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临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县永康镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永康镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、开展CT增强业务项目：该项目计划收治患者1080人次，每人次收费预计300元，预计总收入32.4万元；CT三维重建业务项目：该项目计划收治患者1000人次，每人次收费预计50元，预计总收入5万元。

2、继续巩固“慢性病康复在基层”项目，重要方向为慢性病的规范诊断和治疗及预防，包括：高血压、糖尿病、慢性呼吸道疾病，心脑血管疾病，该项目预计服务患者2760人次，每人次收费预计2400元，预计产生工作量绩效660万元；

3、开展好创伤外科、微创外科诊治、普通外科，胃肠镜专科诊治，无痛胃肠镜、镜下取活检、治疗，特色体外震波碎石外科治疗，等外科项目。该项目预计服务患者2100人次，每人次收费预计2400.00元，预计产生工作量绩效504万元。

4、开展孕期保健、顺产接生、新生儿疾病诊治及保健，特色专业妇女疾病普查、诊治、预防，开展阴道镜、微波、红外、臭氧等特殊治疗，产后康复治疗，优生优育，心理辅导，生理卫生等为主的妇科、产科服务，该项目预计服务患者876人次，每人次收费预计2400.00元，预计产生工作量绩效210万元。

5、开展以特色理疗诊疗方式、康复治疗，功能训练、强化锻炼，养生保健、治未病等，新开展冲击波治疗、臭氧治疗特色疼痛及常规疼痛治疗的中医、中药服务，该项目预计服务患者924人次，每人次收费预计2600.00元，预计产生工作量绩效240万元。

6、开展体外震波碎石，该项目预计服务患者350人次，每人次收费预计2400元，预计产生工作量绩效84万元。开展常规口腔诊治，该项目预计服务患者6000人次，每人次收费预计80元，预计产生工作量绩效30万元

7、开展“新血管疾病筛查”国家项目：该项目预计服务对象1500人次，项目预计产生工作量绩效35万元.

8、开展“健康疾病筛查”公卫项目，该项目预计服务患者4000人次，每人次收费预计100元，预计产生工作量绩效40万元。

9、开展“二类苗接种服务”公卫项目，该项目预计为对象提供10000针次，每次项目补助15元，预计工作量绩效15万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、功能科、口腔科、碎石科、公卫科、中医科、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、感控科、医务科、后勤保障等,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市永德县永康镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年末实有人员编制56人。其中：事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员53人，与上年对比增加1人，增长1.92%，其中：永人社发〔2022〕14号安排工作2人，永人社发〔2022〕109号调出1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆属于特种车辆（救护车），超编原因为新冠疫情防控期间，由于原来车辆年限已久已无法正常使用，但未报废，为了安全行驶及业务需要于2021年1月新购救护车1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇中心卫生院部门2022年度收入合计41207390.34元。其中：财政拨款收入9798482.26元，占总收入的23.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入30604507.76元（含教育收费0元），占总收入的74.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入804400.32元，占总收入的1.95%。与上年相比，收入合计增加7614356.32元，增长22.67%。其中：财政拨款收入减少60748.33元，下降0.62%；主要原因为：1.2022年财政基本补助收入增加1316274.07元，增长20.57%，原因分析2022年增加1人，工资变动调整岗位工资、薪级工资及补发2021年10月-12月工资；2.2022年财政项目补助收入减少1377022.24元，下降39.8%；其中：基本药物项目补助资金减少329078元；基本公共卫生项目补助收入减少1241950.4元；医疗服务能力提升项目资金减少150000元，中医药服务项目资金减少100000元，突发公共卫生项目资金增加444522元；事业收入增加8392608.17元，增长37.78%；主要原因分析为:1.2022年购买CT 一台，检查收入增加881132.4元；2.住院病人增加569人，按2022年住院人均费用2464.59元计算，增加总收入1402351.71元；3.2022年常态化核酸检测增加化验收入4586291.77元；4.2022年拨2021年医保资金936073.63元；5.2022年职工体检费386059.35元；6.其他医疗项目增加的事业收入200699.31元；其他收入减少717503.52元，下降47.15%，主要原因分析为:1.卫健局拨2022年基本公共卫生服务资金减少510837.2元；2.临沧市人民医院拨艾滋病防治经费减少69184元；3.卫健局转医保局拨家庭医生签约服务资金减少152504元；4.2022年卫健局拨2021年村医养老保险资金增加112978元；5.其他收入减少97956.32元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年度支出合计40142898.31元。其中：基本支出36045361.61元，占总支出的89.79%；项目支出4097536.7元，占总支出的10.21%。与上年相比，支出合计增加4892830.82元，增长13.88%。其中：基本支出增加5660746.9元，增长18.63%；主要原因分析为：1.人员经费减少964554.37元；2.商品和服务支出增加8184434.58元；3.对个人和家庭补助减少1902721.76；4.资本性支出增加343588.39元。项目支出减少767916.08元，下降15.78%；主要原因分析为：1.2022年基本公共卫生服务资金减少126316.67元；2.重大公共卫生经费减少755185.51元；3卫健局转医保局拨家庭医生签约服务资金减少197487.9元、下降25.72%；4.2022年卫健局拨2021年村医养老保险资金增加112978元；5.基本药物项目补助资金减少69462元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永康镇中心卫生院正常运转的日常支出36045361.61元，与上年对比增加5660746.9元，增长18.63%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14816828.49元，占基本支出的41.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21228533.12元，占基本支出的58.89％。主要原因分析为：1.人员经费减少964554.37元；2.商品和服务支出增加8184434.58元；3.对个人和家庭补助减少1902721.76；4.资本性支出增加343588.39元。

2022年度人均人员经费为64420.99元（按卫生院总人数为230人测算，其中在职人员53人、编外人员177人），人均公用经费为92297.97元（按卫生院总人数为230人测算，其中在职人员53人、编外人员177人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永康镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4097536.7元，

其中：基本建设类项目支出0元，与上年对比减少767916.08元，下降15.78%。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务能力提升补助资金增加150000元，主要原因分析为使用上年结转结余资金；

2.家庭医生签约资金支出229578元，比上年同期减少198495.9元，下降46.37%，主要分析原因为家庭医生签约人数减少；

3.突发公共卫生项目资金增加444522元；主要原因分析为2022年新增项目资金；

4.基本药物制度补助资金支出632825元；比上年同期减少295418元，下降7.48%，主要分析原因为未拨卫生院中央及省级基药补助资金；

5.基本公共卫生资金支出2439555.25元，比上年同期减少126316.67元，下降4.92%，主要分析原因为基本公共卫生项目资金未拨卫生院部分；

6.重大公共卫生项目资金88078.45元，比上年同期减少755185.51元，下降89.56%，主要分析原因为2021年中央拨重大公共卫生疫情防控资金，2022年未拨。

7.2022年卫健局拨2021年村医养老保险资金增加112978元；2022年新增，用于缴纳村医定额养老保险。

8.中医药项目资金减少100000元，主要原因分析为2022年无中医药项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出11008094.56元，占本年支出合计的27.42%。与上年相比减少354134.72元，下降3.32%，主要原因分析为：1.人员经费增加374274.07元，2022年增加1人，工资变动调整岗位工资、薪级工资及补发2021年10月-12月工资374274.07；2.2022年基本公共卫生服务资金增加421049.2元；3.重大公共卫生疫情防控经费减少640292.55元，2022年无重大公共卫生项目；4.中医药项目补助资金减少100000元，2022年无中医药项目；5.基本药物项目补助资金减少295418元，2022年未拨卫生院基本药物补助资金；6.医疗服务能力提升项目资金增加150000元，使用2021年项目结余资金；7.突发公共卫生项目资金增加444522元，2022年新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）843834.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。比上年同期减少96296.34元，下降10.24%；主要用于2022年事业离退休人员退休费261955.8元，2022年本单位在职人员基本养老保险缴费支出581878.88元。

2.卫生健康支出（类）9651447.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%，比上年同期增加416163.06元，增长4.51%；主要用于2022年本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费7347339.1元；商品和服务支出2694624.66元；对个人和家庭补助支出966130.8元。

3.住房保障支出（类）512812元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%；比上年同期增加34268元，增长7.16%；主要用于2022年本单位职工住房公积金支出512812元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县永康镇中心卫生院资产总额25377348.6元，其中，流动资产10583374.64元，固定资产14657314.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50659.14元，其他资产86000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2573524.04元，其中固定资产减少912522元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值199670元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092301036100401111