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临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展基本医疗服务工作：医疗卫生方面，严格执行紧密型医共体管理、国家基本药物和医保报销政策，能正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，不断改善医德医风，提高服务质量和态度，充分利用医院资源，扩展业务，为乌木龙彝族乡居民提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务，全面改善乌木龙彝族乡群众看病难、看病贵的问题。

2.开展基本公共卫生服务：全面开展居民健康建档工作，认真开展健康教育，建立健康教育机制，提高全民健康意识，加强0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理工作，切实做好预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理管理工作，加大家庭医生签约工作力度，促进基本公共卫生稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置11个科室，包括：综合科、综合门诊、公共卫生科、中医科、综合办公室、健康扶贫办公室、功能科（含检验室、放射室、B超室、心电图室等）、财务科、药剂科、收费室、后勤科室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度收入合计11118282.72元。其中：财政拨款收入4585854.54元，占总收入的41.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5918650.91元（含教育收费0元），占总收入的53.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入613777.27元，占总收入的5.52%。与上年相比，收入合计增加876200.16元，增长8.55%。其中：财政拨款收入增加43888.24元，增长0.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1068190.55元，增长22.02%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少235878.63元，下降27.76%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是人员经费增加；事业收入增加原因是核酸检测人次增加，检查、化验收入增加，门诊收入增加；其他收入减少原因是非专项资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院部门2022年度支出合计10617577.56元。其中：基本支出7907067.57元，占总支出的74.47%；项目支出2710509.99元，占总支出的25.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2850918.15元，增长36.71%。其中：基本支出增加2300913.53元，增长41.04%；项目支出增加550004.62元，增长25.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是人员经费、委托业务费和专用材料费增加，项目支出增加是基本公共卫生服务支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院正常运转的日常支出7907067.57元。比上年同期增加2300913.53元，同比增长41.04%。主要原因分析：正常运转的日常支出增加原因是人员经费、委托业务费和专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4420190.19元，占基本支出的55.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3486877.38元，占基本支出的44.1％。2022年度人均人员经费为70161.75元，人均公用经费为55347.26元。（总人数:63人，事业人员25人，编外人员38人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2710509.99元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期增加550004.62元，同比增长25.46%。主要原因分析：机构用于专项业务工作的经费支出增加原因是基本公共卫生服务支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2019年儿童营养包资金2900元；

2.2019年家签医保资金22180.57元；

3.2020年家签医保资金116905.92元；

4.2021年家签医保资金134039元；

5.2021年妇幼补助资金79614元；

6.2021年母婴阻断经费6977元；

7.基药中央补助资金176299元；

8.基药省级补助资金68400元；

9.省级村医养老保险定额补助资金43200元；

10.已脱贫家庭医生签约省级补助资金21977元；

11.已脱贫低收入人群家庭医生签约省级补助资金18687元；

12.基药市级补助资金10800元；

13.家庭医生签约市级补助资金4330元；

14.村医养老保险定额补助资金34984元；

15.2022年基本公卫资金811658.25元；

16.中央补助资金13100元；

17.公卫疫情防控资金147244元；

18.基本公卫资金17975元；

19.2021年3季度公卫资金229944.75元；

20.2021年4季度公卫资金380000元；

21.老年健康与医养结合资金3000元；

22.2021年卫生监督协管资金3120元；

23.2021年4季度公卫资金49419.5元；

24.2020年艾滋病防治资金9800元；

25.突发公共卫生疫苗省级补助74307元；

26.突发公共卫生疫苗省级补助129648元；

27.医疗能力提升中医药事业资金100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5377118.29元，占本年支出合计的50.64%。与上年相比增加865615.74元，增长19.19%，主要原因分析公共卫生项目资金和中医（民族医）药专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155471.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。比上年同期减少208239.89元，同比下降57.25%，主要用于：事业单位离退休费支出109097.4元由基本支出109097.4万元，机关事业单位养老保险缴费支出46373.76元由基本支出46373.76元构成；

2.卫生健康（类）支出5005821.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.10%。比上年同期增加1062839.63元，同比增长26.96%，主要用于：本单位职工基本工资支出795156元由基本支出795156元，津贴补贴支出215090元由基本支出215090元，绩效工资支出1438209.12元由基本支出1438209.12元，职工基本医疗保险缴费支出190393.86元由基本支出190393.86元，其他社会保障缴费支出44523.09元由基本支出44523.09元，工会经费支出13750.56元由基本支出13750.56万元，事业单位遗属补助23928.5元由基本支出23928.5元，事业单位村医县级生活补助34200元由基本支出34200元，公共卫生专用材料费支出351199元由项目支出351199元，基本公共卫生劳务费支出1455678元由项目支出1455678元，基本药物生活补助支出343693元由项目支出343693元；医疗能力提升中医药事业支出100000元由项目支出100000元；

3.住房保障（类）支出215826元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。比上年同期增加11016元，同比增长5.38%，主要用于：职工住房公积金支出215826万元由基本支出215826万元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院部门资产总额16700772.37元，其中，流动资产8267784.17元，固定资产8387020.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45967.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少396007.43元，其中固定资产减少156070.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产92项，账面原值199970元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县乌木龙乡中心卫生院2022年度部门决算事项中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092301036101001111