监督索引号53092301076201000

临沧市永德县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、培训、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证办理、发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业地对外交流与合作。

6.承担永德县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.服务中心大局，认真落实县委、县政府重点工作部署。一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“三个三”工作机制，将全县“三类人员”中的残疾户555户667人（其中未消除风险321户399人）易返贫、致贫残疾人作为防止返贫监测和帮扶机制重点人群，做到不落一户，不漏一人。2022年，实地入户走访未消除风险残疾人104户。二是落实常态化疫情防控措施。严格落实网格区“十二包”责任和执行“一网两单零报告”制度，广泛开展病毒防治培训宣传。三是积极做好绿美永德建设工作。及时传达贯彻市、县绿美建设培训会议精神，认真组织好绿美爱心捐赠和绿美社区、绿美单位创建工作。募集捐赠资金1806元，种植花卉120株，购置盆景10盆。四是认真开展爱国卫生“7个专项行动”、民族团结示范创建活动和爱国卫生、创卫、控烟、慢性病综合防控等工作。深入挂钩村协助做好产业发展、人居环境、厕所革命和迎接成效考核等工作。强化宣传教育，引导广大群众践行绿色节能低碳的工作生活方式，树立良好的公共卫生意识，共同打造洁净县城。

2.切实履行职能，扎实推动全县残疾人事业健康发展。一是切实抓好残疾证办理。联合县医院组建两个工作组，深入10个乡（镇）、勐底农场社区管委会等45个村，为残疾人开展上门服务、现场评定办理证件2505人次，服务大厅窗口办理426人次。2022年末，全县共有持证残疾人11322人。二是及时核兑“两项补贴”。与民政部门密切配合，严格把好审核关口，确保残疾人“两项补贴”应享尽享。目前，全县共有7237名重度困难残疾人享受“两项补贴”，其中4155人享受困难生活补贴，3082人享受重度护理补贴。三是康复水平有效提升。全年共为1000名残疾人开展康复服务，为832名重度残疾人实施“阳光家园计划”托养服务；为142名残疾人免费发放轮椅、拐杖等辅助器具；为47名肢体残疾人装配假肢，为35名听障患者验配助听器，为25名残疾儿童实施康复救助，为10名重度听障残疾人免费实施人工耳蜗手术，为130户困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造。四是教育就业扎实推进。共有28名残疾人接受职业技能培训，143名残疾人接受农村实用技术培训。扶持残疾人转移就业示范带头人15人，残疾人自主创业户7户，残疾人就业示范基地1个，残疾人创业就业示范点2个。主动配合教育部门，认真做好残疾学生随班就读、特殊教育、就学资助等工作。2022年，为13名应届毕业生开展了就业服务指导，为10名高校残疾毕业生发放求职补贴1万元。五是深入开展走访慰问活动。以春节、“爱耳日”等重要节点和活动为契机，深入基层，走访慰问困难残疾群众。2022年，共走访慰问困难残疾户126户，困难在读高中、大学残疾学生家庭48户，发放慰问金及慰问品折金11.78万元。六是文体宣传不断深化。利用电视、微信、网络等宣传媒体和发放宣传资料、政策咨询等方式，广泛宣传党的路线方针政策，宣传残疾人法律法规和残疾预防康复知识，教育引导残疾群众听党话、感党恩、跟党走。积极做好残疾人体育工作，选派9名残疾人运动员参加云南省第十二届残疾人运动会，并取得了2枚金牌、1枚银牌和4个体育道德风尚奖的好成绩。在市、县残联公众号、七彩云端等发布宣传报到22篇。七是切实加强信访维稳。高度关注残疾群众诉求，深入开展矛盾纠纷排查化解，加强残疾人信访维稳工作，扎实做好特殊群体大安保各项工作。2022年，共提供残疾人法律咨询服务36人次，收到来电来访10件，办结率达100%，充分保障残疾人合法权益。八是圆满完成换届目标任务。认真筹备、精心组织，圆满完成了县、乡（镇）残联换届工作，各村（社区）和勐底农场社区管理委员会残疾人协会全部成立。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县残疾人联合会是一个独立核算机构，共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权股、宣教就业股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为永德县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县残疾人联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县残疾人联合会2022年度收入合计2625700.64元。其中：财政拨款收入2625700.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少69289.48元，下降2.57%。其中：财政拨款收入减少69289.48元，下降2.57%。主要原因是：一是下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和残联岗位津贴减少；二是上级下达的关于残疾人康复、就业等补助经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县残疾人联合会2022年度支出合计3150069.21元。其中：基本支出1743824.11元，占总支出的55.36%；项目支出1406245.1元，占总支出的44.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1103925.57元，下降25.95%。其中：基本支出减少690056.86元，下降28.35%；项目支出减少413868.71元，下降22.74%。主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出和残联岗位津贴减少；二是上级下达的关于残疾人康复、就业等补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1743824.11元，与上年对比减少690056.86元，下降28.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1622554.33元，占基本支出的93.05％，与上年对比减少678031.97元，下降29.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121269.78元，占基本支出的6.95％，与上年对比减少12024.89元，下降9.02%。2022年人均基本支出124558.87元，与上年对比人均减少49289.77元，下降2.03%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和残联岗位津贴减少。其中：年人均人员经费115896.74元，年人均公用经费8662.13元，人均工资福利支出105254.79元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1406245.1元。与上年相比，减少413868.71元，下降22.74%。主要原因是：上级下达的关于残疾人康复、就业等补助经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

残疾人康复支出71381.1元，占项目支出的5.08%；残疾人就业支出442754元，占项目支出的31.48%；其他残疾人事业支出143260元，占项目支出的10.19%；用于残疾人事业的彩票公益金支出748850元，占项目支出的53.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2401219.21元，占本年支出合计的76.23%。与上年相比，减少1314615.57元，降35.39%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和残联岗位津贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2163433.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.1%。与上年相比，减少1352035.37元，下降38.46%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和残联岗位津贴减少。主要用于离退休人员公用经费，在职人员工资福利支出，残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出。其中：行政单位离退休支出88287.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22734.72元，行政运行支出1395016.69元（其中工资福利支出1213046.79元，商品和服务支出121269.78元，对个人和家庭的补助支出60700.12元）；残疾人康复支出71381.1元，残疾人就业支出442754元，其他残疾人事业支出143260元。

2.卫生健康（类）支出92395.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.48%。与上年相比，增加1898.8元，增长2.1%。主要原因是：职工医疗保险增加。主要用于单位职工医疗保险、大病保险支出。其中：职工基本医疗保险缴费88055.5元，其他社会保障缴费4340元。

3.住房保障（类）支出145390元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。与上年相比，增加35521元，增长24.43%。主要原因是调整住房公积金缴存基数。主要用于职工住房公积金145390元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14300元，支出决算为11805元，完成年初预算的82.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9505元，占总支出决算的80.52%；公务接待费支出决算2300元，占总支出决算的19.48%，具体是国内接待费支出决算2300元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14300元，支出决算为11805元，完成年初预算的82.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9505元，完成年初预算的79.21%；公务接待费支出决算为2300元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，从严控制费用开支标准，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2495元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2495元，下降20.79%；公务接待费支出决算0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复服务、就业培训需求调研及走访困难残疾群众等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联及相关部门对我县开展残疾人康复、就业培训、社会保障等工作的检查指导发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县残疾人联合会2022年机关运行经费支出121269.78元，减少12024.89元，下降9.02%。主要原因是：日常办公经费支出减少。机关运行经费支出主要用于办公费10513.34元，手续费235元，水费876.71元，电费680.46元，邮电费9200元，差旅费343元，公务接待费2300元，工会经费7816.27元，公务用车运行维护费9505元，其他交通费79800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县残疾人联合会资产总额2468245.45元，其中，流动资产1147739.88元，固定资产1320505.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142907.11元，其中固定资产减少117110.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

3.基本支出：指本单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301076201111