监督索引号53092300855200000
目录
第一部分 永德县班卡乡人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 永德县班卡乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
永德县班卡乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；
5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；
8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；
9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；
10.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；
11.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；
12.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
13.完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
永德县班卡乡人民政府是协助班卡乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设12个职能部门。 具体为人大、政府、党委、纪检监察、财政所、文化站、社保中心、村镇规划、农业站、林业站、水利站、烤烟产业发展服务中心。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好今年工作，意义重大，影响深远。
2019政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省市党委全会和县委十三届五次全会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，以服务和融入新常态下临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”为机遇，以开放融合和跨越式发展为路径，以深化改革和创新驱动为动力，以加大“五网”建设和消除贫困为支点，以投资拉动和产业转型升级为突破，以党的建设和依法治乡为保障，继续打好三大攻坚战，持续打造“三张牌”，切实做好抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能各项工作，在基础设施、生态文明、改革开放、民生改善、社会治理等方面取得重大进展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩喜迎中华人民共和国成立70周年。
全乡经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长10%以上;固定资产投资增长22%;一般公共财政预算收入增长3%，一般公共财政预算支出增长3%;社会消费品零售总额增长12.5%;招商引资市外到位资金增长12%;城镇常住居民人均可支配收入增长9%;农村常住居民人均可支配收入增长10%;城镇登记失业率控制在4.5%以内;居民消费价格总水平涨幅控制在3%左右;全面完成单位生产总值能耗降幅目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 11286787.55元，其中：一般公共预算财政拨款11286787.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 11286787.55元，其中:本年收入11286787.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11286787.55元（本级财力11286787.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 11286787.55元。财政拨款安排支出11286787.55元，其中，基本支出11209287.55元，项目支出77500元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.201类 一般公共服务支出4080363.05元，其中：2010101行政运行支出138912.80元，主要用于人大工资福利及办公经费支出；2010104人大会议支出20000元，主要用于人大会议支出；2010107人大代表履职能力提升支出57500元，主要用于人大代表团经费支出等；2010301行政运行支出2513788.89元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2010601行政运行支出380677.72元，主要用于财政所工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出385812.76元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出175200元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出；2013101行政运行支出408470.88元，主要用于党委工资福利及办公经费支出。
2.207类 文化体育与传媒支出370903.20元，其中：2070109群众文化支出370903.20元，主要用于文化站工资福利支出。
3.208类 社会保障和就业支出1799652.21元，其中：2080109社会保险经办机构支出589000.68元，主要用于社保工资福利支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出79680元，主要用于新农保员生活补助支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出204480元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出885931.53元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080899其他优抚支出40560元，主要用于遗嘱补助支出。
4.210类 卫生健康支出562636元，其中：2100799其他计划生育事务支出43200元，主要用于计生宣传员生活补助支出；2101101行政单位医疗支出500256元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出19180元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗。
5.212类 城乡社区支出281720.40元，其中：2120201城乡社区规划与管理支出281720.40元，主要用于村镇规划工资福利支出。
6.213类 农林水支出3650353.76元，其中：2130104事业运行1504598.04元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出111700元，主要用于大学生村官生活补助等支出；2130204林业事业机构支出442383.12元，主要用于林业站工资福利支出；2130399其他水利支出193951.32元，主要用于水利站工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1397721.28元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。
7.221类 住房保障支出531558.93元，其中：2210201住房公积金支出531558.93元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。
8.224类 灾害防治及应急管理支出9600元，其中：2240106安全监督支出9600元，主要用于村级安全监督员补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出11209287.55元，主要用于工资福利支出8377720.67元，商品和服务支出819400元，对个人和家庭的补助2012166.88元；项目支出77500元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
永德县班卡乡人民政府2019年没有列入省对下专项转移支付项目。
（二）与上级配套事项
永德县班卡乡人民政府2019年没有与上级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
永德县班卡乡人民政府2019年没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年基本支出11209287.55元，比2018年预算数增加2458407.03元，增幅28.09%，主要原因是：
1.深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。
2.完善改革性补贴、规范奖励性政策及增加改革性补贴。
（二）2019年项目支出预算77500元，比2018年预算数减少500，减幅0.64%，主要原因是：结合当前财政经济形势，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。
（三）“三公”经费安排情况
永德县班卡乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额44000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出24000元，公务接待费支出20000元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元，主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2019年脱贫攻坚各项工作顺利开展。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年永德县班卡乡人民政府因公出国（境）预算数0元，与2018年预算数一致。
2.公务接待费
2019年永德县班卡乡人民政府公务接待费预算数20000元，与2018年预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年永德县班卡乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数24000元，其中：公务用车购置经费预算数0元，比2018年预算增加0元；公务用车运行维护费24000元，与2018年预算数一致。经费主要用于保障永德县班卡乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障班卡乡机关正常运转的日常支出819400元，相比去年减少了6000元，主要因为各项支出相比于去年有所变动，占基本支出的7.31％。主要用于办公费419600元，相比去年增加了28000元，主要因为今年工作业务量的增大导致购买办公用品费用增加；电费15000元，相比去年增加了4000元，主要因为办公所耗费的电量导致；邮电费28000元，相比去年减少了12000元，主要因为网络费及电话费有所减少；差旅费20000，相比去年减少了7000元，主要为因公出差人员相比去年有所下降；会议费20000元，相比去年减少了20000元，主要因为用餐人员有所下降，会议伙食费相比去年降低；培训费20000元，相比去年增加了20000元，主要因为培训人员及培训次数的增多；公务接待费20000元，与去年无变化，故不过多说明；劳务费20000元，相比去年减少了10000元，主要因为用临时性劳务人员的人数相比去年有所下降；公务用车运行维护费24000元，与去年无变化，故不过多说明；其他交通费用232800元，相比去年减少了9000元，主要因为其他交通支出相较于去年有所减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
附件：永德县班卡乡人民政府2019年部门预算表
永德县班卡乡人民政府
2019年2月26日
监督索引号53092300855200111
滇公网安备 53092302000101号
