17578人，全县4月8日开栽，5月底完成移栽，完成烤烟清塘点棵种植面积47586.8亩，占合同面积46800亩的102%。

　　2、茶叶及中药材产业“涅槃重生”。2019年县委、县政府针对茶叶和中药产业材出台了一系列推进发展的政策措施，茶叶产业得到了长足发展，特别在茶园基地建设、龙头企业培育、市场开拓等方面成效明显，茶叶面积、产量、质量和产值大幅提升，产业竞争力和综合效益全面提高。

　　3、蔗糖产业“触底回暖”。根据县委、县政府的部署，按照“基地托管、原料发展、就近就便、便于管理”以及“谁出资、谁扶持、谁发展、谁受益”原则，将永德糖业集团蔗区划分为3个片区进行委托式管理发展。将小勐统镇、永康镇、班卡乡、大山乡、勐底农场蔗区统一委托“云南康丰糖业集团有限公司”管理扶持发展；将亚练乡蔗区统一委托“云南省凤庆糖业集团有限责任公司”管理扶持发展；将勐板蔗区统一委托“云南南华糖业集团公司”管理扶持发展。目前，全县甘蔗种植面积6.17万亩，其中“云南康丰糖业集团有限公司”扶持管理的小勐统镇蔗区种植面积共计1.6万亩；“云南南华糖业集团公司”扶持管理的勐板乡蔗区种植面积共计0.36万亩；“云南省凤庆糖业集团有限责任公司”扶持管理的永康镇、亚练乡、班卡乡、大山乡、勐底农场蔗区种植面积共计2.38万亩；大雪山实业有限责任公司蔗区（大雪山乡、崇岗乡）种植面积共计1.83万亩。

　　4、项目实施稳步推进。一年来，烟草水源工程建设项目、糖料核心基地建设项目稳步实施，上报项目稳步推进。

　　（1）烟草水源工程实施情况。一是忙海水库至忙中管道连通项目全面结束，工程线路全长24.82公里，项目概算总投资11862.62万元，2016年6月13日开工，今年6月20日前调试完成通水，项目结算审计及竣工验收等工作计划12月底全面完成；二是康家坝水库至亚练管道连通项目和纸厂水库工程，今年5月28日至29日国家烟草专卖局分别组织了现场调研并提出了修改意见，近期将报国家烟草专卖局上会审批。

　　（2）糖料蔗核心基地项目建设推进情况。我县20万亩糖料蔗核心基地建设项目（该项目中央资金每亩补助600元），现已下达项目建设任务199267亩，已到位资金4900万元，已完成项目建设81667亩，剩余项目117600亩，目前已经完成实施方案的评审，正在等待批复，等实施方案批复后就组织招投标工作。

　　5、脱贫攻坚实现新成效。2019年以来，地方产业发展服务中心脱贫攻坚挂钩5个行政村，分别是德党镇大坝村、松林村，勐板乡忙肺村、水城村，小勐统镇酸杷根村，现有39个干部职工分别在三个乡镇涉及7个行政村挂钩帮扶建档立卡户144户，462人，现已脱贫退出123户，390人，2019年计划退出21户，72人。一年来，全体干部职工围绕“两不愁三保障”脱贫标准，积极深入挂钩村、深入挂钩户扎实开展工作，截至目前，中心共扶持挂钩村资金99452.74元，主要用于基础设施建设、环境卫生整治以及为贫困户解决实际困难等；共改造房屋1593间，挂钩人员为挂钩村、挂钩户办理操心事、烦心事343件，挂钩帮扶工作得到群众以及社会一致好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年度收入合计9,590.31万元。其中：财政拨款收入9,590.31万元，占总收入的100%；(其中2080502事业单位离退休收入为23.99万元，占总收入的0.25%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入为37.94万元，占总收入的0.4%；21011事业单位医疗收入为33.53万元，占总收入的0.35%；2130104事业运行收入466.45万元，占总收入的4.86%；2130106科技转化与推广服务收入63万元（并入统计监测与信息服务2万元），占总收入的0.66%；2130199其他农业支出收入543万元，占总收入的5.66%；2130504农村基础设施建设收入7056万元，占总收入的73.57%；2130505产业发展收入597万元，占总收入的6.23%；2130599其他扶贫收入48万元，占总收入的0.5%；2130803农业保险保费补贴收入712.95万元，占总收入的7.43%；2210201住房公积金收入8.45万元，占总收入的0.09%。)上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年度支出合计1,639.77万元。其中：基本支出568.81万元，占总支出的34.69%；项目支出1,070.96万元，占总支出的65.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.81万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.91%。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,070.96万元。其中：2069999其他科学技术支出15万元；2130106科技转化与推广服务支出568.68万元；2130122农业生产支持补贴支出9.08万元；2130599其他扶贫支出123万元；2130803农业保险保费补贴支出355.2万元。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,639.77万元,占本年支出合计的100%。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于烟区道路维修。

　　2.社会保障和就业（类）支出63.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于事业单位退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于职工医疗保障支出。

　　4.农林水（类）支出1,521.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于烤烟基础设施建设资金、糖料核心基地建设资金、甘蔗保险补贴资金等

　　5.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.75万元，支出决算为7.83万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的174.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2019年机构改革，单位撤并人员增加，接待人次增多；二是机构改革相关费用未纳入年初预算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占56.4%；公务接待费支出3.41万元，占43.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年没有具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.41万元。其中：

　　国内接待费支出3.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇负责烤烟工作的工作人员及市级督查组、茶叶宣传工作。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县地方产业发展服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县地方产业发展服务中心部门资产总额13980.64万元，其中，流动资产13942.11万元，固定资产38.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额19.23万元,其中：政府采购货物支出19.23万元;占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300762901111