监督索引号53092301036100301000

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县班卡乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县班卡乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2、负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7、负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8、促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。宣传贯彻落实党和国家人口计划生育生育工作的方针政策和法律法规，开展育龄群众青春期、婚前期等保健知识的"五期“宣传教育和生殖保健知识咨询。

2、加强疫情防控工作的组织领导，成立以院长为组长疫情防控应急处置领导小组，完善应急预案，强化全员应急演练，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，规范医院入口、哨点诊室、预检分诊、病区的管理，加强院感知识全员培训，提高防控意识和技能，严格执行消毒隔离制度，加大新增外来人员和发热病人的管理，做到三防融合，杜绝院感事件的发生。继续加强新冠疫苗接种工作，配强人员队伍，做到应接尽接，努力完成目标任务。及时储备相关应急物资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置11个科室，包括：综合门诊（口腔科、眼耳鼻喉科）、住院综合科（内科、外科、儿科、急诊科）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、医学影像科（X射线诊断专业、B超诊断专业、心电图诊断专业）、预防保健科、医学检验科、全科医疗科、麻醉科、中医科（康复专业、针灸专业、推拿专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、预防保健）、公共卫生科、行政后勤科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市永德县班卡乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度收入合计8367967.99元。其中：财政拨款收入3693803.16元，占总收入的44.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4295234.53元（含教育收费0元），占总收入的51.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入378930.3元，占总收入的4.53%。与上年相比，收入合计增加143099.88元，增长1.74%。其中：财政拨款收入减少365603.19元，下降9.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加504783.69元，增长13.32%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3919.38元，增长1.05%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因是财政拨机关事业单位基本养老保险缴费减少、基本公共卫生和基本药物制度资金减少，事业收入增加原因是门诊、住院收入增加，其他收入增加原因是非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度支出合计8495275.79元。其中：基本支出6928000.09元，占总支出的81.55%；项目支出1567275.7元，占总支出的18.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加999272.35元，增长13.33%。其中：基本支出增加1154214.25元，增长19.99%；项目支出减少154941.9元，下降9%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是人员经费增加（永人社发〔2022〕14号招考录用1人），项目支出减少是基本公共卫生服务支出减少、基药补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县班卡乡卫生院正常运转的日常支出6928000.09元。与上年同期相比，增加1154214.25元，同比增长19.99%。主要原因分析：正常运转的日常支出增加是人员经费增加（永人社发〔2022〕14号招考录用1人）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4606004.21元，占基本支出的66.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2321995.88元，占基本支出的33.52％。2022年度人均人员经费为82250.08元，人均公用经费为41464.21元。（总人数:56人，事业人员22人，编外人员34人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县班卡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1567275.7元,其中：基本建设类项目支出0元。与上年同期相比，减少154941.9元，同比下降9%。主要原因分析：项目支出减少是基本公共卫生服务支出减少、基药补助资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年医疗服务保障能力提升补助资金150000元

2.13价肺炎疫苗Ⅲ期临床研究项目下拨乡镇委托业务经费3060元

3.2021年家庭医生签约服务基本医保基金53155元

4.2020年家庭医生签约服务基本医保基金结余资金23587元

5.开展全国社会心理服务体系建设试点工作经费5000元

6.2021乡村医生养老保险定额补助54606元

7.2021年省级基药补助资金村卫生室资金980元

8.基药中央补助资金134049元

9.基药省级补助资54820元

10.省级村医养老保险定额补助资金37200元

11.已脱贫家庭医生签约省级补助资金6973元

12.已脱贫低收入人群家庭医生签约省级补助资金14705元

13.基药市级补助资9300元

14.家庭医生签约市级补助资金3333元

15.2022年1至3季度基本公共卫生项目资金472616.1元

16.2021年3至4季度基本公卫考核资金385326元

17.2021年基本公卫补助资金疫情防控9451.6元

18.2021年上半年新冠疫苗接种省级补助资金68980元

19.2021年下半年新冠疫苗接种省级补助资金80134元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4239560.76元，占本年支出合计的49.9%。与上年相比增加66567.36元，增长1.6%。主要原因分析：是人员经费增加（永人社发〔2022〕14号招考录用1人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出147982.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。比上年同期减少184074.56元，同比下降55.43%。主要用于：事业单位离退休支出104004元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43978.88元。

2.卫生健康（类）支出3893413.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。比上年同期增加241294.92元，同比增长6.61%。主要用于：其他公立医院支出 150000元；本单位职工基本工资752262元、津贴补贴195053元、绩效工资1265349.56元、其他社会保障29964.93元、工会经费12559.92元；其他基层医疗卫生机构支出289260元； 基本公共卫生服务支出867393.7元；突发公共卫生事件应急处理支出149114元；事业单位医疗支出174136.77元；其他行政事业单位医疗支出8320元。

3.住房保障（类）支出198164元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。比上年同期增加9347元，同比增长4.95%。主要用于：职工住房公积金支出198164元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县班卡乡卫生院资产总额11856598.85元，其中，流动资产3773146.56元，固定资产7919251.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45967.5元，其他资产118233.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少781352.85元，其中固定资产减少367696.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值199597.72元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县班卡乡卫生院2022年度部门决算事项中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100301111