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临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乌木龙彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乌木龙彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，执行党中央和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决定决议。

2.讨论、决定本乡的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织指导和规范管理，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设，抓好民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，团结和依靠全乡各族人民，始终坚持把党的思想政治建设摆在首位，着力加强党的建设，坚持稳中求进工作总基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕基层党建、疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境整治提升、粮食安全等工作，努力完成上级党委、政府交办的各项任务，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。

1.强化政治引领，党的建设得到全面发展。一是抓好党的政治建设，二是抓好党建重点任务落实，三是抓实问题整改，四是抓强村级集体经济，五是抓实“两网融合”，六是抓实党风廉政建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和“八月回信”精神。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到县委的决策部署上来。

2.强化结构调整，经济社会活动充分释放。一是持续增加乡域市场主体，以工业化的理念发展农业，积极服务好企业发展。二是重大项目稳步推进，年内完成固定资产投资1.38亿元。三是持续发力促进就业，以职业化的理念引导农民，开展各类技培训，主动服务好劳动力转移就业。四是发挥党建引领作用和群众主体作用，进一步提升产业组织化程度，有效实现核桃、茶叶提质增效，魔芋、野生茶、藠头、萝卜等特色种植不断巩固提升，农业产业初见成效。

3.强化群防群治，发展环境和谐稳定。一是持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用，信访稳定态势持续良好。二是认真落实基层社会治理，平安建设工作成效显著。三是努力预防突发事件风险，应急处置能力全面提升。四是严格落实落细各项疫情防控措施，疫情防控工作常态化开展。

4.强化宗旨意识，群众幸福指数大幅提升。一是深入落实“四个不摘”要求。二是织密扎牢民生兜底安全网，各项民生保障政策落实到位。三是抓实公益性公墓建设及活人墓拆除工作，殡葬改革工作有序推进。四是抓实农村安居房建设及危旧房拆除复垦工作，拆除危房7间，复垦面积500平方米。五是认真抓好“两保”收缴、种良补贴及耕地地力补贴等各项政策落实，社会事业得到蓬勃发展。

5.强化全民共创，乡村居住环境大为改观。一是扎实开展“三大革命”和“五清一改”整治，农村人居环境焕新颜。二是持续将彝乡“山、水、人”“绿色、生态、民族”特色人文精神融入绿美建设，乡村建设成绩斐然。三是大力推进环境保护和生态文明建设，辖区内生态环境质量明显改善。四是抓实交通、水电等各项基础设施建设，乡域内基础设施全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂乌木龙彝族乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、人民武装、工青妇；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂乌木龙彝族乡退役军人服务站牌子）、财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。分别是：临沧市永德县乌木龙彝族乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。其中实际使用公车3辆，待处理车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年度收入合计16510619.42元。其中：财政拨款收入16510619.42元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少1610990.5元，下降8.89%。其中：财政拨款收入减少1610990.5元，下降8.89%。主要原因是本年度财政拨款一般公共预算财政拨款较上年度下降，人员经费、公用经费、项目经费均有所下降。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年度支出合计18896614.77元。其中：基本支出12299950.99元，占总支出的65.09%；项目支出6596663.78元，占总支出的34.91%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少9612718.29元，下降33.72%，主要原因是2022年度开展的专项行动减少，财政拨款收入减少，支出也就随之减少。其中：基本支出减少2521419.06元，下降17.01%，下降的主要原因是人员的正常调动导致人员经费减少、压缩公用经费；项目支出减少7091299.23元，下降51.81%。主要原因是本年度开展的专项行动较上年度减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12299950.99元，比上年同期减少2521419.06元，下降17.01%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11286163.75元，占基本支出的91.76％，比上年同期减少460255.89元，同比下降4%，下降的主要原因是人员的正常调动导致人员经费减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1013787.24元，占基本支出的8.24％，比上年同期减少2061163.17元，同比下降67.03%，下降的主要原因是2022年度开展的专项行动减少，压缩公用经费。2022年末，本单位实有在编在职人员57人，人均工资福利为198002.87元、人均公用经费为17785.74元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6596663.78元，比上年同期减少7091299.23元，同比下降51.81%，下降的主要原因是2022年度开展一卡通专项行动，各类惠农惠民资金归行来部门进行管理，乡级专项行动减少。具体项目开支及开展工作情况。

1.一般公共服务支出合计698550.09元，其中：人大会议支出50000元，其他财政事务支出300000元，一般行政管理事务（党委办公室）支出20000元，其他组织事务支出（组织事务）支出128550.09元，其他一般公共服务支出200000元。

2.社会保障和就业支出合计68200元。其中：临时救助支出68200元。

3.节能环保支出合计306600元。其中：生态保护支出306600元。

4.农林水支出合计4052443.69元，其中：农村社会事业支出60000元，农村基础设施建设支出3223205.24元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出769238.45元。

5.住房保障支出合计800000元。其中：农村危房改造800000元。

6.国有资本经营预算支出合计870元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金870元。

7.灾害防治及应急管理支出470000元。其中：应急管理事务支出470000元。

8.其他支出200000元。其中：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200000元。

除以上支出外，其余项目支出为0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出18896614.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少9461158.29元，下降33.36%。主要原因一是本年度财政拨款减少，支出随之减少，二是本年度压缩公用经费，基本支出减少；三是本年度开展的项目较上年度减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5160452.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.6%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出685242.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于社会保障服务中心日常运行和人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出549203.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于疫情防控、医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出。

4.节能环保（类）支出306600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于农村环境保护支出。

5.农林水（类）支出10052939.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.77%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及对高校毕业生到基层任职补助、其他农林水日常运行、人员经费支出及农村基础设施建设等。

6.住房保障（类）支出1459307元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造建设。

7.国有资本经营预算（类）支出870元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助发放。

8.灾害防治及应急管理（类）支出482000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于灾害防治及应急管理方面相关支出。

9.其他（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于村组活动场所建设支出。

除以上各类支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为54000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；年内无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出决算为36000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算为18000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算18000元，无外事接待费支出和国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为54000元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出决算为36000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为18000元，完成年初预算的100%。年内无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我乡厉行节约，严格“三公”支出管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45818元，下降45.9%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少41748元，下降53.7%；公务接待费支出决算减少4070元，下降18.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡厉行节约，严格“三公”支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有出国开支及开展工作情况等。

2.没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡党委、政府以及下属各相关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次接待人次720人，无外事接待。主要用于永德县乌木龙彝族乡人民政府执行公务活动发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2022年机关运行经费支出557901.33元，减少695861.08元，下降55.5%,主要原因是我乡厉行节约，严格“三公”支出管理。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县乌木龙彝族乡资产总额6,329,868.18元，其中，流动资产1,379,200.00元，固定资产4,950,663.18元，无形资产5元。无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少3061236.82元，减幅32.59%，其中：流动资产减少3217200元，减幅69.99%；固定资产增加155963.18元，增幅3.25%。主要原因是2022年项目较上年度减少，各级来款相应减少，年末银行存款等流动资产较上年相应减少，当年新增加的固定资产相对较少，历年固定资产累计折旧和摊销以后，导致资产总额减少。年内没有处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产的情况，因此无资产处置收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额116406.6元，其中：政府采购货物支出106056.28元，占政府采购支出总额的91.11%；政府采购服务支出10350.32元，占政府采购支出总额的8.89%。无政府采购工程支出、授予中小企业合同支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855801111