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永德县搬迁安置办公室2024年预算公开目录
第一部分 永德县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县搬迁安置办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永德县搬迁安置办公室2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施,并组织实施。
2.负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、检查、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。
3.配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。
4.配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。
5.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划。负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。
6.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。
7.负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。
8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。
9.负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。
10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划安置股（后期扶持股）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续用力完成移民安置任务。加快推进和完成大红山移民安置点象塘水库建设收口扫尾工作，全面启动审计决算和变更申请工作。加大大寨坝和大红山小湾移民安置历史遗留问题化解调处力度，积极向市搬迁安置办公室请示报告，及时与华能澜沧江公司沟通协调，在大红山安置点探索性开展剩余公共土地资源回收处置，从源头化解安置点群众矛盾纠纷，促进移民安置区和谐稳定发展。加紧完成安置工程项目审计验收，根据省、市统一部署，力争完成在建小湾移民大寨坝、大红山安置点移民安置收尾和验收工作。逐步有序启动德党河水库后扶项目建设工作。有序推进在建项目马鞍桥水库移民安置前期工作。
2.持续用力抓好移民后期扶持工作。坚决落实国家移民后期扶持政策，推进系统内“十四五”规划的落地实施，统筹抓好项目申报、项目管理、项目建设、政策落实和财政保障等相关工作。持续加大项目推进力度，加快基础设施建设、产业发展等扶持项目建设，力争乌木龙康家坝水库石灰地村美丽家园项目中的水库环库截污项目2024年完成项目整体建设和县级初验工作。稳步有序推进永德县历年来实施的后扶项目审计决算和终验工作，2024年内，计划再申报市级验收后扶项目20个，实现“资金安全、项目安全、地方发展、移民受益”的目标。
3.持续用力做好移民群众思想引导工作。加强与移民群众的沟通交流，及时了解和回应移民群众的呼应关切、帮助移民群众解决实际困难问题，全面做好相关移民安置政策宣传，维护移民群众合法权益。持续化解小湾水电站大寨坝安置点群众上诉后续事宜，全力将各类矛盾纠纷问题化解在萌芽状态、化解在基层一线，杜绝出现群体性、大规模越级上访等事件发生，确保移民安置区经济高质量发展和社会大局和谐稳定，坚决维护好党和政府良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1228858.18元，其中：一般公共预算1228858.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加24571.35元，增长1.99%，主要原因分析是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1228858.18元，其中:本年收入1228858.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1228858.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加24571.35元，增长1.99%，主要原因分析是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1228858.18元。财政拨款安排支出1228858.18元，其中：基本支出1208858.18元，与上年对比增加24571.35元，增长1.99%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出20000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502事业单位离退休22415元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109062.59元，主要用于缴纳养老保险。
2101102事业单位医疗48396.52元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出4153.28元，主要用于缴纳大病补充保险。
2200150事业运行963033.85元，其中：基本支出943033.85元，项目支出20000.00元，主要用于发放职工工资及保障日常运行的公用经费。
2210201住房公积金81796.94元，主要用于缴纳住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2024年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13400元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算9800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18650.00元，较上年增加5000.00元，增长36.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为1650元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待33人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为17000.00元，较上年增加5000.00元，增长41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17000.00元，较上年增加5000.00元，增长 41.67 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
原因分析是移民维稳工作压力大，公车使用频率增加，产生的燃油费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，永德县搬迁安置办公室部门资产总额4671020.55元，其中，流动资产4579364.48元，固定资产91656.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少215279.80元，其中固定资产增加22380.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“06.政府性基金预算支出预算表”为空表。
2.2024年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“08.部门政府购买服务预算表”为空表。
3.2024年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“09-1.县对下转移支付预算表”为空表。
4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“09-2.县对下转移支付绩效目标表”为空表。
5.2024年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“10.新增资产配置表”为空表。
6.2024年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“11.上级补助项目支出预算表”为空表。
监督索引号53092300743400111
滇公网安备 53092302000101号
