2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县红旗山中学2022年度收入合计8317103.94元。其中：财政拨款收入8316434.56元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入669.38元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少229269.45元，下降2.68%。其中：财政拨款收入减少229318.68元，下降2.68%；主要原因为2022年度财政未能按时全额拨付本年度营养改善计划、家庭经济困难学生生活费补助等专项资金；其他收入增加49.23元，增长7.94%，主要原因是国家税务局返还2021年代扣个人所得税手续费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

永德县红旗山中学2022年度支出合计10052654.94元。其中：基本支出7509413.10元，占总支出的74.70%；项目支出2543241.84元，占总支出的25.30%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少429238.40元，下降4.10%。其中：基本支出减少302565.13元，下降3.87%，主要原因为年度内有人员变动，减少人员工资大于增加人员工资；项目支出减少126673.27元，下降4.74%，主要原因为两方面，一是2021年支出含以前年度的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金及学生营养改善计划资金、公用经费、特殊教育公用经费，二是2022年的项目资金到位数少于2021年的到位数。