监督索引号53092300536100101000

临沧市永德县职业技术教育中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县职业技术教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县职业技术教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县职业技术教育中心于2005年8月由1991年创办的永德县职业技术学校和1979年创办的永德县教师进修学校合并组建而成，采取一套班子三块牌子的管理模式，是一所全日制中等职业学校，主要职能：一是全日制职高、中专生的教育培养；二是全县教师、干部短期培训；三是全县成人专科、本科学历教育；四是非全日制中专生的教育培养。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学校在上级主管部门的正确领导下，全面落实科学发展观，继续深入贯彻落实全国职业教育工作会议精神和国务院《关于大力发展职业教育的决定》，不断创新，开拓进取，在全体教职员工的共同努力下，圆满完成了本年度的各项工作.

1.狠抓党建工作，做到创先争优。

以学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主导，加强政治理论学习，为党育人，为国育才，努力为全体师生服务。强化服务观念，增强宗旨意识，改进工作作风。严格遵守《中国共产党章程》，把党员的义务和责任内化于心、外化于行。强化组织纪律观念，做到讲政治，讲原则，识大体，顾大局。

2.狠抓教学常规，提高教学质量。

学校遵循职业教育规律，突出职教特色，不断探索新时期职业学校教育管理方法，突出规范管理、细节管理、过程管理和制度管理。

（1）健全了教学管理制度，狠抓教育教学常规，加强对教学过程的监控。校长、教学分管副校长、教务主任实行推门听课，随时抽查，逐堂考勤，对上课情况进行如实记录，实行签到制。教务处重点检查教师的备课、作业批改、辅导及教研活动内容。

（2）通过抓好教学常规，提高教学质量。为做好2022年高考备考工作，学校不断加强对高三毕业班学生的思想教育，有计划、有针对性地开展了高三学生备考动员大会，每月举行一次月考及月考质量分析会；利用第四节晚自习组织了高考培优强化班，有针对性为高三升学班学生培优补差与个别辅导，学生总体成绩提升迅速。2022年报名参加高考学生208人,实际参加高考187人，单招录取8人。（其中1人免试入学），本科上线8人，其余均上专科线。

（3）注重师资队伍建设，努力提高教师整体素质。一是积极组织思想政治学习。二是积极争取国家级、省、市、县组织的各类培训。由教务处推选的我校毕海芳老师，在“习近平给沧源老支书的回信”思政课说课比赛中荣获“三等奖”。

3.加强德育管理，提升学生素质。

（1）加强德育工作队伍建设。首先是抓好德育工作干部队伍的建设，成立了以校长、副校长为组长和副组长，个处室主任、年级组长和各班班主任为成员的德育工作领导小组，加强德育管理和师德师风建设。其次是抓好班主任队伍建设。选派事业心、责任感强，教育思想端正，热爱学生,作风正派，有较强组织管理能力和教学水平的教师担任班主任。一月至少召开一次班主任例会，一学期召开2次班主任工作经验交流会，及时评估、反馈班级工作。再次是加强教职员工的师德教育。明确德育工作要求，树立人人抓德育的意识，以身立教，为学生做出表率。

（2）学校实行全封闭、军事化管理，对学生的日常行为习惯进行严格地规范和监督。以爱国教育、国防教育和军事训练改变学生精神面貌，从起床、整理内务、早操到就寝锻炼学生强健的体魄，培养学生亲自动手能力和自律能力。

（3）加强校园文化建设。学校宣传栏常换常新，创业教育、职业道德教育、安全教育图片展紧跟时事，走廊上教室内悬挂名人名言、实训楼悬挂专业展板，定期举办学生各种大型文体活动，和谐的校园文化氛围使学生得到潜移默化的教育，起到了无声的环境育人效果。

4.狠抓安全管理，确保校园安全。

每个月至少进行一次安全隐患排查，对发现的隐患下达整改通知书，限期整改。确保了学校的安全稳定及各项工作的顺利展开。每个月进行一次大型的管制刀具、易燃、易爆、有毒等危险物品的搜缴工作，对学生的教室、寝室进行了全面细致的搜查，虽然没有发现大的问题，但对于一些小的问题也进行了及时的解决。加大学校安保设施的投入，全校无死角都有监控覆盖；保卫室配有钢叉、头盔、防割手套、对讲机、强光电筒、辣椒喷雾器等安保器材，确保了学校安全的物防支撑。每学期至少进行2次安全应急演练，做好特殊时段安全应急预案，确保了特殊时段的安全与稳定。

5.狠抓资助管理，服务受助学生。

资助工作细致、规范。在工作中注重做好国家对中职学生资助政策的宣传，做好学生资助信息的搜集整理和上报，做好资助信息的档案整理。不断完善工作程序和规范办事过程，规范免学费的申报，审核过程。在我校就读学生都享受免学费计划，且每人每年有2000元的助学金补助，另外，有158名在我校就读的建档立卡户的学生每人每年享受3000元的雨露计划补助。

6.做好学生实习实训工作。

（1）2022年8月开始，通过认真学习《中等职业学校学生实习管理规定》，制定《永德县职业技术教育中心学生实习管理规定》，并根据该规定完善了《永德县职业技术教育中心学生外出自主实习申请表》《永德县职业技术教育中心学生校外自主实习安全承诺书》《永德县职业技术教育中心学生校外自主实习法定监护人（或家长）知情同意书》《永德县职业技术教育中心学生实习登记表》和《汽修班学生实习实训安全协议（三方）》《汽修班实训知情同意书》等材料。

（2）8月27日，组织316班17名学生到丰和汽修厂、福龙汽修厂、和众达汽修厂进行脱产实训。

（3）9月7至8日，组织三年级学生102人签订了自主外出实习协议。

7.成人教育、培训工作效益明显。

在县委、县政府的安排部署下，我校承担全县各类人才培训工作，都圆满完成了工作任务。在教体局的指导下，师训工作取得了明显的效益，同时协助教体局抓好普通话等级考试及推普工作。村干部学历提升三年行动计划项目的相关工作有序进行，现在共有成人在籍生531人。

8.疫情防控常抓不懈.

永德县职教中心领导班子始终保持高度警惕之心，切实提高学校传染病防治和疫情防控工作效能，时刻绷紧疫情防控这根弦，杜绝麻痹思想、侥幸心理，毫不放松、科学精准、从严从紧做好校园疫情防控常态化工作，坚持长效管理机制，坚持“严密防范、果断处置、科学精准”总基调，不折不扣落实学校疫情防控主体责任，全面减少疫情对校园安全和教育教学的影响，全力保障校园安全。

9.教育与扶贫双推进，助力乡村振兴

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作，根据县委、县政府的安排和部署，我校与永德县永康镇忙况村进行结对帮扶，下派驻村工作队员（兼第一书记）1名，2022年累计投入42000元为忙况村解决饮水工程和道路建设等困难问题。产业发展方面结合学校实际，每年定期下派农学类专业的老师专门为忙况村开展种养殖培训和指导，同时也为我校学生提供实作实训机会，积极推动全县的乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、实训室、政教处、成教处、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县职业技术教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县职业技术教育中心2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县职业技术教育中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县职业技术教育中心2022年度收入合计17103984.94元。其中：财政拨款收入17024510.08元，占总收入的99.54%，与上年相比，增加1188401.4元，增长7.5%%，增长主要原因：一是县财政加大中职学生资助资金的拨付力度，使得学生资助收入比上年增加；二是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入79474.86元，占总收入的0.46%，与上年相比，减少250409.61元，下降75.91%。下降主要原因：开放教育学员逐年减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县职业技术教育中心2022年度支出合计19697129.44元。其中：基本支出14550703.14元，占总支出的73.87%，与上年相比，基本支出减少769737.05元，下降5.02%，主要原因分析：一是由于财政困难，养老保险等社会保障费用单位配套部分未全额拨付列支，使得工资福利支出减少；二是厉行节约、本年度公用经费支出比上年减少；项目支出5146426.3元，占总支出的26.13%，与上年相比，项目支出增加1839822.66元，增长55.64%，主要原因：一是中职学生资助等上级专项资金较上年到位增加；使得项目支出增加；二是上年度结转项目资金在今年继续列支；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县职业技术教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14550703.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14325426.36元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225276.78元，占基本支出的1.55％。年平均工资福利支出181883.79元,年平均公用经费支出2609.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县职业技术教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5146426.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是保运转经费4147264.3元，主要用于确保永德县职业技术教育中心正常运转和教育教学设备购置等日常公用支出；二是发放中职学生国家助学金999162元，受助人数1274人次，全日制一、二年级学生受助率100%，建档立卡贫困户学生受助率100%，社会满意度90%以上；免学费补助受助人数1813人次，所有的全日制在校生都已享受到免学费补助政策，受助率100%，有效减轻了学生的家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，因贫失学、辍学现象为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县职业技术教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出19561001.38元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加1522897.18元，增长8.44%，主要原因分析：一是县财政加大中职学生资助资金的拨付力度，使得学生资助支出比上年增加；二是上年项目资金结转和结余继续在今年开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15184638.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。比上年同期增加1652209.35元，同比增长12.21%，主要用于：（1）工资福利支出9914791.61元，包括基本工资4740997.50元、津贴补贴385803元、绩效工资4772088.96元、其他社会保障缴费15902.15元;（2）商品和服务支出2694135.02元，包括办公费423804.30元、手续费1441.80元、水费75226.06元、电费113229.33元、邮电费191193.17元、物业管理费539121.66元、差旅费58319元、维修（护）费645854元、工会经费89148.72元、公务用车运行维护费9548.89元、培训费83226元、专业材料费73333.36元、劳务费132660.73 元、其他交通费34500元、其他商品和服务支出223528元；（3）对个人和家庭的补助1317964元，包括生活补助318802元、助学金999162元；（4）资本性支出1257748元，包括房屋建筑物构建 10146元、办公设备购置1100912元、专用设备购置146690元。

2.社会保障和就业（类）支出2458288.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。比上年同期减少137576.32元，同比下降5.30%。主要用于:（1）事业单位离退休1213469.90元;（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1244818.40元。

3.卫生健康（类）支出955633.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。比上年同期增加59142.15元，同比增长6.60%。主要用于:（1）事业单位医疗支出916107.45元；（2）其他行政事业单位医疗支出39526元 。

4.住房保障（类）支出962441元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。比上年同期减少50878元，同比下降5.02%。用于住房公积金支出962441元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200元，支出决算为9548.89元，完成年初预算的58.94%。其中本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9548.89元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县职业技术教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200元，支出决算为9548.89元，完成年初预算的58.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9548.89元，完成年初预算的58.94%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控“三公”经费，从严从紧控制部门预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6606.97元，下降40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6606.97元，下降40.9%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，严控“三公”经费，从严从紧控制部门预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡招生宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县职业技术教育中心2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县职业技术教育中心资产总额27790294.22元，其中，流动资产17855674.88元，固定资产9717583.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产217036.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1708214.53元，其中固定资产减少361675.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原94443.55，实现资产使用收入199400元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额730816元，其中：政府采购货物支出730816元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额730816元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5146426.3元，占项目预算总额的87.09%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

永德县职业技术教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100101111