监督索引号53092300441001000

临沧市永德县统计局部门2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版永德《统计经济参考》，为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

11、建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13、指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.不断夯实政治理论根基

2.基层党建工作扎实开展

3.统筹兼顾，确保疫情防控和日常工作“两手抓 两不误”

4.意识形态工作扎实跟进

5.乡村振兴工作稳步推进

6.“绿美永德”建设有效推进

7.全面落实党风廉政建设责任

8.优化统计服务和监测

9.抓实统计基础业务

10.全面推进统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作

11.持续开展统计法治宣传

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县统计局共设置5个内设机构（不定级别），包括：办公室、法规股、国民经济综合核算与监测股、投资统计股、产业与能耗统计股。所属事业单位（不定级别）2个，分别是：

1.永德县统计局普查中心

2.永德县统计数据处理中心

（二）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县统计局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县统计局2022年度收入合计3347440.07元。其中：财政拨款收入3317264.5元，占总收入的99.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30175.57元，占总收入的0.9%。与上年相比，收入合计增加365194.47元，增长12.25%。增加主要原因是日常公用经费和人员经费增加。其中：财政拨款收入增加385236.74元，增长13.14%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变动；事业收入增加0元，与上年相比无变动；经营收入增加0元，与上年相比无变动；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变动；其他收入减少20042.27元，下降-39.91%，减少主要原因是市统计局下拨项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县统计局2022年度支出合计3675370.46元。其中：基本支出3351778.87元，占总支出的91.2%；项目支出323591.59元，占总支出的8.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4082649.81元，下降-52.62%，减少主要原因是上年存量资金消化财政预拨资金多，导致上年基本支出与项目支出较大。其中：基本支出减少426201.9元，下降-11.28%；项目支出减少3656447.91元，下降-91.87%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变动；经营支出增加0元，与上年相比无变动；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3351778.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3134451.3元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217327.57元，占基本支出的6.48％（人均公用经费支出10348.93元）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323591.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.编印永德县领导干部经济工作手册编印费支出22750元。2.开展农业农村统计联网直报工作经费支出53800元。3.开展统计业务专项培训经费支出29740.64元4.开展第七次全国人口普查工作经费支出217300.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出3597102.59元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比减少4076315.67元，下降53.12%。比上年减少主要原因是上年存量资金消化财政预拨资金多，导致上年一般公共预算财政拨款支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2734333.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。

2010501行政运行经费283.56万元，主要用于人员经费234.71万元，公用经费48.85万元；

2010502一般行政管理事务44.56万元，主要用于公用经费44.56万元。其中:基本支出6万元，项目支出38.56万元；

2010507专项普查活动354.98万元，主要用于第三次全国农业普查工作经费147.02万元、第四次全国经济普查工作经费50万元，第七次全国人口普查工作经费157.96万元；

2.社会保障和就业（类）支出444373.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。

2080501行政单位离退休15.72万元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费支出29.11万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出177116.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。

2101101行政单位医疗17.75万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出241279元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500元，支出决算为39170元，完成年初预算的270.14%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护预算及支出；公务用车运行维护费支出决算36210元，占总支出决算的92.44%；公务接待费支出决算2960元，占总支出决算的7.56%，具体是国内接待费支出决算2960元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500元，支出决算为39170元，完成年初预算的270.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36210元，完成年初预算的301.75%；公务接待费支出决算为2960元，完成年初预算的118.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于开展深入企业服务培训指导及统计执法工作公车使用频率增加，加之车辆购买年限长、车辆老化，本年进行大修，公务车运行维护费支出增大；市统计局下来指导业务工作，公务接待次数增加，公务接待费支出增大，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比年初预算增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27170元，增长226.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加24210元，增长201.75%；公务接待费支出决算增加2960元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展深入企业服务培训指导及统计执法工作公车使用频率增加，加之车辆购买年限长、车辆老化，本年进行大修，公务车运行维护费支出增大；市统计局下来指导业务工作，公务接待次数增加，公务接待费支出增大，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比年初预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36120元，占92.44%；公务接待费支出2960元，占7.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36210元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36210元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2960元。其中：

国内接待费支出2960元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县统计局2022年机关运行经费支出182813.2元，减少369191.38元，下降66.88%,减少主要原因是上年存量资金消化财政预拨资金，导致上年机关运行经费支出增大，所以本年机关运行经费较上年减少。

机关运行经费主要用于办公费支出13261.2元、邮电费支出10960元、差旅费支出7000元、公务接待费支出2500元、劳务费支出12918.80元、工会经费支出14863.20元、福利费支出360元、公务车运行维护费支出12000元、其他交通费支出94950元、其他商品和服务支出14000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县统计局资产总额1884479.28元，其中，流动资产332475.89元，固定资产1479270.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72732.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192096元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27935.73元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27935.73元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300441001111