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临沧市永德县班卡乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县班卡乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县班卡乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金,改善办学条件。在2022年的基础上，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严抓控辍保学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教研师训办公室、德育安全办公室、财务室。下设8所完小，8所幼儿园，分别是：

1.永德县班卡乡中心完小

2.德县班卡乡放马场完小；

3.永德县班卡乡尖山完小；

4.永德县班卡乡鱼塘完小；

5.永德县班卡乡松坡完小；

6永德县班卡乡忙中完小；

7.永德县班卡乡放牛场完小；

8.永德县班卡乡忙东完小；

9.永德县班卡乡中心幼儿园；

10.永德县班卡乡放马场幼儿园；

11.永德县班卡乡尖山幼儿园；

12.永德县班卡乡鱼塘幼儿园；

13.永德县班卡乡松坡幼儿园；

14.永德县班卡乡忙中幼儿园；

15.永德县班卡乡放牛场幼儿园；

16.永德县班卡乡忙东幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县班卡乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.永德县班卡乡中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县班卡乡中心校2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县班卡乡中心校2022年没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永德县班卡乡中心校2022年没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永德县班卡乡中心校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县班卡乡中心校2022年度收入合计20567114.03元。其中：财政拨款收入20564265.66元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2848.37元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少17274.52元，下降0.08%。其中：财政拨款收入减少18870.55元，下降0.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1596.03元，下降127.44%。主要原因一是2022年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助未拨付使用；二是其他资金减少是由于2021年拨入个人所得税手续费含以前年度资金，2022年只拨入当年资金，所以其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县班卡乡中心校2022年度支出合计22108415.42元。其中：基本支出18922375.42元，占总支出的85.59%；项目支出3186040元，占总支出的14.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1148376.17元，下降4.94%。其中：基本支出增加156345.06元，增长0.83%；项目支出减少1304721.23元，下降29.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：由于财政资金调度困难，2022年度家庭经济困难生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等支出较上年度大幅度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县班卡乡中心校正常运转的日常支出18922375.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18802853.93元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119521.49元，占基本支出的0.63％。年平均工资福利支出186166.87元、年平均公用经费支出1183.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县班卡乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3186040元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是义务教育公用经费支出1218312.27元，主要用于学校日常公用经费支出，维护校园正常运转；二是义务教育家庭经济困生活补助支出798200元，主要用于确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；三是其他临时工工资支出143426元，主要用于食堂员工及安保人员工资；四是营养改善计划资金支出944221.73元，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质；五学前教育幼儿资助81880元，主要用于幼儿资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县班卡乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出22105567.05元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1136846.81元，下降4.89%，主要原因：由于财政资金调度困难，2022年度家庭经济困难生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等支出较上年度大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17560464.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于在职人员工资薪金支出14374424.96元，公用经费支出1127457.47元，营养改善计划资金支出944221.73元，学生补助支出880080元，临工工资支出143426元，校舍维修支出90854.80元.

2.社会保障和就业（类）支出2189086.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于养老保险支出及退休费支出。

3.卫生健康（类）支出1134250.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1221765元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县班卡乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县班卡乡中心校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%.

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县班卡乡中心校资产总额12636406.67元，其中，流动资产4832719.46元，固定资产7803654.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4317088.42元，其中固定资产增加154810元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，临沧市永德县班卡乡中心校组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3186040元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县班卡乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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