监督索引号53092300732801000
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
永德县人民政府发展生物产业办公室为永德县人民政府正科级的事业单位。内设综合股和项目股；下设茶科所、生物企业服务中心2 个事业单位。主要职能是协调服务全县生物产业和茶叶产业发展；搞好产业发展调研，提出产业发展意见建议，为县委县政府决策提供依据；承担全县生物产业、茶叶产业统计工作；负责茶叶科技培训与推广；协助企业进行项目论证、编写项目报告和申报工作，积极为他们争取项目资金的支持；认真开展生物产业宣传工作，不断拓展市场，不断加大招商引资工作力度，努力完成县委县政府交办的其它工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。一是茶产业发展指标完成情况良好;二是古茶树种质资源普查工作持续推进;三是强化企业服务，促进茶产业持续健康发展;四是茶叶质量有效提升，品牌打造日趋凸显;五是招商引资和固定资产投资工作取得一定成绩;六是积极向上争取项目资金;七是中药材产业稳步发展;八是脱贫攻坚工作扎实推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永德县人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年度收入合计2748845.82元。其中：财政拨款收入2684045.82元，占总收入的97.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入64800元，占总收入的2.36%。与上年对比增加382457.43元，主要原因是2017年调增工资。
二、支出决算情况说明
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年度支出合计3009261.58元。其中：基本支出2481427.58元，占总支出的82.46％；项目支出527834元，占总支出的17.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加8206.30元,主要原因2017年调增工资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障永德县人民政府发展生物产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2481427.58元。与上年对比增加585403.3元,主要原因是2017年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.37%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障永德县人民政府发展生物产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527834元。与上年对比减少577197元,主要原因是对企业政策性补贴减少。具体项目开支及开展工作情况：用于开展生物产业发展专项资金250000元，开展茶叶发展专项资金235934元，开展项目前期工作经费25865元，开展茶博会经费16035元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2764807.16元,占本年支出合计的91.88%。与上年对比增加203620.01元,主要原因是2017年调增工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出208000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于规范改革补贴和统筹提高绩效工资水平支出；
2.社会保障和就业支出234824.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出100816.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
4.农林水支出2062580.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%。主要用于事业单位科技转化与推广服务及其他农业支出；
5.住房保障支出158585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28000元，支出决算为53300元，完成预算的190.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22300元，完成预算的123.89%；公务接待费支出决算为31000元，完成预算的310%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚和芒果节茶叶展等专项工作的开展，下乡次数增多，公务接待来宾增加，致使公务用车运行维护费和公务接待费增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2900元，下降5.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1200元，下降5.11%；公务接待费支出决算减少1700元，下降5.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22300元，占41.84%；公务接待费支出31000元，占58.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22300元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22300元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展茶叶和生物产业等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出31000元。其中：
国内接待费支出31000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展茶叶和生物产业等工作，而发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
永德县人民政府发展生物产业办公室2017年机关运行经费支出152152.53元，与上年对比减少2659.19元，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于支付办公费6003.70元，印刷费2000元，水费432.81元，电费870.90元，邮电费2838.93元，差旅费20481元，公务接待费31000元，工会经费5725.19元，公务用车运行维护费22300元，其他交通费用60500元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，永德县人民政府发展生物产业办公室资产总额1189986.67元，其中，流动资产701793.04元，固定资产488193.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293318.94元，其中固定资产减少67159元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100000元；报废报损资产5项，账面原值19299元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1189986.67 |
701793.04 |
488193.63 |
0 |
219800 |
268393.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额84060.00元，其中：政府采购货物支出84060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
根据考核评分细则，永德县人民政府发展生物产业办公室2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。
（五）其他重要事项情况说明
没有需要说明的情况。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
监督索引号53092300732801111
滇公网安备 53092302000101号
