监督索引号53092301036101301000

临沧市永德县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县人民医院位于县城西南角，是县域内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院，全院占地面积2.3万平方米，医院有编制床位450张，实际开放419张，医院内设科室：党委办公室、综合办公室、财务科、医务科、医保办、护理部、质控科、基建科、医学装备科、信息科、内一科、内二科、内三科、妇科、产科、外一科、外二科、中医科、儿科、感染性疾病科、急诊科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、放射科、功能科、心电图室、检验科、病理科等42个科室。我院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，我院以人民群众健康需求为导向，与“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党史学习教育”活动、“清廉医院”建设工作相结合，补短板、强弱项，攻坚克难，各项工作取得了显著成效。

1.党的建设全面加强。落实管党治党责任，加强党风廉政建设。党委认真履行主体责任，成立党风廉政建设工作领导小组，建立健全“一把手”亲自抓、分管领导具体抓的党风廉政建设工作领导机制，组织召开党风廉政建设专题会，层层签订《党风廉政建设目标责任书》、《行业作风建设目标责任书》；落实党委领导下的院长负责制，严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标，研究“三重一大”事项时末位表态制度，深化运用监督执纪“四种形态”。

2.新冠疫情防控成效显著。在县疫情指挥部的正确领导下，切实发挥龙头医院职能职责。规范设置发热门诊和住院病区，调动全院医护力量，动态调整开放诊室数，发热门诊医疗资源充足，就诊流程通畅；规范设置重症床位及专科可转化的简易重症床位，组建老年、呼吸、儿童、孕产妇等重症救治团队，配置足够的呼吸机、心电监护等急救医疗设备，满足救治需求。年内累计完成重点人群病毒核酸检测3890468人次。遵循科学、合理、节约的原则，动态储备相关药物及试剂、防护物资等，保障防控需求。2022年累计支援镇康163人次、耿马23人次，临翔19人次，双江3人次。

3.医疗质量持续改进。组建医疗质量管理组织、完善质量管理委员会及质量管理相关制度。成立以院长为组长的医疗质量管理委员会，建立了院、科二级管理体系。2022年开展了冠状动脉造影、心脏介入手术、起搏器安装、妇科宫腔镜手术、腹腔镜手术、颈腰椎间盘射频消融术、关节境下韧带重建术、关节滑膜清理术、膀胱癌根治术、头颈CTA等多项新技术，三四级手术占比达23.56%，CMI值1.0503，病床使用率80.35%，平均住院日6.82。定期开展警示教育，持续改善医疗服务质量。2022年投诉及纠纷较前明显减少。

4.服务能力不断提升。新增购置B超、呼吸机、负压救护车、高流量氧疗仪等相关设备设施，保证疫情防控期间所有就诊患者得到有效救治。成立工作专班，全力加快二院建设项目，目前感染性疾病楼已经投入使用，其他二次深化项目正在推进建设中。在设备设施、人才培养等投入方面重点倾斜，全力提升技术水平。完成新老系统切换，新增体检系统、手麻系统等子系统、电子健康卡线上线下应用改造，实现医保移动支付、谈判药品处方流转（双通道）以及电子票据改革等工作，不断强化信息化建设。

5.医改工作持续深化。充分发挥牵头医院作用，加强对医保打包付费资金监管、优质资源下沉等措施，打通患者双向转诊绿色通道，建立与分级诊疗制度相适应的县乡村一体化医疗服务体系。建成11个基层专家工作站，年内开展县乡远程会诊315次，专家到基层坐诊接诊患者300余人次，开展手术12例，基层就诊率达到了82.85%，县域内就诊率92.85%，县级医院下转回乡镇患者数量占比18.04%，县外转诊转院率为2.2%。“小病在基层、大病进县城、康复回乡镇”的就医格局逐步形成，切实减轻了患者就医负担。

6.经济运行有序规范。严格执行国家财经管理制度，一切财务收支活动统一管理，建立健全医院财务会计内控、审计、稽核、预算管理、成本核算与控制制度，严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立综合绩效考核制度，实行按岗位、工作量、服务质量、满意度等取酬，编内编外同工同酬，充分调动了医务人员积极性。

一年来，医院全体干部职工充分发扬了求实创新、医精德仁的医院精神，圆满完成各项工作任务，取得了经济效益、社会效益的双重丰收。各项指标均控制在公立医院综合改革规定指标内，医疗水平得到进一步提升，人民群众对医院的满意度和信任度不断增加。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、人事科、财务科、医务科、医保办、信息科、院感办、总务科、质控科、护理部、医学装备科、基建科、医防融合办、病案室、内一科、内二科、内三科、消化内分泌科、妇科、产科、外一科、外二科、中医科、儿科、传染性疾病科、急诊医学科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、放射科、功能科、心电图室、检验科，手术麻醉科、病理科、药剂科、发热门诊、体检中心、消毒供应室。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。属于事业编制机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县人民医院2022年末实有人员编制191人。其中：事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。（注：期末实有人数650人，包含机构编制部门核定的编制内单位年末实有在职人员以及人事管理部门长期聘用的其他人员）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县人民医院2022年度收入合计228943376.37元。其中：财政拨款收入23371630.37元，占总收入的10.21%；事业收入191096192.01元（含教育收费0元），占总收入的83.47%；其他收入14475553.99元，占总收入的6.32%。与上年相比，收入合计增加46189968.7元，增长25.27%。其中：财政拨款收入增加552453.03元，增长2.42%；事业收入增加36323055.53元，增长23.47%；其他收入增加9314460.14元，增长180.47%。主要原因是：医疗业务水平提高，新技术新业务的开展，患者就医需求的增大，故医疗业务收入（事业收入）增长；医共体专户拨入2020年医保结余资金698.69万元、2021年医保结余资金714.11万元，故其他收入增长较大。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县人民医院2022年度支出合计227850709.83元。其中：基本支出178505154.23元，占总支出的78.34%；项目支出49345555.6元，占总支出的21.66%；与上年相比，支出合计增加4634538.48元，增长2.08%。其中：基本支出比上年同期增加71376.94元，增长0.04%；项目支出比上年同期增加4563161.54元，增长10.19%。主要原因分析：由于医疗业务开展需要新增科室，新增工作人员，故人员经费支出增加；新冠肺炎疫情防控工作需要，疫情防控物资等支出增加；永德县第二人民医院建设需要增加物资采购、办公设备、医疗仪器购置等导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县人民医院正常运转的日常支出178505154.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88089257.82元，占基本支出的49.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90415896.41元，占基本支出的50.65％。基本支出比上年同期增加71376.94元，同比增长0.04%。增加的主要原因分析：由于医疗业务开展需要新增科室，新增工作人员60人（含编外聘用人员），故基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费等支出增加；永德县第二人民医院建设需要增加物资采购、办公设备、医疗设备等购置等导致保障正常运转的日常支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49345555.6元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出比上年同期增加4563161.54元，增长10.19%，增长的主要原因分析：财建发〔2019〕70号永德县第二人民医院建设资金列支2000000元用于永德县第二人民医院建设房屋建筑物构建支出；临财社发〔2021〕215号、永卫健发〔2021〕113号2021年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）补助资金（中央直达资金）列支1000000元用于医疗业务开展医疗设备购置支出；临财社发〔2019〕56号县财政局拨付2019年县级医院提质达标资金（2019年卫生计生事业发展省对下专转移支付资金）列支3500000元用于医疗业务开展所需医疗设备购置支出，故项目支出与上年同期相比有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33884173.56元，占本年支出合计的14.87%。比上年同期增加3445847.2元，增长11.32%，增加主要原因分析：由于医疗业务开展需要新增科室，新增工作人员60人（含编外聘用人员），故基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费等支出增加；新冠肺炎疫情防控工作需要，疫情防控资金支出增加；永德县第二人民医院建设需要，列支2000000元用于二院建设房屋建筑物构建支出，列支4500000元用于医疗设备购置办公设备等购置支出等故一般公共预算财政拨款支出较上年同期有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3616895.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1748432.13元；事业单位离退休支出（离退休人员由养老保险基金发放养老金）1868463.46元。比上年同期增加15424.11元，增长0.43%。

2.卫生健康（类）支出28951894.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于：基本医疗保险缴费支出1166408.34元；基本工资支出6382789.2元；津贴补贴支出3301450.8元；绩效工资支出6194900元；其他社会保障支出（工伤保险、残疾人保障金）59611.14元；大病保险支出83692元；遗属生活补助支出11932元；办公费支出8906.76元；差旅费支出11880元；培训费支出25812元；专用材料费支出449168元；生活补助支出443200；房屋建筑物购建（永德县第二人民医院建设项目）支出2000000元；办公设备购置（永德县第二人民医院建设项目）支出1415944.43元；专用设备购置支出5396200元；信息网络及软件购置更新支出2000000元。比上年同期增加3374284.49元，增长13.19%。

3.住房保障（类）支出1315383.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职在编人员住房公积金支出，与上年同期相比增加56138.6元，增长4.46%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4228元，降低100%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少1488元，降低100%；公务接待费支出决算减少2740元，降低100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年用基本公卫项目资金列支开展基本公卫工作期间发生的公务用车运行维护费和公务接待费，而2022年未发生相关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县人民医院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县人民医院资产总额438580579.12元，其中，流动资产117816569.55元，固定资产83357589.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程236225784.76元，无形资产1180635.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62003442.09元，其中固定资产增加2369873.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101301111