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永德县亚练乡中心校2022年度部门决算


来源:永德县亚练乡中心校  作者:  时间:2023-09-26  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092300536101101000

临沧市永德县亚练乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县亚练乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县亚练乡中心校概况

一、主要职能

(一)主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导,全面贯彻党的教育方针,落实德智体美劳全面发展要求,发展素质教育,促进学生全面发展、健康成长;依法行政,依法治教,依法治校;负责抓好党的建设、教育教学、教师发展、财务管理、安全管理等工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

全面贯彻党的教育方针,习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导,按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。抓实学校德育工作,让学生养成良好的行为习惯,培养学生良好的思想道德素质和进取向上的健康心理,抓好教学常规管理,推进有效教学,打造优质课堂,全面提高教育教学质量。加强师资队伍建设,提升广大教师求真务实的工作作风,强化了师德师风建设。承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

永德县亚练乡中心校内设机构五个机构,分别为:校长室、教研师训室、办公室、财务室、党支部。

下辖8所完小,1个校点,11所幼儿园,分别是:

1、永德县亚练乡中心完小

2、永德县亚练乡塔驮完小

3、永德县亚练乡文化完小

4、永德县亚练乡平掌完小

5、永德县亚练乡云岭完小

6、永德县亚练乡大沟边完小

7、永德县亚练乡垭口完小

8、永德县亚练乡章太完小

9、永德县亚练乡鱼新塘小学

10、永德县亚练乡中心幼儿园

11、永德县亚练乡塔驮幼儿园

12、永德县亚练乡文化幼儿园

13、永德县亚练乡平掌幼儿园

14、永德县亚练乡云岭幼儿园

15、永德县亚练乡大沟边幼儿园

16、永德县亚练乡垭口幼儿园

17、永德县亚练乡章太幼儿园

18、永德县亚练乡鱼新塘幼儿园

19、永德县亚练乡兔乃幼儿园

20、永德县亚练乡白沙水幼儿园

(二)决算单位构成

临沧市永德县亚练乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县亚练乡中心校2022年末实有人员编制127人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制127人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员127人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和年初结转结余,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和年初结转结余,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县亚练乡中心校2022年度收入合计25315148.16元。其中:财政拨款收入25315148.16元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少751652.14元,下降2.88%。其中:财政拨款收入减少751652.14元,下降2.88%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是单位人员减少、2022年各类保险未能按时足额拨付,所以财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县亚练乡中心校2022年度支出合计28194886.57元。其中:基本支出23244228.25元,占总支出的82.44%;项目支出4950658.32元,占总支出的17.56%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2271093.25元,下降7.45%。其中:基本支出减少275601.05元,下降1.17%;项目支出减少1995492.2元,下降28.73%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是基本支出:工资福利支出中的津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金以及商品和服务支出中的办公费减少;项目支出:商品和服务支出中的办公费、水费、邮电费、培训费以及对个人和家庭的补助中的助学金减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县亚练乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23244228.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出23101049.21元,占基本支出的99.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143179.04元,占基本支出的0.62%。年平均工资福利支出183025.42元、年平均公用经费支出1127.39元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县亚练乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4950658.32元。其中:公用经费支出1818556.92元,主要用于确保永德县亚练乡中心校正常运转的日常公用支出;学生补助支出2844928.40元,主要用于学前教育助学金、家庭经济困难学生等学生资助补助,切实解决家庭经济困难学生就学问题,推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接;维修经费支出21389.00元,主要用于教师公共租赁住房维修,保障教师住房问题;人员经费支出265784.00元,主要用于食堂及安保人员工资,确保后勤工作正常运转。基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县亚练乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出28194886.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2271093.25元,下降7.45%,主要原因是工资福利支出中的津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金以及商品和服务支出中的办公费、水费、邮电费、培训费以及对个人和家庭的补助中的助学金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出22545401.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于基本支出17594742.90元,其中:工资福利支出17398486.76元、商品和服务支出127679.04元、对个人和家庭补助支出68577.10元;项目支出4950658.32元,其中:商品和服务支出1588266.92元、对个人和家庭补助支出3110712.40元、资本性支出251679.00元。

2.社会保障和就业(类)支出2720586.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于对个人和家庭补助支出退休费847490.25元、商品和服务支出15500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1857596.64元。

3.卫生健康(类)支出1420971.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于事业单位医疗支出1368891.46元、其他行政事业单位医疗支出52080.00元。

4.住房保障(类)支出1507927元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于教师住房公积金1507927.00元。

除以上教育(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出外,无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县亚练乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县亚练乡中心校2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,临沧市永德县亚练乡中心校资产总额14943381.97元,其中,流动资产8448942.89元,固定资产6494439.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少264608.19元,其中固定资产减少1261427.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1224617.92元,其中:政府采购货物支出1224617.92元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

(详见附件)

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,涉及资金项目支出4950658.32元,占项目预算总额的100%。从自评情况看,评价结果显示,资金能做到专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在问题:一是因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象;二是绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全;三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强;四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化,年末评价时未能客观地设计部门产出与效果,也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施:一是尽快协调财政,及时拨付资金;二是更加严格执行预算,未列入预算的不得支出,严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目;三是厉行节约,严格规范和控制各种经费支出。四是增强绩效主体意识,积极开展绩效评价工作。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县亚练乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共预算财政拨款收入:一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(六)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300536101101111

  
附件【临沧市永德县亚练乡中心校.XLS20230926035828409.xls
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