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| 部门：临沧市永德县永甸中学 |
| 公开12表 |
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 永德县永甸中学建于1992年，1993年招生，现有6个教学班，学生232名，有教师20人，学校占地15619平方米，建筑面积6033平方米。纳入临沧市永德县永甸中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县永甸中学。永德县永甸中学共设置7个内设机构，包括：校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 我校从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了学校整体支出绩效目标。目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量；绩效目标的设立严格按照市县上级部门下达的任务，经本单位绩效管理工作领导小组科学论证和合理测算，与部门年度任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；整体绩效年度设立总体目标，绩效指标设立一级、二级、三级指标，一二级指标固定设置，三级指标部门根据实际目标计划完成情况拓展细化、量化设置；总体遵循可执行、高效运行的绩效管理目标设立。 |
| （三）部门整体收支情况 | 临沧市永德县永甸中学2022年度收入合计4377396.47元。其中：财政拨款收入4377114.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入282.39元，占总收入的0.01%。临沧市永德县永甸中学部门2022年度支出合计5335392.82元。其中：基本支出3955241.99元，占总支出的74.13%；项目支出1380150.83元，占总支出的25.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 各项预算本着量入为出，统筹兼顾，确保重点的原则编制，建立健全各项管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。有计划地使用经费，保证和促进教育工作正常、有序地开展。 |
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 本单位严格控制“三公经费”支出，本年度未支出“三公经费”。 |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。 |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 认着阅读关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知，成立部门绩效自评领导小组，制定实施方案和管理办法 建立并逐步完善自评工作组织机构，总务处牵头和组织实施自评工作，其他相关人员、学校配合总务处做好相关工作。 |
| 2.组织实施 | 根据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》组建绩效自评工作领导小组，召开绩效评价工作领导小组会议，以量入为出，量力而行、保证重点，严控一般；规范编制，讲求绩效为原则，把绩效评价作为工作的指南，规范绩效评价自评工作，严格审核评价结果，认真撰写自评报告。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 项目绩效产出指标、效益指标完成情况满意，整体评价结果为良好。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题：
1.由于资金不能及时到位，使学校开展教育教学和改善办学条件受限制。
2.绩效评价管理制度尚不健全。绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
整改措施:
1.完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高股室的绩效意识。
2.加强学习培训，提升业务能力。 |
| 五、绩效自评结果应用 | 本单位对本次绩效自评结果进行了分析，好的方面继续发扬，不足之处在下步工作中改进。 |
| 六、主要经验及做法 | 一是强化领导，建立健全绩效评价体系；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。 |
| 七、其他需说明的情况 | 无其他需要说明的情况。 |
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