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临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大雪山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大雪山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6 .负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展基本医疗服务工作：医疗卫生方面，严格执行紧密型医共体管理、国家基本药物和医保报销政策，能正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，不断改善医德医风，提高服务质量和态度，充分利用医院资源，扩展业务，为居民提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务，全面改善群众看病难、看病贵的问题。

2.开展基本公共卫生服务：全面开展居民健康建档工作，认真开展健康教育，建立健康教育机制，提高全民健康意识，加强0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理工作，切实做好预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理管理工作，加大家庭医生签约工作力度，促进基本公共卫生稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置8个科室，包括：综合科、检验科、放射科、药剂科、院办公室、财务科、公共卫生办公室、健康扶贫办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市永德县大雪山乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度收入合计11289595.03元。其中：财政拨款收入3997947.69元，占总收入的35.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6871142.23元（含教育收费0元），占总收入的60.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入420505.11元，占总收入的3.73%。与上年相比，收入合计增加2060240.82元，增长22.32%。其中：财政拨款收入减少169961.14元，下降4.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加2138199.6元，增长45.18%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加92002.36元，增长28.01%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因是财政拨机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；事业收入增加原因是核酸检测人次增加，检查、化验收入增加，门诊收入增加；其他收入增加原因是非专项资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度支出合计11266366.87元。其中：基本支出9280629.4元，占总支出的82.37%；项目支出1985737.47元，占总支出的17.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2128703.11元，增长23.3%。其中：基本支出增加1898519.32元，增长25.72%；项目支出增加230183.79元，增长13.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是人员经费、劳务费和其他商品和服务支出增加，项目支出增加是基本公共卫生服务支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山乡卫生院正常运转的日常支出9280629.4元。比上年同期增加1898519.32元，同比增长25.72%。主要原因分析：正常运转的日常支出增加原因是人员经费、劳务费和其他商品和服务支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4505798.01元，占基本支出的48.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4774831.39元，占基本支出的51.45％。2022年度人均人员经费为80460.68元，人均公用经费为85264.85元。（总人数:56人，事业人员22人，编外人员34人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1985737.47元，其中基本建设类项目支出0元。比上年同期增加230183.79元，同比增长13.11%。主要原因分析：用于专项业务工作的经费支出增加原因是基本公共卫生服务支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2019年儿童营养包资金1440元；

2.家签医保资金30197.68元；

3.艾滋病母婴阻断资金800元；

4.社会心理服务体系建设资金5000元；

5.2020年家签医保资金22645元；

6.2021年家签医保资金83572元；

7.2021年妇幼补助资金59315元；

8.2021年母婴阻断经费5696元；

9.基药中央补助资金136277元；

10.基药省级补助资金53089元；

11.省级村医养老保险定额补助资金36000元；

12.已脱贫家庭医生签约省级补助资金6311元；

13.已脱贫低收入人群家庭医生签约省级补助资金16577元；

14.基药市级补助资金9000元；

15.家庭医生签约市级补助资金3846元；

16.省级基药补助资金911元；

17.2021年村医养老保险定额补助56678元；

18.2022年基本公卫资金738236元；

19.公卫疫情防控资金19927.14元；

20.2021年3季度公卫资金98633元；

21.老年健康与医养结合资金2500元；

22.2021年4季度公卫资金276792元；

23.2021年卫生监督经费10000元；

24.2021年公卫奖励资金126779.65元；

25.艾滋病防治资金2120元；

26.突发公共卫生疫苗省级补助66127元；

27.突发公共卫生疫苗省级补助117268元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4396710.83元，占本年支出合计的39.03%。与上年相比减少31926.86元，下降0.72%，主要原因分析：是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出132260.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。比上年同期减少192718.24元，同比下降59.30%，主要用于：事业单位离退休费支出89452.20元由基本支出89452.20万元，机关事业单位养老保险缴费支出42808元由基本支出42808元构成；

2.卫生健康（类）支出4067252.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。比上年同期增加154667.38元，同比增长3.95%，主要用于：本单位职工基本工资支出754767元由基本支出754767元，津贴补贴支出209798元由基本支出209798元，绩效工资支出1264427.56元由基本支出1264427.56元，职工基本医疗保险缴费支出173623.31元由基本支出173623.31元，其他社会保障缴费支出43493.9元由基本支出43493.9元，工会经费支出12648.72元由基本支出12648.72万元，事业单位村医县级生活补助27000元由基本支出27000元，公共卫生专用材料费支出203322.14元由项目支出203322.14元，基本公共卫生劳务费支出1116161元由项目支出1116161元，基本药物生活补助支出262011元由项目支出262011元；

3.住房保障（类）支出197198元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。比上年同期增加6124元，同比增长3.21%，主要用于：职工住房公积金支出197198万元由基本支出197198万元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大雪山乡卫生院资产总额12812016.43元，其中，流动资产4396103.45元，固定资产8368810.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47102.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加674982.01元，其中固定资产增加12341.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值196310元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县大雪山乡卫生院2022年度部门决算事项中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。4.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092301036100701111