监督索引号53092301036101401000

永德县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 永德县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中医医院位于县城南角，成立于1993年，是县内一所集疾病治疗、科研、预防、保健为一体的二级甲等中医医院，全院占地面积6亩，建筑面积3625平方米，现有编制床位299张，实际开放床位181张，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以“发展中医特色优势，病人第一、质量第一、服务第一”。业务范围：急诊科、脾胃病科、外科、肛肠科、骨伤科、内科、肺病科、妇产科、针灸科、治未病科。其中：脾胃病科、外科、肛肠科、骨伤科、肺病科为市级重点专科。拥有CT、DR、全自动生化仪、四维彩超、医用臭氧治疗仪、射频治疗仪、中医红外线成像仪等医疗设备，配置针灸推拿、康复理疗、疼痛、骨伤、肛肠等治疗设备。医院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。2009年末德党镇卫生院挂靠中医医院管理，内设防疫、妇幼保健、社区服务中心。主要职责是：

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，永德县中医医院在县委、县政府以及上级主管部门和永德县医供体总医院的正确领导和指导下，在医院党政班子成员的大力协助下，在全院干部职工团结协作，齐心协力的共同努力下，牢固树立“中医为本、以病人为中心”的服务理念，不断提高医疗护理质量，继续加强党组织建设，内强素质，外树形象，各项工作有序开展。

1.加强党建引领，不断提升为民服务能力，狠抓收入。

2.基础设施建设，有条不紊逐步有力推进。中医医院整体搬迁建设项目，目前已完成场地平整，进入施工图审查及主体工程施工准备阶段，项目正稳步推进，完成了项目总承包（EPC）招标采购，完成土地征补，完成“三通一平”、地质勘察、总包项目部建设、场区安全围挡设施建设，已进入主体施工阶段。

3.提高医疗质量，完善医疗服务体系，确保医疗安全。一是严抓管理，不断完善制度，严抓制度落实；二是规范病历管理，提高病历书写质量。

4.加强业务知识培训，提升基层服务能力。一是建立基层专家工作站；二是下派专业技术人员。

5.加强护理管理，提高护士整体素质，优化护理队伍。成立护理质量安全控制工作小组，对不同护理版块开展质控工作，并针对存在问题进行立行立改及持续整改的方式进行对改进。规范护理不良事件的管理，修订护理不良事件上报制度，针对不良事件的发生，制定整改措施。

6.加强疫情防控，做好各项措施。一是把好“入关口”对前来就诊的患者及家属进行“四查一询问”，并实名登记在册，每日开展疫情防控日督查，每周不定时检查，每月进行一次大检查。制定工作方案、应急预案及组织演练。按要求准备充足的应急物资。二是贯彻落实“外防输入、内防反弹”的防控策略。严格按照“及时发现、快速处置、精准管控”的工作要求，做好县乡医疗机构全覆盖的中医防治新冠肺炎的培训学习。研究制定符合当地群众预防疫情的“大锅药”中药方，为群众提供“大锅药”服务。

7.积极做好医保工作，加强医保政策宣传。

8.重点突出中医特色优势，提倡未病先防的理念，运用中医辨证思维及传统养生方法，从饮食调养、药膳搭配、起居保养、精神调摄、药物或非药物调治等方面制定个体化的养生调理方案，促进健康。通过推拿疗法（包括小儿推拿）、针灸疗法、耳穴疗法、艾灸、火罐、药物敷贴、茶疗等传统中医综合疗法，达到养生保健，防治疾病的目的。

9.严格药品管理，落实落细国家医改政策。根据《医疗机构药事管理规定》《药事管理法》等相关法律法规要求，制定并实施我院《药品验收管理制度》《药品养护储备管理制度》管理制度，保证患者用药、确保患者用药安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县中医医院共设置29个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、档案室、信息科、感染管理科、医保办、医学装备科、药剂科、总务科、保卫科、内儿科、肺病科、妇产科、外科、肛肠科、骨伤科、针灸科、急诊科、脾胃病科、治未病科、放射科、功能科、心电图室、检验科、预防接种室、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永德县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县中医医院2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县中医医院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算，故公开的《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县中医医院2022年度收入合计111772455.58元。其中：财政拨款收入80564890.18元（其中永德县中医医院整体搬迁建设项目专项债券70000000元），占总收入的72.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入30678528.23元（含教育收费0元），占总收入的27.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入529037.17元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加31801840.18元，同比增长39.77%。其中：财政拨款收入增加30386460.16元，同比增长60.56%；事业收入增加1915747.71元，同比增长6.66%；其他收入减少500367.69元，同比下降48.61%。主要原因分析：事业收入增加是因为医疗服务水平、医疗质量的提高和患者就医需求的增大，导致业务收入增加；一般公共预算财政补助收入增加的主要原因是财政拨入永德县中医医院整体搬迁建设项目专项债券70000000元未形成支出；其他收入减少是因为本年度财政未拨入以前年度基本公共卫生资金。

二、支出决算情况说明

永德县中医医院2022年度支出合计38991904.94元。其中：基本支出36967922.34元，占总支出的94.81%；项目支出2023982.6元，占总支出的5.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加137904.39元，同比增长0.35%。其中：基本支出增加513663.14元，同比增长1.41%；项目支出减少375758.75元，同比下降15.66%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36967922.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19985411.1元，占基本支出的54.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16982511.24元，占基本支出的45.94％。与上年相比，基本支出增加513663.14元，同比增长1.41%。主要原因分析：人员经费增加，因业务开展需要，办公费、水电费、办公设备购置等公用经费增加所致。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2023982.6元。其中：基本公共卫生服务项目支出936153.6元；医疗服务与保障能力提升项目支出494783元；基层医疗机构基本药物制度补助项目支出439904元；突发公共卫生事件应急处理补助项目支出153142元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出10564890.18元，占本年支出合计的27.1%。与上年相比增加386460.16元，同比增长3.8%，主要原因分析：人员经费增加，因业务开展需要，办公费、水电费、办公设备购置等公用经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出676977.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于：事业单位离退休支出460744.92元；机关事业单位基本养老保险缴费支出138857.79元；死亡抚恤金77374.8元。

2.卫生健康（类）支出9303370.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于：在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出6971470.8元；公共卫生支出1089295.6元（其中：基本公共卫生支出936153.6元，重大公共卫生支出153142元）；行政事业单位医疗支出554600.47元；其他基层医疗卫生机构支出439904元；医疗服务与保障能力提升支出248100元。

3.住房保障（类）支出584541.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于：在职在编人员住房改革支出（住房公积金）584541.8元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2022年度永德县中医医院未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县中医医院资产总额161554327.29元，其中，流动资产144691516.63元，固定资产8651647.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程6234733.84元，无形资产1681514.51元，其他资产294915.24元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70873606.1元，其中固定资产减少1875040.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

永德县中医医院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036101401111