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临沧市永德县乌木龙中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乌木龙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乌木龙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规、结合我校实际，制定实施方案，按方案认真组织实施。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

4.贯彻落实学校教育经费的预算、核算、决算工作，学校食品安全卫生、交通等意外伤害工作：负责学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助的管理及发放。

5.负责教师队伍的建设和管理，制定全校教师队伍建设规划，负责全校教师的培训，负责全校教师的考核工作。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定教师理想信念，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。培养教师忠诚党的教育事业，紧紧围绕“学党史、听党话、跟党走”主题活动宗旨，形成良好教风学风，强化责任担当。

2.抓实学校安全常规管理。把安全工作融入学校常规管理，落实到每项工作和每个细节。抓实教学场所、设施的安全隐患排查整治，定期不定期对学校教育教学设施等进行全方位安全检查。抓实消防安全管理，确保应急消防设备正常使用。抓实防汛工作，加大地质灾害排查力度。抓实食品安全工作，严把“三关”，即采购关、贮藏关、加工关，制定落实学校长为第一责任人的学校食品安全管理体系和责任制。抓实交通安全工作，联合交警部门进校园指导学校交通安全管理工作。抓实校园及周边社会治安综合治理工作，实时监测校园周边安全隐患。抓实校园欺凌专项治理工作，进一步加强安全法治教育。

3.抓好校园疫情防控工作。严格按照“两案九制”认真执行。不断完善相关制度，认真落实各级疫情工作领导小组的各项要求，真正确保各项疫情工作落到实处。压实疫情防控责任。在各级党委、政府和上级主管部门的领导下，进一步织牢防控网络，落实防控责任。严标准落实各项防控措施，按照新冠肺炎疫情防控技术方案和各级指挥部的有关方案要求，逐条对照、逐一抓好落实。

4.加强师德师风建设。着力实施师德师风建设工程，落实教师职业行为十项准则和临沧市教师“十个严禁”“十项承诺”，建立健全师德师风管理各项制度，加大监管，杜绝有损师德的违纪违规违法行为发生。狠抓教育教学质量，加强教育教学课前环节的监管。课前要求教师充分研读教材，撰写教案，明确教学“三维目标”，教学重难点，设置有效课堂提问，合理安排教学全过程，备课不充分及未撰写教案一律不得进行授课，同时大力推进“互联网＋教育”工作，确保教育教学资源互联互通、资源共享。二是加强教育教学课堂环节的监管。推行推门听课制度及巡课制度，创建高效课堂。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县乌木龙中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称：永德县乌木龙中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乌木龙中学2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乌木龙中学2022年度收入合计12271782.36元。其中：财政拨款收入12271782.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1064056元，下降7.98%。其中：财政拨款收入减少1056284.19元，下降7.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%，主要减少原因是各类保险未足额拨付；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7771.81元，下降100%。主要原因是本年度无其他预算收入（个人所得税手续费），故无其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乌木龙中学2022年度支出合计14119910.27元。其中：基本支出11023485.8元，占总支出的78.07%；项目支出3096424.47元，占总支出的21.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1789654.01元，下降11.25%。其中：基本支出减少777571.85元，下降6.59%；项目支出减少1012082.16元，下降24.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度单位养老保险未拨付完成，2022年秋季学期学生家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划资金项目未实施完成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11023485.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10956761.8元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66724元，占基本支出的0.61％。（年人均人员经费155260.36元，办公费、印刷费水电费年人均939.77元（按71人计算）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3096424.47元。其中：基本建设类项目支出0元。主要是本年度支出家庭经济困难学生生活补助704375元，营养改善计划资金支出730686.54元，8个较少民族助学金375元，城乡义务教育公用经费支出1652294.93元，校舍维修改造长效机制专项资金支出8693元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14119910.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1780635.49元，下降11.2%，主要原因是各类保险减少各类保险未足额拨付，调整教师岗位工资及薪级工资，2022年秋季学期学生家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划资金项目未实施完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12294640.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、工资福利支出9122875.04元，其中基本工资3514208元，津贴补贴1222260.32元，绩效工资4264376.47元，其他社会保障缴费122030.25元；商品和服务支出961047.17元，其中办公费462630.36元，手续费382.8元，水费29926.69元，电费95959.52元，邮电费19128元，物业管理费1500元，差旅费11089元，维修(护)费211714.5元，租赁费2000元，培训费65592.3元，工会缴费59724元，其他商品和服务支出1400元;对个人和家庭补助支出1451053.47元，其中生活补助15616.93元，助学金1435436.54元，资本性支出759664.76元，其中办公设备购置699051元，其他资本性支出（图书）60613.76元。

2.社会保障和就业（类）支出335643.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。机关事业单位基本养老缴费155727.04元，退休费支出179916.64元。

3.卫生健康（类）支出719635.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于职工医疗保险、其他社会保险缴费。职工医疗保险支出694999.15元，其他社会保险缴费（大病补充保险）24636元。

4.住房保障（类）支出769991元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于支付职工住房公积金769991元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国“境”预算，也未发生因公出国“境”事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度我部门不涉及三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度我部门不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位不涉及政府性基金及国有资本预算“三公”经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乌木龙中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我单位不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县乌木龙中学资产总额9388012.60元，其中，流动资产4142947.45元，固定资产5245065.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25136.99元，其中固定资产增加304968.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1003100元，其中：政府采购货物支出1003100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金项目支出3096424.47元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约，严格规范和控制各种经费支出。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）营养改善计划：营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

监督索引号53092300536102101111