监督索引号53092300530601000

　　永德县科学技术协会2018年度部门决算

　　第一部分  永德县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

　　3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

　　4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

　　5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

　　6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

　　8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

　　9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

　　10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

　　11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、在农民科学素质提升上，一是联合多家部门利用乡（镇）赶集日，开展“三下乡”活动，为广大群众送去了内容丰富的“科普盛宴”。全县各级科技团体共组织科技下乡26次，科技咨询8场（次），科技服务5次，科技培训58次。二是充分依托农函大平台，在全县建档立卡贫困乡开展农村实用技术培训，以科学种植、科学养殖为重点，充分解决当前贫困群众缺技术问题，提升农民科学素质，助力脱贫攻坚。

　　2、在未成年人科学素质提升上，一是组织城区与周边学校青少年观摩“微型科技馆”2次，参加人数216人。青少年通过参观学习既增长了知识又提高了对学习科学知识的兴趣。二是利用“三下乡”“科技周”活动，开展科普大篷车进校园，为学校师生送去了一道集科学性、知识性、趣味性、参与性为一体的“科普套餐”，让师生们感受科技的奥秘，开阔视野，增长知识。三是组织举办永德县第三十届青少年科技创新大赛，全县共有十四所中小学1000多名师生参加,共收到作品330份，评出优秀作品136份，通过创新大赛，涌现出一大批热爱科技、喜欢动脑、善于创新的青少年，创新大赛已经逐渐成为展示永德县青少年科技活动成果、展现青少年才华和风采的大舞台。

　　3、在社区居民和城镇劳动者科学素质提升上，一是发挥科普宣传栏、科普活动室等科普场所和设施的作用，为城镇劳动者和社区居民提供科普资源共享服务。二是继续创办好社区科普大学，通过发挥学（协）会专家优势和自聘师资两个办法，整合资源优化师资队伍，创建5个教学班，社区科普大学的学员数达到了180余人，组织培训学习146班次，参加学习培训1560人次，使社区科普大学逐渐成为居民学习科学知识的重要渠道，不断推动社区科普教育工作朝着教学规范化、活动常态化、阵地规模化的“三化”建设目标发展。

　　4、在领导干部和公务员科学素质提升上，《纲要》成员单位以提升领导干部和公务员科学素质为目的，召开科普知识讲座、培训、报告会等各类培训5期，受益人数达500余人。

　　5、以科普项目管理为抓手扎实推进科普惠农富民各项工作。县科协扎实推进科普项目工程，推动科普惠农富民各项工作落实。一是在总结过去项目申报经验的基础上，进一步改进工作方法，严格按照公平、公正、公开的原则，认真做好了科普带头人、科普示范基地以及协会的推荐上报工作。共有1个基地（勐板乡水城村赛米河药业基地）、2个科普带头人（大雪山乡字小团、乌木龙乡字小龙）、3个协会（永德县农林产业协会、永德县茶叶协会、亚练乡曹家寨养殖协会）收到市级表彰。二是认真编制了《永德县农林产业协会先进材料》上报到省级，争取到20万元用于项目建设，扩大项目影响范围，目前项目已进入实施阶段。

　　6、做好科技工作者的服务工作，顺利召开第二个“全国科技工作者日”座谈会。6月4日，组织县级部分《纲要》成员单位科技工作者和部分专家学者20余人，深入德党镇鸣凤山中药材示范种植基地现场参观学习，集思广益，聆听科技工作者建言献策，助推全县中药材发展。广大科技工作者积极建言献策，为县委、县政府科学决策提供了智力支持，充分发挥科普在提升群众科学素质方面的优势，全民科学素质建设实现新突破，扎实开展科技民生工作，为推动全县科技进步、经济发展作出了积极贡献。

　　7、科普大篷车活动成效显著。县科协高度重视科普大篷车宣传活动，以科普大篷车进校园、进社区、进乡（镇）为重点，充分提高全县人民自身科学素养，主要结合“三下乡”“科技周”等重大科普活动进行宣传，以多种形式宣传带动全民科学素质提升，扩大科普影响，提升科普效能。今年，科普大篷车共计开展宣传活动6场次，受益人次1260多人次，发放科普资料2500多册，制作宣传科普挂图20多张，极大地满足了群众对生产生活中科普知识的需求，提高了全民科学素质，起到了很好的宣传效果。

　　8、围绕脱贫攻坚、创新驱动，助力精准扶贫，今年来，县科协认真按照县委、县政府的统一安排，采取有力的措施，深入挂钩村讲党课，到田间地头开展调查研究，与村干部一道现场“把脉问诊”，详细了解群众所急、所盼、所想的难点问题，分析问题的根源。并与村干部、群众代表进行座谈，研究帮扶措施，切实把脱贫攻坚工作推向深入，站在讲政治、顾大局的高度，发挥自身优势，充分调动科普资源和人力，认真开展挂包帮扶工作，真心真情联系群众，细化帮扶措施，确保帮扶村贫困群众早日脱贫致富。主要有以下几个方面：

　　（1）、认真做好走访工作。永德县科学技术协会主席以及干部职工多次到挂钩村小勐统镇半坡村、木瓜河两村开展扶贫工作，一是深入走访贫困户，共计深入建档立卡户家中42次187人次，与贫困户交心谈心，宣传扶贫政策，了解贫困户危房改造情况、支撑贫困户脱贫的产业建设情况及脱贫中主要面临的问题等，认真谋划、真情联系、用心帮扶，努力推动联系帮扶工作扎实开展。二是帮助发展产业。结合半坡、木瓜河实际，与村委干部协商，拟定发展养猪产业，县科协计划通过赠送养殖技术书籍和做好养猪方面实用技术培训，为后续挂包村发展和贫困群众增收脱贫打下坚实基础。

　　（2）扎实开展“农户大走访”工作。与县、乡两级工作队员组建农户大走访工作组，摸家底、找问题，把所有的潜在风险点排查出来，实现透明化。通过大走访实现“找问题、补短板、定机制、做规划”，摸清存在问题，列出问题清单，及时把事关群众切身利益的存在问题解决在基层。成立自然村理事会和同心联，召开贫情分析会，依托最基层群众组织再次梳理致贫原因，制定脱贫措施，按照一户一方案一措施、一村一规划一施工图，一乡（镇）一路线图一前线指挥部的战略方针开展好挂钩村脱贫攻坚和乡村振兴各项工作。

　　（3）注重实效聚合力，深入开展帮扶。多次深入贫困户家中进行精准识别、精准帮扶，为挂包联系村提供人力、财力、物力和智力支持。干部职工以“硬帮、苦干、奉献、创新”精神，与镇、村干部群众一起想问题、出主意、使力气，组织55户贫困户进行多次以扶思想为主题的培训，进一步提升群众决战脱贫攻坚的信心和增强增收致富的本领。

　　（4）云南省“科技传播及现场教学”助力乡村振兴进永德。九名省级专家教授在我县为德党镇部分中小学教师、勐板乡的10个村（建档立卡贫困户、低保户、残疾贫困户和一般农户）共计600名农函大学员进行了心理健康知识和种养殖技术十一场次的培训。通过培训，增强了广大群众的职业自信心，为辐射驱动我县种养殖业创新转型，带动农民增产增收，推动种养殖绿色、高效、可持续发展起到良好的促进作用，更为乡村振兴发展提供技术与智力支持。

　　(5)发挥科协优势，实施“能力扶贫”。加大科普项目培育、争取、实施力度。以建档立卡贫困乡为主战场，开展实用技术培训15场次，发放培训资料5000余份，培训农民1000余人次。

　　(6)以项目为依托，以农技协为基础，着力“产业扶贫”。结合中国科协实施“基层科普行动计划”项目和本地实际，培育和提升适合挂包村发展的、有科技含量的农村种养殖专业技术协会项目，既要用科技输血，更要靠科技造血，变“保姆型”扶贫为自食其力、自我发展，促进贫困群众致富脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位１个，其他事业单位０个。分别是：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县科学技术协会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县科学技术协会2018年度收入合计179.33万元。其中：财政拨款收入179.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.84万元，主要原因分析是2018年县级财政未拨入县级科普经费。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县科学技术部门2018年度支出合计220.4万元。其中：基本支出172.7万元，占总支出的78.36％；项目支出47.7万元，占总支出的21.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加40.5万元,主要原因分析:一是项目支出增加，2017年项目支出10万元，2018年项目支出47.7万元，2018年实施的项目多为2017年前的项目；二是政策性调资人员经费增大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县科学技术协会正常运转的日常支出172.7万元。与上年对比增加10万元,主要原因分析是政策性调资人员经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县科学技术协会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.7万元。与上年对比增加37.7万元,主要原因分析017年项目支出10万元，2018年项目支出47.7万元，2018年实施的项目多为2017年前的项目。具体项目开支及开展工作情况：1、科普大篷车购置项目19万元，此项目2016年以其他应收款的形式暂付到中国科技馆，大篷车一直不能落户，2018年大篷车正式落户后，列支此项目款；2、科普大篷车运行项目1万元，由于大篷车未落户所以2017年的运行经费一直无法使用，直到2018年大篷车落户后，才正式使用此项目；3、流动科技馆巡展项目5万元，由于2017年项目实施启动已是年末，故出现次年报账的情况；4、科普带头人项目5万元，由于项目资金到账时间已是年末，故到2018年才启动实施；5、永德县农林产业协会项目20万元，资金2018年8月拨入科协账户当月启动项目实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出220.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加40.5万元,主要原因分析：一是项目支出增加，2017年项目支出10万元，2018年项目支出47.7万元，2018年实施的项目多为2017年前的项目；二是政策性调资人员经费增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出188.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于机构运行支出117.57万元，科普活动支出47.54万元，其他科学技术普及支出23.7万元；

　　2.社会保障与就业（类）支出22.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出12.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.09万元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用事业单位医疗支出3.67万元，其他行政事业单位医疗支出0.32万元；

　　4.住房保障（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于住房公积金支出5.14万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的495%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的495%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年流动科技馆巡展项目开展活动中接待餐费的产生，增加了2018年的公务接待费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.37万元，增长59.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长59.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年流动科技馆巡展项目开展活动中接待餐费的产生，增加了2018年的公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.99万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.99万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年流动科技馆巡展项目开展活动，发生的接待支出，接待人数151人。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县科学技术协会2018年机关运行经费支出32.55万元，与上年对比减少12.34万元,主要原因分析我单位严格控制各项费用的支出。部门机关运行经费主要用于:办公费支出3.03万元、手续费支出0.02万元、邮电费支出0.17万元、差旅费支出6.81万元、培训费支出3.7万元、公务接待费0.38万元，工会经费支出0.35万元、其他交通费用支出6.9万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置3.77万元、其他交通工具购置4万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县科学技术协会资产总额97.62万元，其中，流动资产21.74万元，固定资产75.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.33万元，其中固定资产增加19.12万元，流动资产减少40.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额26.79万元，其中：政府采购货物支出26.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300530601111