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临沧市永德县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为全县人民提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制服务。

2、进行突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、传染病疫情及健康相关因素信息管理。

4、疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5、健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

6、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

7、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务。

8、对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

9、完成县卫生健康局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强法定传染病疫情信息报告与管理

（1）疫情报告管理工作

加强各医疗机构疫情报告管理工作，认真组织医务人员学习和贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则,指定专、兼职疫情报告管理人员。大疫情报卡患者追踪到位情况。截至2022年12月31日共报告传染病893例，乙类491例，丙类402例。

（2）突发公共卫生事件报告与管理

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及上级关于重大传染病及突发公共卫生事件工作的各项指示及工作部署，截至2022年12月无突发公共卫生事件报告。

2、认真开展落实疾病监测与防治工作

扎实开展艾滋病防治工作。2022年艾滋病工作严格按照年初艾滋病防治工作目标，深化巩固三个“90%”成果，扎实开展各项业务。

（1）加强宣传教育，强化服务质量管理：为进一步提高广大群众对防治艾滋病性病、丙肝知识的认识，我中心积极采取多种措施加强对艾滋病性病、丙肝防治知识的宣传与教育。有针对性地对群众开展艾滋病性病、丙肝防治知识教育，通过悬挂标语、电子屏、发放宣传资料、提供咨询、携手医访，现场宣传讲解等多种方式，大力宣传有关法律法规和艾滋病性病、丙肝防治知识。对全县疫情人员进行个性化培训指导，提高我县各医疗单位艾滋病性病质量监测控制，强化规范服务管理，感染者管理工作的下移，初步实现“一站式”服务；以及丙肝的疫情上报规范管理，实验室检测工作，提高艾滋病性病、丙肝健康宣传服务技能。

（2）PITC监测检测工作：2022年各类人群共监测检测268277份。其中：自愿咨询检测：检测125人份；孕产妇检测 5747人份；婚前检测3036人份；娱乐场所人员检测206人份；医院PITC检测258617份；监管场所共检测277人；新兵体检269人，均为阴性。

（3）感染者综合管理工作：包括：发现率及告知随访工作完成情况；CD4细胞检测工作；转介及抗病毒治疗率；感染者溯源检测率；配偶检测工作；结核病检查工作；关怀救助工作。

（4）高危行为干预工作：包括：暗娼人群；吸毒人群；男同工作。

（5）性病及丙肝防治工作：加强性病、丙肝疫情监测检测力度，提高性病丙肝检测管理水平，将所有开展性病、诊疗服务的医疗机构纳入性病疫情报告网络。2022年丙肝新增任务：1、县医院设为国家级医院丙肝哨点，6-8月份对医院就诊者、体检人员、血透人群进行监测检测；2、对2004-2021年既往丙肝病例进行现场核查，并进行转介核酸检测及治疗，目前乡镇卫生院已委托第三方检测已将丙肝核酸检测工作开展；有效促进丙肝抗体阳性的转介工作；3、丙肝监测检测工作将进行国家系统录入，进一步规范丙肝管理工作。

3.加强免疫规划与管理

（1）疫苗运转及管理：根据各乡镇儿童出生数、疫苗使用率、疫苗库存数等计划全县疫苗需求量，及时上报上级业务部门，并按计划分发及时运转疫苗到各乡镇，既保证全县各乡镇计划免疫工作顺利开展，又避免疫苗浪费。建立健全疫苗管理机制，加强对疫苗的管理工作，每天两次记录冰箱内温度及运转情况，保证疫苗效价。及时培训乡镇工作人员并定期督导，疫苗运转到位后及时盘点入账，有完整的入库、分发记录、做到账苗相符，更进一步完善疫苗管理，避免疫苗浪费,保证疫苗效价，每月保证向下级单位供苗一次。

（2）常规免疫接种工作：认真开展扩大免疫接种工作，提高疫苗覆盖面，并督导乡镇做好常规接种工作，根据常规报表统计1-12月份基础免疫接种率98.39%，乙肝首针及时率95.06%。

（3）入托入学接种证查验工作：2022年全县共查验有112所小学4633名新入学儿童，查验覆盖率100%。

（4）计划免疫宣传工作：2022年4月25日是第36个“全国儿童预防接种日”。中心围绕“及时接种疫苗，保障生命健康”宣传主题，结合疫情防控工作，以张贴海报、电子屏幕持续滚动、微信公众号推送宣传文章、转发宣传文章、散发预防接种宣传单、宣传册等形式向广大居民宣传预防接种的重要性及相关传染病防治知识，微信公众号推送文章2篇，累计阅读量达700余人，发放宣传材料50余份，电子横幅1条，累计受宣传人数达1000余人。各乡镇卫生院按要求开展了不同形式的宣传活动。设立咨询台、张贴宣传标语、悬挂主题横幅、发放宣传材料，取得了较好的宣传效果。2022年7月28日是第十二个“世界肝炎日”，围绕“防治肝炎，健康你我”宣传主题，营造浓厚的宣传教育氛围，宣传病毒性肝炎防治常识，提高公众对病毒性肝炎的认知，免疫规划科和艾滋病防治科共同在永德县文华活动广场开展了一次全面的宣传活动。本次活动共发放宣传手册600余份，制作主题条幅2条，中心电子屏幕持续滚动宣传，制作宣传海报4份，受宣传人数达600余人。让广大群众了解、认识了肝炎的危害、传播途径、防治、疫苗接种及国家的政策，有效提高了人民群众对肝炎自我防护意识。

（5）监测工作：包括：加强AFP病例及新生儿破伤风的监测管理，继续保持无脊灰状态；

根据《云南省消除麻疹行动方案》的要求及《风疹防控技术指南》，结合我县实际，进一步完善了麻疹、风疹疫情监测系统，认真开展了麻疹、风疹疑似病例的监测报告工作，狠抓了麻疹、风疹疫情的预测、报告以及应急接种等防治措施的严格落实。病毒性肝炎监测与控制工作。按照《云南省乙型病毒性肝炎监测方案》的要求，严格落实了乙型病毒性肝炎的监测报告工作，做好对基层培训及工作督导，加强与县级医疗机构感控科负责人及相关科室的联系与沟通。

（6）培训。为认真贯彻《疫苗流通与预防管理条例》《预防接种服务规范》，切实提高乡（镇）免疫规划人员的师资水平，建立村级儿童预防接种信息系统客户端，保证全县预防接种工作、信息系统工作规范、有序运行。总结分析当前我县免疫规划工作进展及存在问题，有序推进免疫规划工作。2022年5月5日召开了2022年全县免疫规划工作规范暨新冠疫苗序贯加强免疫接种管理培训会，为今后免疫规划工作有序开展奠定基础。

（7）加强对AEFI监测工作：对所有AEFI病例进行个案报告卡调查，及时进行网络上报录入,同时对所有异常反应进行个案调查，撰写调查报告。

（8）督导工作：对乡镇免疫规划工作进行了四轮次督导，依托基本公共卫生督导考核，共覆盖12个卫生院，进行接种率调查1920人，对突出的工作特点给予了充分的肯定，及时发现存在问题并提出合理化的整改建议，有的放矢的地开展各项工作。

（9）二类疫苗接种工作：根据我县疫情现状，为有效降低疫苗相关疾病的发病率，保护人群的身体健康，维护正常的生活、工作和教学秩序。

（10）接种单位设置工作：为进一步规范我县预防接种工作，保证预防接种工作安全、规范、有效地进行，确保人群健康，根据《中华人民共和国疫苗管理法》《云南省接种单位设置与规范化建设指导意见（2020年版）》《预防接种单位管理规范2016版》和《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预防接种单位设置与规范化建设的通知》有关规定，按照“统一规划、合理设置、属地管理、方便群众”原则，结合我县实际情况，设置规范化接种门诊13个，设置产科接种室13个，设置狂犬病暴露预防处置和外伤后破伤风处置接种门诊12个，在卫生健康局的领导下对所有接种单位进行合格接种门诊评审，6个门诊进行规范化门诊自评并申报，其中5个接种门诊通过市级规范化门诊评审复核，确保接种安全、有效。

4、重点传染病防控

（1）疟疾防治工作：包括：传染源监测，发热病人血检计划任务650人，已完成650人，完成率100%；大型工地疟疾风险评估调查，任务1次，完成1次，完成率100%；疟疾主动病例侦查，开完成主动病例侦查4次，共计筛查发热病人89余人，涂制血片或RDT，结果均为阴性；宣教工作，以“4.26”疟疾宣传日，设立活动宣传点13个，横幅、布标制作（幅）13条，共发放宣传材料折页800份，其他宣传材料1260个，共计宣传2200余人，受益10000余人。

（2）鼠疫监测及防控工作：包括：完成2022年省市下达任务数；鼠类病原微生物专项调查。

（3）麻风工作：开展麻风病健康教育宣传。2022年1月31日是第68届“世界防治麻风病日”和第34届“中国麻风节”，中心围绕“全面消除麻风危害，共同走向文明进步”活动主题，通过现场咨询、悬挂主题横幅、发放宣传单等形式开展宣教活动，全县共计悬挂宣传横幅13条，宣传资料2900余份，现场咨询1000余人。治愈存活者复查和家属体检。可疑症状监测线索上报。 共上报可疑线索80条，经复核均为其他各类皮肤病，排除麻风病。

进行工作督导。对10个乡镇卫生院分别进行麻风病防治工作督导，及时发现问题，指导业务。

（4）碘缺乏病：包括：完成省市任务；儿童尿碘、碘盐200份，孕妇尿碘、碘盐100份；碘缺乏病健康素养促进行动项目，对全县10个乡镇辖区内基线调查情况。

（5）健康教育活动统计：在全县范围内开展了微信/短信条数200条，发放健康教育资料，宣传画240张，宣传单500张，手册500册，丛书1000册，宣传栏10期，粘贴悬挂标语200条，宣传咨询活动105次，家庭主妇培训16000人次，小学校健康教育10所2600人。宣传活动：组织开展“5月15防治碘缺乏病日”活动，此次活动悬挂布标共1幅，宣传册254份、宣传T恤50件、玻璃水杯50个、宣传布袋130个，咨询人数230余人。受益人数达1200多人。

（6）登革热：包括：媒介监测：7-9月组织1次10个乡镇政府所在区域伊蚊密度；风险评估：完成1期风险评估。

（7）手足口病：任务数60份，共采样送市疾控检验70份，完成率116.66%。

（8）霍乱监测：每年5-10月份每月进行霍乱采样、检测。2022年各类样品监测任务230份，完成230份，完成率为100%，均为阴性。每月按时完成检测工作后，填写霍乱监测月报表，于次月5日前传至市疾控中心传防科，共计报告6次。

（9）流行性出血热监测：上半年任务为100只鼠，标本700份。完成率100%。

5、加强卫生检验检测工作

（1）生活饮用水监测：对县城和各乡镇开展农村饮用水和学校水质开展安全监测，2022年共完成水质检测130份。完成农村生活饮用水任务检测80份，不合格25份；完成学校饮用水检测6份，均合格；完成检测城市供水检测12份，均合格；完成1-4季度城市供水检测32份，均合格。上述数据已全部录入并上报系统。

（2）各类从业人员体检办证：2022年共接待受理其它医疗单位体检到我单位办理健康证8447人。为确保健康证的有效发放提供了有效依据，全面把好全县食品和公共场所的从业入行关。

（3）艾滋病检测评审：有效落实政府的“四免一关怀”政策，艾滋病检测初筛确证实验室实施免费检测工作；参加国家级及省级组织的实验室质量控制考核，考核结果反馈为满分；参加省级组织的实验室质量控制考核，考核结果未反馈。

（4）疫情应急处置：做好疾病控制、突发公共卫生事件应急采样及各项检测工作。共参加食物中毒采样1起；手足口病采样 70人/份；麻疹抗体IgM检测21人份，风疹抗体IgM检测21人份；乙肝核心抗体检测11人份；完成冬季禽流感环境监测采样送检10份。

（5）双抽检和两碘检测：年内完成双随机抽检任务数。

（6）委托检验：年内共完成外单位委托检测餐（饮）具4家40份，不合格1份。完成学校委托检测生活饮用水45份，不合格17份；完成外单位委托检测水样13份。

（7）计量认证工作：2022年9月份递交计量认证复评审材料，9月24日通过了资质认定现场复评审工作，10月17日取得检验检测机构资质认定证书。

6、加强国家基本公共卫生服务项目管理

（1）基本公共卫生服务项目管理工作：.居民健康档案管理。根据2022年6月8日下发《云南省卫生健康委办公室关于调整基本公共卫生服务项目业务牵头机构的通知》《临沧市卫生健康委员会关于调整基本公共卫生服务项目业务牵头机构的通知（临卫健发〔2022〕78号）》及《永德县卫生健康局关于调整基本公共卫生服务项目业务牵头机构的通知（永卫健发[2022]53号）》文件要求，居民健康档案管理工作从2022年6月17日开始纳入疾控包负责管理。截至2022年12月31日建档人数为309757人，健康档案建档率为94.19%；建立电子健康档案人数为308897人，电子健康档案建档率为93.92%；居民规范化电子健康档案覆盖人数为258200人，居民规范化电子健康档案覆盖率为78.51%。

（2）65岁以上老年人健康管理：截至2022年12月31日，65岁及以上老年人建档人数36953人，完成一般体格检查和自理能力评估人数27363人，完成老年人实验室检查24833人，健康管理任务数22825人，健康管理人数24833人，健康管理率为66.37％。

（3）慢性病管理：截至2022年12月31日，高血压患者管理任务数22760人，现管理高血压患者人数23908人，任务完成率为105.04％。规范管理人数21454人，规范管理率为89.74％。截至2022年12月31日，糖尿病患者管理任务数4410人，现管理糖尿病患者人数4673人，任务完成率为105.96％；体检人数4378人；规范管理人数4161人，规范管理率为89.04％。包括：死因登记报告；肿瘤登记报告管理；心脑血管疾病登记报告管理；.慢性呼吸系统疾病登记报告管理，按照《永德县卫生健康局关于印发2021年永德县慢性呼吸系统疾病登记报告及随访工作实施方案的通知》（永卫健发〔2021〕111号）文件要求，2021年12月启动此项目工作。

（4）肺结核患者管理：报括：初诊、收治管理、涂阳患者家属筛查、大疫情报卡患者追踪到位、耐药患者、固体培养、双筛工作、推介转诊。

（5）重性精神病管理：重性精神疾病患者管理，乡镇卫生院主要任务是加强日常摸排，并协助市第三人民医院对辖区内确诊的2313例重性精神疾病患者进行随访管理；我中心对每个季度市三院下返的管理数据进行网络直报。

7、食源性疾病监测

根据《临沧市卫生健康委员会关于印发2022年临沧市食源性疾病监测工作方案的通知（临卫健发〔2022〕118号）》及《永德县卫生健康局关于印发永德县2022年食源性疾病监测工作方案的通知（永卫健发[2022] 80号）》文件要求，开展食源性疾病监测工作，病例审核每日2次，对辖区内哨点医院开展督导检查工作。

8、学生常见病监测

根据《云南省卫生健康委 云南省教育厅关于印发2022年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知（云卫疾控发〔2022〕10号）》和《临沧市卫生健康委员会 临沧市教育体育局关于印发2022年临沧市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知（临卫健联发 〔2022〕35号）》及《永德县卫生健康局 永德县教育体育局关于印发2022年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知》（永卫健联发[2022]25号）文件要求，全县监测学校数共6所：永德县中心幼儿园、永康镇中心幼儿园、永德县城关完小、永德县小勐统镇中心完小、永德县第一完全中学、永德县第二完全中学。于2022年12月2日12日、13日完成了永德县第一完全中学和城关完小的现场监测工作，共监测学生数为949人。因疫情原因，其余学校于2023年3月份完成。

9、职业病防治工作

根据《临沧市卫生健康委员会关于印发2022年职业病防治项目工作方案的通知》（临卫健发〔2022〕104号）要求开展职业病防治工作。2022年9月26至30日对17家企业进行职业病危害因素检测，并完成数据网络上报工作。

10、学生营养健康监测

本年度不开展现场监测工作，完成2021年监测数据的分析报告工作。

11、心血管病高危筛查项目

心血管病高危筛查项目九期工作时间2022年4月至2022年12月，初筛任务数2000人，初筛调查完成数为2002人，初筛调查完成率为100.10%。

12、疫苗临床研究项目

（1）新型冠状病毒灭活疫苗在60岁及以上老年人中加强免疫研究进展

启动日期为2021年12月4日，总样本量400人，研究现场在2个乡镇3个卫生院进行（勐底卫生院、永康卫生院、小勐统卫生院）。

（2）13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验项目进展

启动日期为2022年03月16日，计划入组756人，实际入组756人。

（3）GR1801注射液联合人用狂犬病疫苗在疑似狂犬病病毒Ⅲ级暴露者中的有效性和安全性的Ⅲ期临床试验项目进展

启动日期2022年11月14日。

13、健康教育工作

（1）乡镇督导完成情况

以基本公共卫生健康教育服务项目为抓手，乡镇卫生院、村（社区）卫生室结合国家基本公共卫生服务项目工作，通过发放健康教育宣传资料、播放健康教育音像资料、设置健康教育宣传栏，举办健康教育讲座、开展健康知识咨询、开展个体健康教育等方式，对社区居民开展健康教育活动。做到月月有主题，村村有活动。积极开展结核病日、计划免疫日、世界无烟日、碘缺乏病防治日、高血压日、糖尿病日、艾滋病日等卫生宣传日活动。截至2022年12月30日发放各类健康教育资料12种，累计发放印刷资料179790份，开展健康教育咨询活动109次，参加人数10071人，举办健康知识讲座870次，参加人数17885人，开展个体化健康教育人数70544人。

（2）居民健康素养监测

为掌握我县居民健康素养水平变化趋势，按照《临沧市卫生健康委员会关于印发2022年临沧市居民健康素养监测工作方案》的通知要求，开展健康素养监测工作。我县监测点数共4个，城市监测点1个：德党镇；农村监测点3个：大山乡、大雪山乡和班卡乡。共抽取400户。采用问卷调查的方式主要从基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能 3 个方面了解我县监测对象的健康素养水平。

（2）控烟工作监测

为了解我省吸烟情况，按照《云南省成人烟草调查工作方案》的通知要求，县监测点数共4个，城市监测点1个：德党镇；农村监测点3个：大山乡、大雪山乡和班卡乡。共抽取400户，已于2022年10月全面结束。

14、乡村振兴工作开展情况

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，根据县委、县政府的要求，切实加强干部培养历练，2021年中心选派驻村工作队员4名，自然村工作队员5名。2022年自然村工作队员到挂钩村开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接脱贫户动态监测工作2次；四是为切实做好疫情防控工作，中心主要领导深入挂钩村传达疫情防控政策、指导防控措施共4次，向挂钩村拨付工作经费22000元。

15、抓实党风廉政建设工作

2022年中心党风廉政建设始终坚持以党的政治建设为统领，严明政治纪律，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持把思想建设作为党的基础性建设，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，注重集中性教育和经常性教育，带领全体党员干部深入细学、贯彻领悟党的二十大精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育及“党史学习教育”成果，推动中心支部增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；坚持落实中央八项规定精神不动摇，深化推进“作风革命、效能革命”以钉钉子的精神纠正“四风”，以自我革命的精神整顿作风，让“严、勤、实、细、深、进、全、竞”和“要快、要苦、要实、要敏锐、要有办法”的作风在疾控内蔚然成风。年初组织干部职工层层签订《党风廉政目标管理责任书》，共计42份；2022年度召开党风廉政专题会议2次；开展主要领导对班子成员、财务人员、新进人员提醒谈话4次，上廉政党课2次，警示教育3次；组织党员干部学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们重要回信精神共10次，到中心挂钩村（乌木龙乡木厂村）开展党的十九届六中全会精神宣讲1次。

16、践行使命担当，全力防控疫情

统一思想，克服厌战情绪，树立“防大疫，打大战”的精神，坚持“外防输入，内防反弹”总策略，固化职能职责和防护装备配备，抓实抓牢常态化疫情防控工作。流行病学调查。根据《新型冠状病毒肺炎流行病学调查方案》要求。截至2022年11月20日，完成流行病学调查3216人。重点场所消杀。截至目前，对县级相关部门及重点场所开展消杀技术培训、业务指导共20余次。核酸采样检测。全力协助边境县，做好“外防输入”。2022年共抽派检验人员9批，9人次；流调人员4批，14人次支援镇康县疫情防控；抽调2批，10人次支援双江、临翔区疫情防控。加强全员培训。根据国家方案版本的更新，及时组织中心全体干部职工开展疫情防控方案培训，全面夯实理论基础，截至2022年10月30日，共参加省、市培训5次，培训人员131人次；单位内部及协助县级有关单位开展疫情防控知识培训共15次，培训人员884人次；内部组织穿脱防护服考核1次，考核人数64人；组织核酸采样培训考核1次，人数60人。疫情防控演练。2022年以来参加县级大规模应急处置演练3次，单位内部组织应急演练1次。应急物资储备情况。目前共储备医用连体防护服1489套，医用N95口罩2293个，一次性医用口罩1070个，医用外科口罩1100个；一次性乳胶/橡胶手套2450双，一次性靴套（长）648双；一次性手术帽/医用帽子600个；含氯消毒片49箱；背负式电动喷雾器（充电式）36台；还储备了一定数量的食品应对突发状况。新冠疫苗接种情况。截至2022年12月31日，我县收到新冠疫苗848516剂次，累计接种789415剂次，其中第一剂289465人，第二剂283370人，第三剂207305人，第四剂9275人，累计耗损疫苗187人份，剩余疫苗58914剂次。

17、全力开展爱国卫生运动

2022年爱国卫生运动在县委、县政府及主管部门的领导下，进一步巩固提升爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城达标成果，以网格区为切口，紧扣“文明健康 绿色环保”主题，引导群众养成并践行健康绿色环保生活方式，结合中心实际，严格落实职能职责，抓实抓牢健康教育、病媒生物防制、传染病病防治、环境卫生等多个方面工作。

18、“绿美永德”建设工作

根据《永德县城乡绿化美化工作领导小组办公室关于组织开展好县城网格区绿化美化建设艾滋捐赠活动的通知》要求，积极组织动员中心干部职工及3-1网格区群众开展县城 网格区绿化美化建设爱心捐赠活动，组织中心全体干部职工捐赠爱心款 2460 元；到3-1网格区发放爱心捐赠倡议书30余份；在网格区实地开展爱心捐赠活动，各住户、商铺积极参与，活动氛围热烈，此次活动共悬挂横幅1条、捐赠绿美爱心树1颗、绿美爱心花 3朵、绿美爱心灯 8盏、爱心款330元。将“绿美永德”工作列为中心工作来抓，组织召开专题会议3次，知识培训会议3次。

19、组织开展安全生产、消防安全等各项工作

做到落实各项工作与科室工作同部署、同检查、同考核。要坚持强化综合施策，认真负责地推动安全生产工作。要突出源头治理，加强风险隐患排查，推进安全生产工作关口前移、重心下移。要根据当前安全生产工作实际，切实抓好节后生产、交通运输、危化品、消防、防汛等领域安全。要压紧压实责任，强化责任体系。要提升应急能力，完善工作机制，加强宣传教育，筑牢安全防控体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是中心办公室、财务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、艾滋病科、健康教育科、免疫规划科、苗研办、慢性非传染病防治科、结核病防治科、卫生应急科。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计16468406.52元。其中：财政拨款收入6768041.97元，占总收入的41.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5600356元（含教育收费0元），占总收入的34.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4100008.55元，占总收入的24.9%。与上年相比，收入合计增加4874314.85元，增长42.04%。其中：财政拨款收入增加228040.4元，增长3.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1423901.2元，增长34.09%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3222373.25元，增长367.17%。财政收入增加的主要原因是：2022年人员增加及项目资金增加；事业收入增加的原因是：2022年中心加大二类疫苗的接种工作收入增加；其他收入增加的原因是收到上级主管部门单独拨付使用的项目资金。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计17106362.06元。其中：基本支出12103857.06元，占总支出的70.76%；项目支出5002505元，占总支出的29.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少353345.96元，下降2.02%。其中：基本支出增加2182210.54元，增长21.99%；项目支出减少2535556.5元，下降33.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出减少的主要原因是：财政资金调度困难。资金使用率低。本年基本支出增加的主要原因是：人员新增及调入基本支出拨款增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县疾病预防控制中心、下属事业单位机构正常运转的日常支出12103857.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6336317.12元，占基本支出的52.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5767539.94元，占基本支出的47.65％。年人均工资福利支出147356.21元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出96125.67元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5002505元，其中基本建设类项目支出0元，其中：其他卫生健康管理事务支出59637.72元，主要用于开展爱国卫生7个专项行动工作及创建卫生县城的各项经费开支；疾病预防控制机构支出：3918078.13元，主要用于开展苗研临床试验项目的各项工作支出；基本公共卫生服务支出338625.92元，主要用于办公费、水电、电话费、差旅费、车辆运行维护费等日常开展工作的各项开支；重大公共卫生服务支出599703.13元，主要用于开展艾滋病、扩大免疫规划、结核病、新冠疫情防控、农水监测等项目工作的各项支出；突发公共卫生事件应急处理支出86460.10元，主要用于新冠肺炎疫情防控材料物资的采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7559964.1元，占本年支出合计的44.19%。与上年相比减少4993802.5元，下降39.78%，主要原因是：财政资金调度困难，资金使用率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出899049.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于：事业单位离退休362197.96元，机关事业单位基本养老保险缴费支出473067.68元，死亡抚恤63783.60元。

2.卫生健康（类）支出6217985.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出59637.72元，疾病预防控制机构5031634.40元，基本公共卫生服务322138.30元，重大公共卫生服务331859.97元，突发公共卫生事件应急处理86460.10元，事业单位医疗368171.37元，其他行政事业单位医疗支出18084元。

3.住房保障（类）支出442929元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：单位内部职工住房公积金442929元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为64184.74元，完成年初预算的267.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59264.74元，占总支出决算的92.33%；公务接待费支出决算4920元，占总支出决算的7.67%，具体是国内接待费支出决算4920元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为64184.74元，完成年初预算的267.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59264.74元，完成年初预算的246.94%；公务接待费支出决算为4920元，完成年初预算的0%（年初无预算）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.公务用车运行维护：我单位有2辆公务用车，其中1辆是2021年新购置，其余1辆使用年限较长，油耗及修理费用增加；2.公务接待费：年初无预算，上级业务部门对业务开展工作督导及相关检查。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少158852.2元，下降71.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少427.2元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少8425元，下降63.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，本年无公务用车购置费支出，尽量缩减公务接待活动及相关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理、常态化疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上业务部门对本单位相关业务的督导及检查工作等公务往来活动发生的公务接待餐支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县疾病预防控制中心部门资产总额18787951.37元，其中，流动资产6607281.83元，固定资产9146607.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程3034061.20元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加862532.41元，其中固定资产增加603035.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额167329.31元，其中：政府采购货物支出158956元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8373.31元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100101111