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临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大山乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县大山乡中心卫生院是一所集医疗、预防、保健和急救等为一体的综合性卫生院。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，完成县委县政府和县卫生健康局交办的其他卫生工作。通过县乡村一体化管理改革到医共体管理改革，卫生院服务能力得到大幅度提高，能开展常见病、多发病诊疗和治疗，能顺产接生，能开展一般手术。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位加强护理队伍建设，制定护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改；强化中医特色科室建设，扩展中医业务，我单位通过积极争取项目资金和自筹资金方式，对中医馆进行重新专修装饰改造，开展以中医特色为主，西医同步发展的基层综合医疗机构，充分发挥中西医结合的优势；严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，认真开展好各项基本公共卫生服务工作；健康扶贫及家庭医生签约服务工作；按照新冠肺炎疫情防控要求，建立健全新冠肺炎防治工作方案、应急预案等相关制度，严格落实首诊负责、探视和陪护等相关制度，明确单位内各科室卫生应急工作职责，设立了体温检测点、核酸采样点，建立了“三区两通道”发热哨点诊室；我单位严格遵照年度安全生产目标责任和上级有关安全生产工作要求，加强领导，健全组织，成立了以院长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人和村医为成员的安全生产领导小组，签订安全生产《目标责任书》，把安全生产责任落实到人。

为进一步优化就医环境，突出中医药特色，建设特色中医馆，我院通过积极争取项目资金和自筹资金方式，对中医馆进行重新专修装饰改造，对住院综合楼、化验室、医疗废物暂存点进行修缮改造，并购置相应设施设备。建设了发热哨点诊室、污水处理系统，新建规范化预防接种门诊。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：门诊住院综合科、中医科、护理部、放射室、B超室、化验室、公共卫生办公室、办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：临沧市永德县大山乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。卫生院车辆属于特种专业技术用车，超编制原因是：以前年度购入的救护车已年限久远，无法正常使用，但未报废，考虑车辆出行安全问题，2021年又新购1辆救护车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度收入合计7301316.09元。其中：财政拨款收入3608375.22元，占总收入的49.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3559585.58元（含教育收费0元），占总收入的48.75%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入133355.29元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加161653.44元，增长2.26%。其中：财政拨款收入减少117311.71元，下降3.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加404457.53元，增长12.82%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少125492.38元，下降48.48%。主要原因是：财政拨款收入减少原因是事业人员绩效工资减少，事业收入增加原因是门急诊人次、住院人次增加，其他收入减少原因是公共卫生收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度支出合计7459601.92元。其中：基本支出6393468.45元，占总支出的85.71%；项目支出1066133.47元，占总支出的14.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1690437.63元，增长29.3%。其中：基本支出增加2044830.02元，增长47.02%；项目支出减少354392.39元，下降24.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：人员经费和专用材料费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大山乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6393468.45元。比上年同期增加2044830.02元，同比增长47.02%，主要原因分析：人员经费增加和专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4000523.02元，占基本支出的62.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2392945.43元，占基本支出的37.43％。2022年度人均人员经费为75481.57元，人均公用经费为45149.91元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大山乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1066133.47元，其中基本建设类项目支出0元。比上年同期减少354392.39元，同比下降24.95%。其中，基本公共卫生服务资金减少179869.35元，同比下降20.83%；疫情防控资金减少119100元，同比下降100%；基本药物制度资金减少55423.04元，同比下降16.82%。主要原因是：医疗设备购置减少，故本年内的项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.新冠疫苗省级补助资金支出金额15115元；

2.艾滋病防治工作补助资金支出金额9840元；

3.贫困地区农村妇女两癌补助资金支出金额2109.24元；

4.实施基本药物制度中央、省级补助资金支出金额280891元；

5.家庭医生签约服务资金支出金额74539.78元；

6.基本公共卫生服务资金支出金额683638.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3787817.22元，占本年支出合计的50.78%。与上年相比减少156428.31元，下降3.97%，主要原因分析：基本公共卫生服务资金、基本药物制度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出86395.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。比上年同期减少186244.16元，同比下降68.31%。主要用于：事业单位离退休费支出44349元，机关事业单位养老保险缴费支出42046.72元；

2.卫生健康（类）支出3499509.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。比上年同期增加12498.85元，同比增长0.36%。主要用于：本单位职工基本工资支出698853.86元，津贴补贴支出648841.7元，绩效工资支出926836.96元，其他社会保障缴费支出45850.3元，工会经费支出12290.16元，事业单位医疗支出176700.07元，基本药物生活补助支出291383元，突发公共卫生专用材料15115元，基本公共卫生劳务费支出683638.45元。

3.住房保障（类）支出201912元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。比上年同期增加17317元，同比增长9.38%。主要用于：职工住房公积金支出201912元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡中心卫生院属于事业单位，故2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大山乡中心卫生院资产总额9655005.01元，其中，流动资产3796684.14元，固定资产4942910.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程858548.02元，无形资产56862.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521332.97元，其中固定资产减少220787.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值198612元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.财政拨款收入：指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

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