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临沧市永德县明朗中学2022年度部门决算

目  录

第一部分 临沧市永德县明朗中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县明朗中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县明朗中学在上级党委政府及教育主管部门的关心、指导下，全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行各级教育会议精神，以办人民满意教育为宗旨，以提高教育教学质量为主线，注重学生行为养成教育，突出学校安全工作，实行民主管理，落实学校民生工程，全面实施农村义务教育学生营养改善计划等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.德育工作得到加强，立德树人迈出新步伐。德育工作是学校的工作重点。一年来，学校始终把德育工作放在首位，充分发挥了主渠道作用，坚持立德树人的育人方向。一是调动一切积极因素，积极打造校园文化建设，通过创建黑板报、宣传栏、温馨提示语，开展丰富多彩的校园文化活动，提升校园文化的育人功能，强化德育效果；二是利用升国旗仪式、班会等时间开展理想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，开展爱国主义教育，从小树立远大志向。激发学生内在动力，突出教育的时效性，积极探索解决学生中存在的早恋、厌学、逆反心理等问题，研究独生子女、留守儿童的教育方法，取得了良好的效果；三是加强学生的养成教育，树立“学校是我家”思想意识，传承“五讲四美”传统美德；四是建立健全学校、家庭长期联系制度。一方面帮助家庭了解学生品德发展情况，并根据学校工作重点确立家庭教育任务，互相弥补不足；另一方面根据家庭教育是互动教育的特点，通过子女成长影响家庭的价值观。形成学校、社会的教育合力。通过充分发挥各渠道优势，学校、家庭、社会相互配合，提高学校德育工作的效果，实现整体育人的目的。同时，还采取了一系列的措施狠抓师德师风建设：一是坚持教职工政治学习制度，结合党史学习教育深入开展教职工的政治学习教育活动，要求教师学习有笔记，有反思；二是结合新形势开展强师德、正师风、树形象教育活动，与教职工签订师德师风承诺书；三是与市、县上级部门同步，加强教职工“六严禁”“六不准”宣传教育，教育广大教职工时刻谨记教师身份，坚持以德立身，教书育人，树立新形象。

2.加强常规管理工作，提高管理效益。学校管理工作的好坏直接影响学校的教育质量和学校发展，因此我们加大了学校加大管理力度，大力倡导“以人为本”的管理理念。在内部管理中实行党领导下的校长负责、中层领导参与、教师监督的民主治校的管理体制。凡学校重大事情，均要通过校委会讨论，教师会通过，确保了决策的准确性。充分发挥了工会的职能作用，保证了学校管理的透明、公开。加强领导班子建设，增强中层主动服务意识，使领导班子成为学校工作的坚强核心。在领导班子建设中，实行分工协作，责任到岗，谁主管谁负责，进一步增强校长为中层服务，中层为老师服务，老师为学生服务，一切工作为学校发展服务的主动服务意识。使领导班子成为了一个敬业勤政，团结协作，作风踏实、办事公正，有强烈责任感和事业心的集体。加大对中层人员的考核力度，提高要求，为其他教师树立良好的榜样。

3.加大依法治校，依法执教力度，实行制度管理。本年度，学校修订了教职工绩效工资考核方案、签订教师教学质量目标责任书、安全工作责任书，制定师德师风规范、关于规范教学行为的规定，教师一日常规及其他各项规章制度，用制度约束人、管理人，发挥了很好的作用，收到了良好效果。

4.强化教学教研工作，努力提高教学质量。进一步加强教师常规管理，努力提高教育教学质量。这一年来，我校总的工作指导方针是以提高教育教学质量为学校的核心工作，强化教学常规管理，制定了教学常规管理制度，并对教学常规进行分片包干管理，由教导处、教研组共同管理，使学校教学常规管理更加有序科学。为将提高教育教学质量的目标内化为每个教师的自觉行动，学校加强了教学过程管理，分阶段分学科制定了教学目标及保障措施，并坚持全学期不间断地进行调研性听课，随时发现问题，及时纠正工作失误，使教学工作在整体上有了很大提高。尤其加强毕业班复习工作，由教导处具体负责落实过程管理工作，制定方案措施，督促落实，有效地监控了毕业班复习个管理。多次召开毕业班工作研讨会，从班级管理，复习教学，模拟训练等方面，定目标，定任务。此外，还组织初三教师赴其他学校开展毕业班教学交流，开阔视野，学习经验。下学期，我们提前谋划毕业班工作，在教学进度，过程训练上明确目标，强化高效课堂，促进教师参与课堂教学改革。通过师生的共同努力，我校今年中考成绩稳中有升，综合成绩居全县前茅。

5.注重安全工作，创建平安校园。学校安全工作重于泰山，牵动着每个学生家庭的喜与忧。关乎到社会的稳定与和谐，因此学校十分重视安全工作，健全安全工作管理机制和安全责任制，签订责任书，责任到人，责任到岗，做到了安全第一，警钟长鸣。安全教育常规化，强化安全意识，不断提高安全防范能力。利用宣传栏和板报，向学生宣传安全知识，利用校会宣传教育，每星期五最后一节课下课后，对学生做安全温馨提示，每学期组织开展安全演练，培养学生自救逃生能力。定期邀请法制副校长来校讲座，提高学生的安全意识和自我保护能力，培养学生懂法、守法、用法意识。每月召开一次安全主题班会等形式，加强学生的安全宣传教育，以“大手牵小手”的形式，学生把学到安全知识的带回家，达到教育和警示家长的目的。

6.做好后勤服务工作，落实学校民生工程。树立为教学服务、为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人、环境育人。加强了校园环境建设，营造安全优美的教育环境。开源节流，改善办学条件，做好固定资产和备品的清查登记工作，加强了管理，基本满足了教学需要。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县明朗中学共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县明朗中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县明朗中学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县明朗中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县明朗中学2022年度收入合计7730901.39元。其中：财政拨款收入7730253.74元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入647.65元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加27536.91元，增长0.36%。其中：财政拨款收入增加27469.63元，增长0.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加67.28元，增长11.59%。主要原因是：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是2022年度学生数增加,财政拨款增加。其他收入增加主要是税务局返还的个人所得税手续费增加，原因是2022年度上缴的利息收入比2021年度多。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县明朗中学2022年度支出合计9015643.77元。其中：基本支出7175707.16元，占总支出的79.59%；项目支出1839936.61元，占总支出的20.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少154273.55元，下降1.68%。其中：基本支出增加6012.95元，增长0.08%；项目支出减少160286.5元，下降8.01%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：基本支出增加一是因为在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年上缴2021年2-12月职工单位养老保险；项目支出减少是因为2022年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县明朗中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7175707.16元。比上年同期增加6012.95元，同比增长0.08%。主要原因一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年上缴2021年2-12月职工单位养老保险。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7084758.79元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90948.37元，占基本支出的1.27％。年平均工资福利支出181660.48元、年平均公用经费支出2332元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县明朗中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1839936.61元。比上年同期减少160286.5元，下降8.01%。主要原因是2022年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支出1110599.49元，主要用于办公设备购置，确保学校各项工作正常开展；二是义务教育营养改善计划资金支出387664.62元，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质；三是家庭困难学生生活补助支出321562.5元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；四是公共租赁住房维修资金支出20110元，主要用于教师公共租赁住房维修维护，确保教师安心上课。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县明朗中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9014996.12元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少154340.83元，下降1.68%，主要原因是2022年秋季学期学生家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划资金未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7394475.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。比上年同期减少202668.36元，同比下降2.67%。主要用于教育管理事务支出50000元，初中教育7296160.27元，其他普通教育支出4925元，特殊教育23280元，教育费附加安排的支出20110元。

2.社会保障和就业（类）支出714494.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。比上年同期减少2003.4元，同比下降0.28%。主要用于养老及离退休费支出657208.52元， 死亡抚恤金57286.4元。

3.卫生健康（类）支出441109.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。比上年同期增加43396.93元，同比增长9.84%。主要用于医疗保险缴费支出441109.93元。

4.住房保障（类）支出464916元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。比上年同期增加6934元，同比增长1.49%。主要用于住房公积金支出464916元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县明朗中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县明朗中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县明朗中学资产总额5141746.04元，其中，流动资产2825317.15元，固定资产2316427.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少587019.84元，其中固定资产减少182424.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额288954元，其中：政府采购货物支出288954元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1839936.61元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因县级财政资金困难，导致家庭困难学生生活补助费在一定程度上存在拨付进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是加强汇报，及时申报家庭困难学生生活补助金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536102701111