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临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针、路线、政策。坚持立德树人，坚守为党育人的初心，为国育才的使命。

2.加强党对学校工作的全面领导，抓好中心校党总支的建设工作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.抓好全乡小学教育优质均衡发展，以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，带头抓教研，做表率。

4.抓好教师和学生两支队伍建设。建设一支信念坚、政治强、业务精、作风实的教师队伍，培养一支全面发展的社会主义接班人队伍。

5.抓好财务工作。贯彻执行国家法律、法规和财经制度，落实义务教育经费保障机制。

6.抓好校园安全工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实师生安全责任。

7.接受乡党委、政府和上级部门双重管理，承办交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格贯彻执行党的方针、政策和路线不动摇，坚定不移落实党对学校教育教学工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在新时代推动学校各项工作高质量发展。

2.全面落实学校教育教学改革，不断提高育人质量。落实学校教学常规管理和“双减”政策，积极培养学生各方面素质，有效推动学校优质均衡发展。

3.全面落实学校教师各类培训。积极参加省、市、县组织的各类培训活动，不断提升自身教学水平，开展校本教研活动，有效解决在教学工作中出现的难点、热点问题。

4.全面落实师德师风建设。加强教师师德师风学习培训，不断提升教师素质。

5.全面落实学校财务和后勤保障工作。不断提高学校后勤服务，保障学校教育教学的开展，促进彝乡教育不断进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位20个（10所完小、10所幼儿园）分别是：

1.永德县乌木龙乡中心完小

2.永德县乌木龙乡扎模完小

3.永德县乌木龙乡光彩希望小学

4.永德县乌木龙乡炭山完小

5.永德县乌木龙乡新塘完小

6.永德县乌木龙乡木厂完小

7.永德县乌木龙乡小村完小

8.永德县乌木龙乡菖蒲塘完小

9.永德县乌木龙乡黄皮箐完小

10.永德县乌木龙乡帮卖完小

11.永德县乌木龙乡扎模晨峰幼儿园

12.永德县乌木龙乡石灰地向阳幼儿园

13.永德县乌木龙乡炭山七彩幼儿园

14.永德县乌木龙乡新塘兴育幼儿园

15.永德县乌木龙乡木厂明善幼儿园

16.永德县乌木龙乡小村梦海幼儿园

17.永德县乌木龙乡菖蒲塘园艺幼儿园

18.永德县乌木龙乡黄皮箐星光幼儿园

19.永德县乌木龙乡帮卖蓓贝幼儿园

20.永德县乌木龙乡天使之翼幼儿园

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校2022年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县乌木龙彝族乡中心校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校2022年度收入合计26094795.38元。其中：财政拨款收入26094795.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少913467.57元，下降3.38%。其中：财政拨款收入减少911382.94元，下降3.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2084.63元，下降100%。减少主要原因一是义务教育公用经费上级专项资金收入减少；二是2022年秋季学期家庭经济困难学生生活费和营养改善计划项目尚未实施完成，故财政拨款收入减少；三是其他收入年初无预算，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校2022年度支出合计29507184.79元。其中：基本支出23673415.19元，占总支出的80.23%；项目支出5833769.6元，占总支出的19.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2545491.25元，下降7.94%。其中：基本支出增加734868.77元，增长3.2%，增长主要原因一是调整教师薪级工资；二是本年度拨入单位部分养老保险较上年增加；项目支出减少3280360.02元，下降35.99%，减少主要原因一是公用经费较上年支出减少；二是2022年秋季学期家庭经济困难学生生活费和营养改善计划项目尚未实施完成，故财政拨款支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23673415.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23428232.83元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245182.36元，占基本支出的1.04％。年平均工资福利支出176152.13元、年平均公用经费支出1843.48元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5833769.6元，与上年相比减少3280360.02元，减少56.23%。具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费1699788.65元，主要用于中心校水电费、办公费、培训费等正常运转支出；二是学生资助补助1425785元，主要用于学前助学金、家庭经济困难学生生活费、8个较少民族助学金支出；三是用于改善计划补助资金2647057.45元，主要用于学前营养改善计划和义教营养早餐鸡蛋、牛奶及营养午餐支出；四是其他专项资金61138.5元，主要用于维修公共租赁住房，保障教师宿舍楼安全。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出29507184.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2428687.71元，下降7.6%，主要原因分析：一是公用经费较上年支出减少；二是2022年秋季学期家庭经济困难学生生活费和营养改善计划项目尚未实施完成，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出24030143.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于其他教育管理事务支出10000.00元，学前教育237094.12元，小学教育23554191.84元，特殊学校教育7.20元，中等职业学校教学设施61138.50元，其他教育费附加安排的支出167711.65元；

2.社会保障和就业（类）支出2617949.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于事业单位离退休790033.24元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1765742.72元，死亡抚恤62173.8元；

3.卫生健康（类）支出1379109.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于事业单位医疗1327545.72元，其他行政事业单位医疗支出51564元；

4.住房保障（类）支出1479982元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金1479982元；

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县乌木龙彝族乡中心校部门资产总额16870327.14元，其中，流动资产6451265.48元，固定资产10419061.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2837845.70元，其中固定资产增加590425.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1646388.14元，其中：政府采购货物支出1646388.14元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目（义教公用经费、学生资助经费、营养改善计划、其他专项资金），涉及资金5833769.6元，占项目预算总额的100%。从自评结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,有效提高了资金的使用效益。

存在的问题：一是资金调度困难，导致部分项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理整体性还有待于进一步加强；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待于进一步加强。

改进措施：一是积极沟通联系协调资金，及时拨付项目资金；二是严格执行预算，未列入预算的不得支出；三是严格规范和控制各项经费支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年永德县乌木龙彝族乡中心校决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300536101201111