监督索引号53092300536102201000

临沧市永德县大雪山中学2022年度部门决算

目  录

第一部分 临沧市永德县大雪山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大雪山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。组织开展本校的教育教学科研。永德县大雪山中学内设教务处、总务处、政教处、工会、团委、妇委会6个机构，主要职能职责制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。负责初中教育教学、教学研究工作；负责校园美化绿化，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；负责学校教育经费的预算、核算、决算工作；负责学校教职工的工资变更、职务职称晋升、教职工考核；认真按要求组织实施学生营养改善计划和家庭经济困难学生补助工作，让学生享受到国家的惠民政策。负责食堂食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作；认真开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，培养学生德智体美劳等方面全面发展。

2.提升教师队伍整体水平。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强中学校本研修，提升教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。

3．确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、工会、团委、妇委会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县大雪山中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山中学2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市永德县大雪山中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山中学2022年度收入合计10008734.05元。其中：财政拨款收入10008001.47元，占总收入的99.99%；与上年相比，收入合计减少1054682.47元，减少9.53%。其中：财政拨款收入减少1048571.79元，下降9.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入732.58元，占总收入的0.01%。与上年相比，其他收入减少6110.68元，下降89.29%。秋季营养改善计划资金和贫困家庭学生生活补助资金没有到位，前年未作收入的部分医疗保险、养老保险、住房公积金、乡村教师生活补助，上年作收入，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山中学2022年度支出合计11437451.16元。其中：基本支出9054267.84元，占总支出的79.16%；项目支出2383183.72元，占总支出的20.84%；与上年相比，支出合计减少2336398.84元，下降16.96%。其中：基本支出减少792529.53元，下降8.05%；项目支出减少1543868.91元，下降39.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。主要原因分析：1.上一年度列支以前年度助学金；2.上一年度列支以前年度预付维修项目款；3.本年度公用经费开支比上年度减小。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山中学正常运转的日常支出9054267.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8951364.48元，占基本支出的98.86％，比上年同期减少81.80万元，同比下降8.37%。主要原因分析：上一年度列支以前年度助学金；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102903.36元，占基本支出的1.14％，比上年同期增加2.55万元，同比增长32.95%。主要原因分析：办公费和工会经费支出比上一年增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2383183.72元。具体项目开支及开展工作情况：一是保运转经费1027035.49元，主要用于确保大雪山中学正常运转的日常公用支出；二是安保、食堂人员工资29711.10元，主要用于支付门卫室保安和食堂人员工资；三是义务教育家庭经济困难学生生活补助（含8个少小）692875元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，让接受中等教育学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；四是营养改善计划补助资金574979.55元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，让接受中等教育学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；五是博学云阅卷系统和教学质量分析系统9850.00元，主要用于提升评卷的公正性、准确性、高效率，实现教学管理信息化；六是公共租赁住房维修金48000.00，主要用于维修维公共租赁住房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11436718.98元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2329372.97元，下降16.92%，主要原因分析：1、上一年度列支以前年度助学金；2、上一年度列支以前年度预付维修项目款；3、本年度公用经费开支比上年度减小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,973,844.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。比上年同期减少1690915.12元，同比下降14.50%，主要用于：工资福利支出7,492,489.87元，其中：基本工资2,890,257.10元、津贴补贴991,580.00元、绩效工资3,513,952.60元、其他社会保障缴费96,700.17元；商品和服务支出643,802.50元，其中：办公费218,322.90元、手续费32.40元、水费64,000.00元、电费119,912.84元、邮电费21,996.00元、差旅费27,975.00元、维修（护）费108,500.00元、培训费34,160.00元、工会经费48,903.36元；对个人和家庭的补助支出1,297,565.65元，其中：生活补助29,711.10元，助学金1,267,854.55元；资本性支出539,986.35元，其中办公设备购置116,907.96元。

2.社会保障和就业（类）支出230,154.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。比上年同期减少704959.92元，同比下降75.39%。主要用于：养老保险支出136,146.56元、其他商品和服务支出4,000.00元、、退休人员公用经费90,008.28元；

3.卫生健康（类）支出593,607.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出574,077.77元、其它社会保障缴费支出19,530.00元；

4、住房保障（类）支出639,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于：住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

⒈安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

⒉购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

⒊安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校园安全、教育教学、学校基础设施建设项目推进、履行教育职责综合督导、后勤保障等工作检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山中学2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%,主要原因没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大雪山中学资产总额16747970.69元，其中，流动资产2049883.30元，固定资产14698086.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少493874.09元，其中固定资产增加62174.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额209997元，其中：政府采购货物支出2099970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金2383183.72元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因县级财政资金困难，导致家庭困难学生生活补助费在一定程度上存在拨付进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是加强汇报，尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制经费开支；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300536102201111