监督索引号53092301036100901000

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐板乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐板乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县勐板乡卫生院是乡内规模最大的一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性一级乙等医院。为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，强化中医建设，扩展中医业务，扎实做好医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、新冠肺炎疫情防控、安全生产、党建及医德医风建设等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县勐板乡卫生院共设置12个内设机构，包括：门诊部、住院部、财务科、综合办公室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、药房、功能科室、中医科、药剂科、护理部等科室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：永德县勐板乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（特种车辆救护车）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度收入合计8676146.75元。其中：财政拨款收入3950339.08元，占总收入的45.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4534184.42元（含教育收费0元），占总收入的52.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入191623.25元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计增加333188.18元，增长3.99%。其中：财政拨款收入减少478794.91元，下降10.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1063812.8元，增长30.65%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少251829.71元，下降56.79%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因是基本公共卫生资金、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。事业收入增加原因是因为医疗服务水平、医疗质量的提高和患者就医需求的增大，导致事业收入增加。其他收入减少原因是基本公共卫生资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度支出合计8333502.24元。其中：基本支出6223665.48元，占总支出的74.68%；项目支出2109836.76元，占总支出的25.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加273300.12元，增长3.39%。其中：基本支出减少165300.49元，下降2.59%；项目支出增加438600.61元，增长26.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出减少的原因是商品和服务支出减少。项目支出增加的主要原因是本年使用上年项目结转结余资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐板乡卫生院机构正常运转的日常支出6223665.48元。与上年对比机构正常运转的日常支出减少165300.49元，同比下降2.59%，机构正常运转的日常支出减少的主要原因分析：专用材料费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3922022.96元，占基本支出的63.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2301642.52元，占基本支出的36.98％。2022年度人均人员经费为68807.42元，人均公用经费为40379.69元（总人数:57人，事业人员23人，编外人员34人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐板乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2109836.76元。与上年对比专项业务工作经费支出增加438600.61元，同比增长26.24%。专项业务工作的经费支出增加的主要原因分析：基本公共卫生支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗机构能力提升中央补助资金150000.00元；

2.家庭医生签约服务基本医保资金99958.81元；

3.社会心理服务体系建设工作经费5000.00元；

4.村医养老保险74362.00元；

5.基本药物制度补助资金313930.00元；

6.基本公共卫生服务1466585.95元；

年内各项目有组织、有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

与上年度对比：实施基本药物制度补助资金减少110276.00元，同比下降26.00%。基本公共卫生服务增加395151.99元，同比增长36.88%。主要原因：本年基本公共卫生服务使用上年项目结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4807980.88元，占本年支出合计的57.69%。与上年相比增加728288.84元，增长17.85%，一般公共预算财政拨款支出增加主要原因分析：基本公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出88587.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。与上年相比减少229656.56元，同比下降72.16%，主要用于：事业单位离退休费支出44404.80元，机关事业单位养老保险缴费支出44182.72元；

2.卫生健康（类）支出4518985.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.99%。与上年相比增加947743.40元，同比增长26.54%，主要用于：工资福利支出2469415.45元，商品和服务支出1629054.91元，对个人和家庭的补助420515.00元；

3.住房保障（类）支出200408元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。与上年相比增加10202.00元，同比增长5.36%，主要用于：职工住房公积金支出200408.00元；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐板乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县勐板乡卫生院资产总额11061926.11元，其中，流动资产3535992.86元，固定资产5390876.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程2087953.76元，无形资产47102.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1273245.83元，其中固定资产减少274241.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值198750.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县勐板乡卫生院2022年的无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100901111