监督索引号53092300536100701000

临沧市永德县大山乡中心校2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县大山乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针,执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策,法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.主要负责管理辖区幼儿教育,小学教育,并组织实施辖区内职业教育和成人教育,促进各类教育健康协调发展

4.推进“农科教结合”和教育教学改革,组织实施技能证书培训。

5.组织实施校舍改造规划,改善学校办学条件,抓好学校安全工作, 制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学校收费行为。

7.在乡党委、政府的领导下, 组织小学校长的聘任和教职工的聘用。

（二）2022年度重点工作任务概述

党的建设不断加强，高位推进“清廉学校”建设，党风廉政建设责任制成效明显，师德师风进一步转变；依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，坚持“五育”并举，实现教育质量稳步提升。以优质均衡为主线，抓实22项教育质量制度，积极推进“双减”“双升”工作；科学管理、合理规划，扎实开展疫情防控工作，筑牢校园安全防线，保障教学工作平稳有序；认真宣传《中华人民共和国义务教育法》及党和国家惠民政策，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严抓控辍保学，办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县大山乡中心校共有4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。下设8所完小，8所幼儿园，分别是：

8所完小:1.永德县大山乡中心完小;2.永德县大山乡麻栎寨完小;3.永德县大山乡忙兑完小;4.永德县大山乡税房完小;5.永德县大山乡忙角完小;6.永德县大山乡秧田沟完小;7.永德县大山乡纸厂完小;8.永德县大山乡玉华完小。

8所幼儿园：1.永德县大山乡中心幼儿园；2.永德县大山乡麻栎寨幼儿园；3.永德县大山乡忙简幼儿园；4.永德县大山乡税房幼儿园；5.永德县大山乡忙角幼儿园；6.永德县大山乡秧田沟幼儿园；7.永德县大山乡纸厂幼儿园；8.永德县大山乡玉华幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县大山乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡中心校2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡中心校2022年度收入合计18706269.95元。其中：财政拨款收入18704732.74元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1537.21元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1014609.57元，下降5.14%。其中：财政拨款收入减少1014748.89元，下降5.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加139.32元，增长9.97%。原因：在校学生人数减少，在职教师减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡中心校2022年度支出合计21503797.9元。其中：基本支出16835112.8元，占总支出的78.29%；项目支出4668685.1元，占总支出的21.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1937199.77元，下降8.26%。其中：基本支出减少251382.51元，下降1.47%；项目支出减少1685817.26元，下降26.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因：2022年度教师调出3人，退休1人；营养改善计划资金和公用经费部分资金欠拨。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大山乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16835112.8元。比上年同期减少251382.51元，同比下降1.47％。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16745572.87元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89539.93元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大山乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4668685.1元。比上年同期减少1685817.26元，同比下降26.53%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因：营养改善计划资金和公用经费部分资金欠拨。项目支出主要用于学生资助、办公费、水电费、维修（维护）费、设备购置等日常公用经费支出。

永德县大山乡中心校决算支出变动情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出21502260.69元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1937339.09元，下降8.27%，主要原因：2022年度教师调出3人，退休1人；营养改善计划资金和公用经费部分资金欠拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17507074.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%，比上年同期减少1680233.28元，同比下降8.76%。主要用于人员经费、日常公用经费（工会经费）、项目等支出。其中：学前教育支出210608.24元，小学教育支出17296465.94元。

（1）工资福利支出12709053.14元。其中：基本工资支出4976136元，津贴补贴1958900元，绩效工资5621593元，其他社会保障缴费152424.14元。

（2）商品和服务支出1098046.63元。其中：办公费213505.79元，水费28524元，电费99381.38元，邮电费26737元，物业管理费58780元，差旅费13494元，维修费516835.5元，培训费32010.24元，其他交通费1000元，工会经费88002.72元，其他商品和服务支出19776元。

（3）对个人和家庭的补助支出3514557.41元。其中：生活补助支出41333.22元，助学金支出3473224.19元。

（4）资本性支出185417元。

2.社会保障和就业（类）支出1896167.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。比上年同期减少309337.64元，同比减少14.03%。主要用于事业单位离退休费，抚恤金，机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费1316133.92元，退休费580033.68元。

3.卫生健康（类）支出1012780.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，比上年同期增加65226.83元，同比增长6.88%。主要用于事业单位医疗支出（基本医疗保险），其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。其中：职工基本医疗保险缴费975890.91元、其他社会保障缴费36890元。

4.住房保障（类）支出1086238元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，比上年同期减少12995元，同比减少1.18%。主要用于职工住房公积金支付。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡中心校2022年机关运行经费支出0元。减少0元，下降0%,无机关运行经费支出，故无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大山乡中心校资产总额10318568.71元，其中，流动资产4436363.11元，固定资产5882167.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1835571.2元，其中固定资产减少432095.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。(国有资产占有使用情况表见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县大山乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536100701111