监督索引号53092300447501000

临沧市永德县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县供销合作社联合社执行社员代表大会制度，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制，主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务供销系统改革发展。

3、负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，供销系统经营联合与合作。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承担供销行业统计工作。

7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导下级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

9、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、社会经济指标完成情况。2022年县供销社监测统计的社会经济指标完成情况与去年同期相比整体有所增长，其中：实现销售总额112680万元、同比增长6.3%，农产品购进71958 万元、同比增长6.5%，化肥销售完成 21700吨、同比减少1.3%，电子商务销售额23015万元，连锁销售额完成31600万元，农产品市场交易额31100万元。

2、部门经济指标和职能工作任务完成情况。2022年，县委、县政府下达县供销社固定资产投资任务4000万元，完成7798万元、占任务的195%。市社下达指标任务共16项，已完成16项，具体指标完成情况为：完成省级农民专业合作社创建1个（富威果蔬种植专业合作社），改革升级薄弱基层社1个（班卡供销合作社），改制县及县以上集体所有制企业1个（县社社有资产管理公司），新增培育农业龙头企业1个（永德县御源餐饮服务有限责任公司），完成有机肥使用增长率10.1%，教育培训农业科技人才100人次，冷链物流营业额增长率达到7.5%，开展农用药肥包装农膜等废弃物的回收利用或参与农村生活垃圾收处理的企业数量1个（烟草），推动规范农民专业合作社5个（麻栎寨村众力蔬菜种植、明朗村明优蔬菜产销、大出水村牵民种养殖发展、大坝村旺众种养殖产业发展专业合作社和放马场村上下合心农产品产销专业合作社联合社），新建基层社4个（户丫村、忙肺村、蚂蝗箐村、梨树村村级供销社），新吸纳基层社社员3304人，完成亚练大红菇基地、大雪山羊肚菌种植基地、大山麻栎寨仿野生菌种植基地等土地托管2630亩，依托系统内农资销售覆盖农业社会化服务面积9500亩，实现食用菌总产量1303吨、产值3523万元，农产品电子商务销售额增长率达12%，改造升级农村综合服务社4个（县农资配送中心、永德县文斌商店、永德县世英商店、勐板乡彦磊农资服务部）。供销综合改革、生产销售信用“三位一体”建设、农资和农产品流通体系建设、生鲜配送流通体系构建、“供销+科研机构”食用菌产业试验培育和监测统计、农民专业合作社建设指导服务、供销企业管理等工作有序推进。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是加强组织领导。制定了帮扶任务清单，精心组织，周密安排2022年挂钩帮扶活动，派出2名同志驻村开展乡村振兴工作，其中1名在挂钩的麻栎寨村任第一书记、另一名在小勐统镇酸杷根村任工作队员，围绕全县巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴目标任务，扎实推动查找问题、销号整改、发展产业、建设绿美、环境整治、集体经济培育等工作。二是举全社之力落实挂钩帮扶责任。制定挂钩帮扶制度，落实年度帮扶计划，全年组织干部职工深入挂钩村15次，帮助挂钩村规划和协调解决安装生产生活用水管线13公里，单位协调支持挂钩村工作经费0.55万元，并积极帮助协调防疫物资支持；农忙季节组织干部职工深入挂钩村协助农户开展烤烟生产、甘蔗种植、水稻移栽，助推挂钩村实现甘蔗、烤烟、水稻种植面积大幅增加。三是加大产业扶持力度。推动成立众力蔬菜专业合作社，充分利用供销社职能优势，围绕烤烟、蔬菜、水果、畜禽、水产等产业，引导群众加入农民专业合作社，抱团闯市场，规模创效益。做好群众服务引导，开展配方施肥、农机植保、病虫防治等专业化示范引领服务，协调开展实用技术培训2场次，培训村民300多人次。

4、做好疫情防控网格化治理，持续推动爱国卫生运动。一是服从县疫情防控指挥部调度。抽调3人分别参加消杀工作组、核酸检测工作组、隔离工作组工作；二是落实“十二”包保责任。常态化开展挂钩村、办公区域、县城10－2网格责任区、永康集镇区13－3网格责任区疫情防控工作，积极解决网格区管理困难和问题，网格责任高质量履行；三是坚持“一网两单零报告”制度。深入网格责任区入户派发疫情防控知识宣传单、进行重点人员摸排，建立疫情防控微信工作群，畅通与网格区居民沟通渠道，疫情动态、居民流动、重要事项报备等做到底数清、政策明、能把控；四是持续推进爱国卫生整治工作。在网格责任区常态化开展消杀、毒饵更换、卫生清扫等，充分调动网格区居民积极支持参与卫生县城创建；五是积极宣传落实防疫政策调整。在单位开展“把千家万户建设成防疫坚强战斗堡垒”专题培训2场次，深入挂钩村参与政策入户宣传20人次，及时将新10条、“把千家万户建设成防疫坚强战斗堡垒”课件等政策上传网格责任区微信群、单位工作群，开展了“老幼病残”群体排查上报等。

5、认真组织开展绿美永德建设工作。认真贯彻落实“绿美永德建设”三年行动方案，围绕“醉美临沧、果香永德”定位，县供销社成立由主要领导任组长、一名副主任任副组长的工作专班，专门负责开展供销系统、网格区、挂钩村的“绿美永德建设”工作。开展“将美丽中国.绿美云南.醉美临沧化为果香永德”专题培训8期，组织发动单位干部职工在县红十字会爱心捐赠平台线上捐赠绿美爱心款699元，发动网格区居民捐赠绿美爱心款6131.1元、花木两盆，协调有关单位、企业支持挂钩村绿美建设花卉200盆、资金0.5万元，以创建绿美机关、绿美小区、绿美村寨助力“绿美永德”建设。

6、切实抓好综治维稳、安全生产、民族团结进步示范创建、保密等工作。一是紧扣社会治理网格和党建网格“两网融合”，把综治维稳和平安创建工作纳入日常工作，实行领导班子成员“一岗双责”，配备坚强力量当任网格员，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，业务骨干包片负责的工作格局，把网格工作责任落实到每一个干部身上。二是坚持管行业和管安全统筹，深入推进供销行业企业安全管理，发出供销行业企业、农贸市场、超市、仓库、生产车间安全生产隐患排查整治通知，深入崇岗农贸市场、永康农贸市场等开展督查调研3次，确保行业生产安全。三是高度重视民族团结进步示范创建工作，成立工作专班，召开安排民族团结进步示范创建工作的会议2次、进行专题培训2场次，通过创建工作提高机关凝聚力、战斗力，控烟、节能、洁净成为办公区常态，团队以实干、担当、包容精神展现民族团结进步魅力。四是认真贯彻落实《保密法实施条例》，强化保密教育，建立健全管理体系、完善规章制度，强化涉密文件档案管理，筑牢保密意识，不断增强保密防范能力，杜绝涉密事件发生，年内未发生失、泄密事件。

7、以党建引领不断深化机关自身建设

强化党组的领导作用和党支部战斗堡垒作用，抓班子、带队伍、推工作，以高质量党建引领高质量发展。组织开展供销社党组、机关党支部“庆七一·喜迎党的二十大系列活动会议集中收看、党的二十大精神学习宣传系列活动，推进党的二十大精神进机关、进供销企业、进挂钩村；坚持抓基层党建与抓业务相融合，定期研究基层党建工作，及时调整完善班子分工和单位运行管理制度，强化班子主体责任、第一责任、一岗双责、党政同责，及时进行支部书记补选和支部委员分工调整，努力提升党建业务和工作规范化水平；增强意识形态工作极端重要性认识，定期研判机关干部、网格区群众和供销企业职工的思想动态、信访舆情，坚持正向引导、疏解难点，积极弘扬社会正能量；积极推进“两网融合”发展，落实党员进社区“双报到双服务”工作，机关党支部和党员在网格区包保责任落实中彰显战斗力、引领力、号召力；抓好党史学习教育成果巩固拓展，组织党员干部到县“四史馆”和“知青园”开展现场体验学习，深入挂钩的大山乡麻栎寨村、供销企业和食用菌试验基地、网格责任区开展工作、解决困难问题，党员干部为群众办实事24件次；深入开展“作风革命、效能革命”，用好“163”工作法，着力营造一流营商环境；不断提升干部职工综合素质和能力，推送干部职工参加全国供销合作总社、省供销社和市级、县级有关部门举办的各类培训20余人次，督促干部职工积极参加云南省干部在线、“云岭先锋”、“学习强国”、“法宣在线”、“云课堂”等网络平台学习。

8、深入推进党风廉政建设和反腐败工作

把履行党风廉政建设责任作为履职的重点，坚决落实党风廉政建设主体责任、第一责任和一岗双责，努力管住班子、管好团队、管控工作。强化对党风廉政建设工作的领导，适时研判推动党风廉政建设工作，做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，常态化、长效化坚持廉政谈话机制，推进廉政文化融入供销工作，及时调整充实党风廉政建设工作领导小组；突出重点整治，认真开展“六个严禁”专项整治工作自查自纠，对工作纪律规范执行及廉政风险点开展排查防控；强化教育防范，定期召开党组会议、干部职工会、讲好“微党课”，将党纪条规和正、反案例等廉政教育作为团队恒定必学内容，开展现场警示教育2次，讲授专题廉政党课2次，通报腐败典型案例10次；深入推进作风革命效能建设，围绕职能责任真抓实干，营造闲不住、慢不得、等不起的工作氛围，确保承担的工作任务按时质按量完成；深入推进反腐败工作，严格执行党务公开、政务公开、事务公开和财务公开等制度，坚持用制度管人、管事、管权，推进工作规范运行、权力在阳光下行使；强化对“一把手”监督管理，主要领导和班子成员、股室负责人自觉接受来自上级、同级和下级的监督，贯彻执行民主集中制、依规依法履职用权，积极担当作为、努力推动工作，自觉习惯在监督下工作和生活，勇于接受不同意见、勇于接受批评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县供销合作社联合社为永德县人民政府直属事业单位，正科级。我部门共设置三个内设机构（不定级别），包括：办公室、财会计统股、合作经济指导股（永德县农民合作经济组织办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县供销合作社联合社2022年度收入合计2937561.11元。其中：财政拨款收入2937561.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加347847.1元，增长13.43%。其中：财政拨款收入增加347847.1元，增长13.43%，收入合计增加（财政拨款收入增加）的主要原因：一是因职工工资调整变动，随之住房公积金缴费基数相应调整增加，二是死亡抚恤金增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县供销合作社联合社2022年度支出合计3005490.23元。其中：基本支出2937561.11元，占总支出的97.74%；项目支出67929.12元，占总支出的2.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少251493.78元，下降7.72%。其中：基本支出增加53847.1元，增长1.87%；项目支出减少305340.88元，下降81.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比，支出合计减少的主要原因是：原来实施的项目基本在上年结束，今年实施的项目在上年实施的基础上减少了3个，所以今年的项目支出比上年减少，随之就影响了支出合计减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2937561.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2774848.37元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162712.74元，占基本支出的5.54％。年人均工资福利支出231237.36元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出9571.34元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67929.12元。其中：乡村振兴产业发展工作项目支出47414.12元；供销综合改革和供销事业发展工作项目支出20515.00元。与上年 373270.00元对比支出减少305340.88元，减幅81.8%。与上年对比项目支出减少的原因主要是：原来实施的项目基本在上年结束，今年实施的项目在上年实施的基础上减少了3个，所以今年的项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出3005490.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少251493.78元，下降7.72%，减少的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216类商业服务业等支出中的项目支出减少，由于实施的项目今年减少了3个，所以项目支出减少，随之一般公共预算财政拨款支出决算总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出905808.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.14%。主要用于本单位养老保险、职业年金、离退休费、死亡抚恤金、社保基金预算管理工作经费等支出；

2.卫生健康（类）支出128419元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于本单位职工医疗保险、大病保险医疗方面的支出；

3.商业服务业等（类）支出1792261.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%。其中：基本支出1724332.15元，主要用于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出1564619.41元，以及供销工作日常运转保障公用经费支出159712.74元；项目支出67929.12元，主要用于乡村振兴产业发展工作支出47414.12元、供销综合改革和供销事业发展工作支出20515.00元。

4.住房保障（类）支出179001元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5430元，支出决算为5430元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5430元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5430元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5430元，支出决算为5430元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5430元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，牢固树立过“苦”日子的思想，进一步从严控制费用开支标准，所以“三公”经费支出决算数没有超出预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3565元，增长191.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3565元，增长191.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市社加大对我县供销改革及产业发展工作调研指导,三公经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人，接待金额5430元（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待支出是：市供销社赴我县调研蔬菜、食用菌产业发展情况；市供销社对我县御源配送公司合作情况及永康镇农贸市场建设情况进行调研；省、市领导深入我县开展茶业、坚果、食用菌等产业调研并洽谈合作相关事宜。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出162712.74元，减少236.84元，下降0.15%,减少的主要原因是：根据省、市、县关于压缩2022年公用经费用于稳市场主体保就业的要求，按规定压缩公用经费支出，主要是其他交通费用和差旅费下降。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县供销合作社联合社资产总额204303.02元，其中，流动资产147198.72元，固定资产57104.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28237.77元，其中固定资产增加15710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2200元，其中：政府采购货物支出2200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

永德县供销合作社联合社2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算

的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300447501111