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临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐底农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐底农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市永德县勐底农场卫生院是为勐底农场片区居民提供公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康管理服务，提供预防、保健、康复等医疗卫生服务；做好勐底农场片区疾病预防控制及传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，做好勐底农场片区儿童计划免疫，积极开展慢性病非传染性疾病的防治工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度永德县勐底农场卫生院重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，扎实做好基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、新冠肺炎疫情防控、医德医风建设，加强人才队伍知识服务能力提升培训等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置10个内设科室，包括：药剂科，综合科，护理部，妇产科，功能科，放射科，公卫办，医保科，财务科，中医科等科室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是：临沧市永德县勐底农场卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度收入合计7131150.03元。其中：财政拨款收入3359158.54元，占总收入的47.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3676734.47元（含教育收费0元），占总收入的51.56%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95257.02元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计增加617586.42元，增长9.48%。其中：财政拨款收入增加243831.75元，增长7.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加388855.25元，增长11.83%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少15100.58元，下降13.68%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是人员经费增加；事业收入增加原因是核酸检测人次增加，检查、化验收入增加，门诊收入增加；其他收入减少原因是非专项资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度支出合计6588201.46元。其中：基本支出6235302.17元，占总支出的94.64%；项目支出352899.29元，占总支出的5.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少421663.7元，下降6.02%。其中：基本支出减少169681.49元，下降2.65%；项目支出减少251982.21元，下降41.66%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：基本支出减少是因为公用经费减少，项目支出减少是因为基本公共卫生服务资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐底农场卫生院正常运转的日常支出6235302.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4247566.53元，占基本支出的68.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1987735.64元，占基本支出的31.88％。与上年对比基本工资、津贴补贴等人员经费增加23250.35元，同比增长0.55%，原因是人员经费支出增加；与上年对比办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少192931.84元，同比下降8.85%，原因是专用材料费用减少。2022年度人均人员经费为92338.40元，人均公用经费为43211.64元（总人数：46人，在职在编事业人员20人，编外人员26人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐底农场卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352899.29元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比项目支出减少251982.21元，同比下降41.66%，主要原因分析：一是本年支出中往年结转结余资金减少，二是因为卫生院基本公共卫生服务项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.家庭医生签约服务基本医保资金支出金额20336元；

2.家庭医生签约省级、市级补助资金支出金额7646.04元；

3.突发公卫新冠肺炎疫苗省级补助资金支出金额86219.00元；

4.重大公卫艾滋病防治工作经费补助资金支出金额4900.00元；

5.基本公卫健康素养项目中央补助资金支出金额7255.00元；

6.基本公卫资金支出金额218675.25元；

7.基本公卫老年人健康及医养结合服务管理补助资金支出金额1500.00元；

8.艾滋病母婴阻断补助资金支出金额1368.00元；

9.社会心理服务体系建设试点补助资金支出金额5000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3445033.54元，占本年支出合计的52.29%。与上年相比减少54918.25元，下降1.57%，主要原因分析：是基本公共卫生服务、基本药物制度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出667412.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%，比上年同期减少67336.87元，同比下降9.16%。主要用于财政基本支出667412.12元，其中：事业单位离退休费支出458189.40元，机关事业单位养老保险缴费支出209222.72元；

2.卫生健康（类）支出2593727.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%，比上年同期增加2582.62元，同比增长0.10%。主要用于财政基本支出2279502.17元，其中：本单位职工基本工资支出711819.00元，津贴补贴支出198324.00元，绩效工资支出1156050.04元，其他社会保障缴费支出28201.20元，工会经费支出12396.24元，事业单位医疗支出160001.69元，其他行政事业单位支出12710.00元；财政项目支出314225.25元，其中：家签服务劳务费支出576元，基本公共卫生服务差旅费支出3520.00元，基本公共卫生服务印刷费支出7255.00元，基本公共卫生服务专用材料86219.00元，基本公共卫生劳务费支出216655.25元；

3.住房保障（类）支出183894元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，比上年同期增加9836元，同比增长5.65%。主要用于财政基本支出183894元，其中：职工住房公积金支出183894元；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度临沧市永德县勐底农场卫生院未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐底农场卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县勐底农场卫生院资产总额6818271.60元，其中，流动资产2174826.90元，固定资产4480191.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程116718.00 元，无形资产46535.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361492.48元，其中固定资产减少334526.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值200020.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县勐底农场卫生院2022年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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