监督索引号53092300536101601000

临沧市永德县永甸中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县永甸中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永甸中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

4、积极办好本校技术教育，扶持，加强，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、贯彻落实《永德县中小学校管理规范》，建立长效机制，努力创立管理规范示范校。

2、抓好绩效工资实施，进一步规范教职工岗位，用好奖励性绩效工资。

3、抓实学校德育工作，让学生养成良好的行为习惯，培养学生良好的思想道德素质和进取向上的健康心理。

4、加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务本事有新的提高。

5、推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教育教学质量。

6、强化毕业班全方位管理，力争2023年中考上新台阶。

7、抓好教学常规管理，创立教学常规管理达标校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，分别是：校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县永甸中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永甸中学2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及年初结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出及年初结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永甸中学2022年度收入合计4377396.47元。其中：财政拨款收入4377114.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入282.39元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4373210.11元，下降49.98%。其中：财政拨款收入减少4373268.14元，下降49.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加58.03元，增长25.86%。主要原因分析是原永德县小勐统镇九年一贯制学校小学部划入小勐统镇中心校管理，教职工人数减少24人，导致人员经费收支减少，学生人数减少326人，导致公用经费收支减少，营养改善计划资金和家庭经济困难生活补助等减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永甸中学2022年度支出合计5335392.82元。其中：基本支出3955241.99元，占总支出的74.13%；项目支出1380150.83元，占总支出的25.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5060996.73元，下降48.68%。其中：基本支出减少4612114.4元，下降53.83%；项目支出减少448882.33元，下降24.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是原永德县小勐统镇九年一贯制学校（永甸中学分设前名称）小学部划入小勐统镇中心校管理，教职工人数减少24人，导致人员经费收支减少，学生人数减少326人，导致公用经费收支减少，营养改善计划资金和家庭经济困难生活补助等减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永甸中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3955241.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3932333.83元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22908.16元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永甸中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1380150.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支出988358.33元，主要用于办公设备购置，确保学校各项工作正常开展；二是义务教育营养改善计划资金支出196530.95元，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质；三是家庭困难学生生活补助和较少民族生胡补助支出156625.00元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；四是后勤人员生活补助支出38636.55元，主要用于后勤工作人员生活保障，确保后勤工作人员安心工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永甸中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5334469.92元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少5061804.98元，下降48.69%，主要原因分析是原永德县小勐统镇九年一贯制学校（永甸中学分设前名称）小学部划入小勐统镇中心校管理，教职工人数减少24人，导致人员经费收支减少，学生人数减少326人，导致公用经费收支减少，营养改善计划资金和家庭经济困难生活补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4672019.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于基本支出3292791.83元，项目支出1379227.93元。其中，基本支出中：基本工资支出1279397.00元，津贴补贴支出433172.00元，绩效工资支出1508049.08元，其他社会保障缴费支出50008.59元，工会经费支出21908.16元，生活补助8073.00元。 项目支出：公用经费支出988358.33元，营养改善计划资金支出196530.95元，家庭经济困难学生生活补助资金支出151250.00元，其他教育费附加安排的支出37713.65元，其他收入922.9元。

2.社会保障和就业（类）支出128218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保险缴费127218.88元，其他商品和服务支出1000元。

3.卫生健康（类）支出258875.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费251059.28元，其他社会保障缴费7816.00元。

4.住房保障（类）支出275356元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于住房公积金275356元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永甸中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永甸中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县永甸中学资产总额7042070.54元，其中，流动资产3569070.77元，固定资产3472998.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少805223.21元，其中固定资产减少86740.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额230990元，其中：政府采购货物支出230990元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1380150.83元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因县级财政资金困难，导致家庭困难学生生活补助费在一定程度上存在拨付进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是加强汇报，及时申报家庭困难学生生活补助金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536101601111